Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 16:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2018083
Číslo faktúry: FD /0192/18
Číslo zmluvy: zverejnené zmluvy 20
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: DESTAV, spol. s.r.o
Adresa: ,02341 Nesluša 478
IČO: 36391883
Predmet: rek. pavilónu A ZŠ - práce 06/2018
Fakturovaná suma s DPH: 233683,28
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.07.2018
Dátum vystavenia: 02.07.2018
Dátum splatnosti: 01.08.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0192_18
Zverejnené: 12.07.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov