Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
7027/2018 |
Číslo faktúry: |
FD /0178/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
GRENKELEASING, s.r.o |
Adresa: |
Karadžičova 10,82108 Bratislava |
IČO: |
43878989 |
Predmet: |
3/4 2018 poplatok, poistenie - nájom kopírky |
Fakturovaná suma s DPH: |
226,22 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.07.2018 |
Dátum vystavenia: |
01.07.2018 |
Dátum splatnosti: |
06.07.2018 |
Dátum úhrady: |
04.07.2018 |
Súbor: |
FD_0178_18 |
Zverejnené: |
12.07.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov