Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 03:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1051818685
Číslo faktúry: FD /0211/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: vyúčt. 07/2018
Fakturovaná suma s DPH: 403,02
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.08.2018
Dátum vystavenia: 31.07.2018
Dátum splatnosti: 30.08.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0211_18
Zverejnené: 20.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov