| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7259176170 |
| Číslo faktúry: | FD /0232/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | záloha 09/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 653,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2018 |
| Súbor: | FD_0232_18 |
| Zverejnené: | 07.09.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 11:13.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
