Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018104 |
Číslo faktúry: | FD /0227/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | DESTAV, spol. s.r.o |
Adresa: | ,02341 Nesluša 478 |
IČO: | 36391883 |
Predmet: | naviac práce A pavilón ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 18671,87 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 15.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2018 |
Dátum úhrady: | 06.09.2018 |
Súbor: | FD_0227_18 |
Zverejnené: | 07.09.2018 |