Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 16:46.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011843262
Číslo faktúry: FD /0233/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: MAGNA ENERGIA a.s.
Adresa: Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany
IČO: 35743565
Predmet: záloha 09/2018
Fakturovaná suma s DPH: 549,81
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.09.2018
Dátum vystavenia: 01.09.2018
Dátum splatnosti: 15.09.2018
Dátum úhrady: 06.09.2018
Súbor: FD_0233_18
Zverejnené: 07.09.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov