Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 15:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8215992405
Číslo faktúry: FD /0238/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 08/2018
Fakturovaná suma s DPH: 161,35
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.09.2018
Dátum vystavenia: 31.08.2018
Dátum splatnosti: 14.09.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0238_18
Zverejnené: 07.09.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov