| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1011847803 |
| Číslo faktúry: | FD /0257/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | záloha 10 2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 549,81 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 04.10.2018 |
| Súbor: | FD_0257_18 |
| Zverejnené: | 10.10.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 00:43.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
