Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 12:14.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10261/2018
Číslo faktúry: FD /0255/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: GRENKELEASING, s.r.o
Adresa: Karadžičova 10,82108 Bratislava
IČO: 43878989
Predmet: nájom kopírky a poistenie
Fakturovaná suma s DPH: 226,22
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.10.2018
Dátum vystavenia: 01.10.2018
Dátum splatnosti: 06.10.2018
Dátum úhrady: 04.10.2018
Súbor: FD_0255_18
Zverejnené: 10.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov