Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 14:13.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1205621873
Číslo faktúry: FD /0278/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.09. - 07.10.2018
Fakturovaná suma s DPH: 44,88
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 18.10.2018
Dátum vystavenia: 15.10.2018
Dátum splatnosti: 29.10.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0278_18
Zverejnené: 17.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov