| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2018118 |
| Číslo faktúry: | FD /0281/18 |
| Číslo zmluvy: | Zmluva o diela č.12/ |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | DESTAV, spol. s.r.o |
| Adresa: | ,02341 Nesluša 478 |
| IČO: | 36391883 |
| Predmet: | rek. pavilónu A ZS - 09/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73378,22 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0281_18 |
| Zverejnené: | 19.10.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 03:56.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
