Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 23:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 04180122
Číslo faktúry: FD /0293/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: EMPEMONT Slovakia, s.r.o.
Adresa: Bôrik 7/A,81102 Bratislava
IČO: 44618981
Predmet: akumuátor - meranie rýchlosti
Fakturovaná suma s DPH: 148,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.11.2018
Dátum vystavenia: 11.10.2018
Dátum splatnosti: 19.10.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0293_18
Zverejnené: 07.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov