| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1011852147 |
| Číslo faktúry: | FD /0296/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | záloha 11/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 497,82 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0296_18 |
| Zverejnené: | 07.11.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 12:34.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
