| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 30180359 |
| Číslo faktúry: | FD /0345/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | ESMO Žilina, a.s. |
| Adresa: | Rosinská cesta 8,01008 Žilina |
| IČO: | 36442763 |
| Predmet: | vyúčt. 12/2018 internet portál e turizmu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 175,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 10.12.2018 |
| Súbor: | FD_0345_18 |
| Zverejnené: | 10.12.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 02:39.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
