| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1051830537 |
| Číslo faktúry: | FD /0347/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | vyúčt. 11/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 705,73 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0347_18 |
| Zverejnené: | 10.12.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 00:40.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
