Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 16:21.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8221978406
Číslo faktúry: FD /0346/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 11/2018
Fakturovaná suma s DPH: 156,40
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.12.2018
Dátum vystavenia: 01.12.2018
Dátum splatnosti: 18.12.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0346_18
Zverejnené: 10.12.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov