| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8232238766 |
| Číslo faktúry: | FD /0093/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | vyúčt. 04/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 204,47 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0093_19 |
| Zverejnené: | 07.05.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 14:34.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
