Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8232238766 |
Číslo faktúry: | FD /0093/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 04/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 204,47 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0093_19 |
Zverejnené: | 07.05.2019 |