| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 30190153 |
| Číslo faktúry: | FD /0099/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | ESMO Žilina, a.s. |
| Adresa: | Rosinská cesta 8,01008 Žilina |
| IČO: | 36442763 |
| Predmet: | vyúčt. 05/2019 internet portál e- turizmu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 175,20 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0099_19 |
| Zverejnené: | 07.05.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 11:31.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
