Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
10190422 |
Číslo faktúry: |
FD /0155/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
CS, s.r.o. |
Adresa: |
Strojárenská 5487,91702 Trnava |
IČO: |
44101937 |
Predmet: |
rekonštrukcia priechodov pre chodcov - ZŠ, KD |
Fakturovaná suma s DPH: |
15354,25 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.07.2019 |
Dátum vystavenia: |
08.07.2019 |
Dátum splatnosti: |
22.07.2019 |
Dátum úhrady: |
16.07.2019 |
Súbor: |
FD_0155_19 |
Zverejnené: |
07.08.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov