Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8236442263 |
Číslo faktúry: | FD /0156/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 06/2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 173,53 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 18.07.2019 |
Dátum úhrady: | 18.07.2019 |
Súbor: | FD_0156_19 |
Zverejnené: | 07.08.2019 |