| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8687333261 |
| Číslo faktúry: | FD /0173/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | záloha 08/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 945,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.08.2019 |
| Súbor: | FD_0173_19 |
| Zverejnené: | 08.08.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:21.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
