| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201906035 |
| Číslo faktúry: | FD /0178/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | WEBY GROUP, s.r.o |
| Adresa: | Nižovec 2 a,96001 Zvolen |
| IČO: | 36046884 |
| Predmet: | web - stránka od 01.08. 2019 - 31.07.2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 460,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 12.08.2019 |
| Súbor: | FD_0178_19 |
| Zverejnené: | 19.08.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:01.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
