Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
30190266 |
Číslo faktúry: |
FD /0171/19 |
Číslo zmluvy: |
č. 2016/23 |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: |
ESMO Žilina, a.s. |
Adresa: |
Rosinská cesta 8,01008 Žilina |
IČO: |
36442763 |
Predmet: |
vyúčt. 8/2019 - internet portál |
Fakturovaná suma s DPH: |
175,20 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.08.2019 |
Dátum vystavenia: |
01.08.2019 |
Dátum splatnosti: |
15.08.2019 |
Dátum úhrady: |
19.08.2019 |
Súbor: |
FD_0171_19 |
Zverejnené: |
20.08.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov