Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0278/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | CKD market, s.r.o |
Adresa: | Zelenečská 111/1,91701 Trnava |
IČO: | 36232017 |
Predmet: | miešačka, brúska |
Fakturovaná suma s DPH: | 333,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 13.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.11.2019 |
Dátum úhrady: | 18.11.2019 |
Súbor: | FD_0278_19 |
Zverejnené: | 22.11.2019 |