Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0289/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
SOZA |
Adresa: |
Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
IČO: |
00178454 |
Predmet: |
Leto v Križovanoch - pokuta za nedoručenie zoznamu |
Fakturovaná suma s DPH: |
16,08 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
26.11.2019 |
Dátum vystavenia: |
22.11.2019 |
Dátum splatnosti: |
06.12.2019 |
Dátum úhrady: |
29.11.2019 |
Súbor: |
FD_0289_19 |
Zverejnené: |
02.12.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov