Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0069/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | HAPPY END spol. s.r.o |
Adresa: | Bratislavská 83,90201 Pezinok |
IČO: | 35710578 |
Predmet: | dopravný stĺpik 3,5 m |
Fakturovaná suma s DPH: | 48,48 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.03.2020 |
Dátum vystavenia: | 17.03.2020 |
Dátum splatnosti: | 31.03.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0069_20 |
Zverejnené: | 01.04.2020 |