| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0079/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | ELEKTRO-HAL s.r.o |
| Adresa: | Bulharská 37/C,91702 Trnava |
| IČO: | 47542268 |
| Predmet: | svetlá pre OŠK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 405,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 23.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 30.03.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0079_20 |
| Zverejnené: | 01.04.2020 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 05:38.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
