| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0120/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | Anja, spol. s.r.o |
| Adresa: | Opavská 18/A/6543,83101 Bratislava |
| IČO: | 17328560 |
| Predmet: | postrek - OŠK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 322,09 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2020 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2020 |
| Dátum úhrady: | 15.05.2020 |
| Súbor: | FD_0120_20 |
| Zverejnené: | 26.05.2020 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 11:32.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
