Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0112/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 04/2020 |
Fakturovaná suma s DPH: | 192,08 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.05.2020 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2020 |
Dátum splatnosti: | 18.05.2020 |
Dátum úhrady: | 18.05.2020 |
Súbor: | FD_0112_20 |
Zverejnené: | 26.05.2020 |