Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0165/20 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
GRENKELEASING, s.r.o |
Adresa: |
Karadžičova 10,82108 Bratislava |
IČO: |
43878989 |
Predmet: |
3/4 2020 poplatok a poistenie kopírky |
Fakturovaná suma s DPH: |
226,22 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.07.2020 |
Dátum vystavenia: |
01.07.2020 |
Dátum splatnosti: |
06.07.2020 |
Dátum úhrady: |
07.07.2020 |
Súbor: |
FD_0165_20 |
Zverejnené: |
13.07.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov