Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0111/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
vyúčt. 01.01. - 30.03.2024 - vodné, stočné |
Fakturovaná suma s DPH: |
583,40 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
17.04.2024 |
Dátum vystavenia: |
31.03.2024 |
Dátum splatnosti: |
25.04.2024 |
Dátum úhrady: |
22.04.2024 |
Súbor: |
FD_0111_24 |
Zverejnené: |
03.05.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov