Dnes je 19.10.2017. Stránka načítaná o 03:27.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 1686)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 FD /0250/17 Obec Križovany nad Dudváh Juraj Dechtický - vytvorenie trávnika v areáli 1368.75 17.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
2 FD /0251/17 Obec Križovany nad Dudváh FCC, s.r.o vyúčt. 09/2017 3322.08 17.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
3 FD /0252/17 Obec Križovany nad Dudváh Juraj Dechtický náhr.vysadba po realizácii prí 282.50 17.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
4 FD /0253/17 Obec Križovany nad Dudváh Ing. Ladislav Kobza tech.dozor pri akcii ,,Dažďová 282.67 17.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
5 OBJ 0052 Obec Križovany nad Dudváh MAXNETWORK s.r.o prekládku kamery. NULL 17.10.2017 Objednávka   Kompletné informácie
6 OBJ 0049 Obec Križovany nad Dudváh Anton Jendek A+Z kancel. materiál NULL 12.10.2017 Objednávka   Kompletné informácie
7 OBJ 0050 Obec Križovany nad Dudváh Juga, spol. s.r.o. Deň úcty k starším - chlebíčky NULL 12.10.2017 Objednávka   Kompletné informácie
8 OBJ 0051 Obec Križovany nad Dudváh Ivan Sokol - autodoprava Preprava Únie žien. NULL 12.10.2017 Objednávka   Kompletné informácie
9 FD /0245/17 Obec Križovany nad Dudváh Slovak Telekom a.s. vyúčt. 09/2017 133.75 09.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
10 FD /0246/17 Obec Križovany nad Dudváh Juraj Dechtický údržba zelene 195.00 09.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
11 FD /0247/17 Obec Križovany nad Dudváh Juraj Dechtický výsadba trávnika v MŠ 3311.82 09.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
12 FD /0248/17 Obec Križovany nad Dudváh MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt. 9/2017, VO, OŠK,hasiči 360.50 09.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
13 FD /0249/17 Obec Križovany nad Dudváh PreKo, s.r.o ČB, farebné výtlačky 81.59 09.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
14 FD /0237/17 Obec Križovany nad Dudváh SPP, a.s. záloha 10/2017 684.00 05.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
15 FD /0238/17 Obec Križovany nad Dudváh GRENKELEASING, s.r.o 4/4 2017 nájom kopírky a poist 226.22 05.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
16 FD /0239/17 Obec Križovany nad Dudváh MAGNA ENERGIA a.s. záloha 10/2017, elektrina 524.24 05.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
17 FD /0240/17 Obec Križovany nad Dudváh MAGNA ENERGIA a.s. záloha elektrina 10/2017 430.08 05.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
18 FD /0241/17 Obec Križovany nad Dudváh ESMO Žilina, a.s. 10/2017 internet portál 175.20 05.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
19 FD /0242/17 Obec Križovany nad Dudváh Ferex, s.r.o 30 ks smetných nádob - kovové 1022.40 05.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
20 FD /0243/17 Obec Križovany nad Dudváh Mediatech spol. sro hudobné pomôcky - Dychovka 754.00 05.10.2017 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/85 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo