Dnes je 02.06.2024. Stránka načítaná o 16:38.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6610)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
4301 FD /0148/18 Obec Križovany nad Dudváh Bzdil Pavol výmena čerpadla 865.20 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4302 FD /0149/18 Obec Križovany nad Dudváh Bzdil Pavol oprava tlakovej nádrže - DS 175.20 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4303 FD /0150/18 Obec Križovany nad Dudváh FRP Services, s.r.o SMS správy vyúčt. 05/2018 - ha 12.00 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4304 FD /0151/18 Obec Križovany nad Dudváh MAGNA ENERGIA a.s. záloha 06/2018 497.82 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4305 FD /0152/18 Obec Križovany nad Dudváh MAGNA ENERGIA a.s. záloha 06/2018 549.81 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4306 FD /0153/18 Obec Križovany nad Dudváh SPP, a.s. záloha 06/2018 653.00 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4307 FD /0154/18 Obec Križovany nad Dudváh ESMO Žilina, a.s. internet portál 06/2018 175.20 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4308 FD /0155/18 Obec Križovany nad Dudváh ZSE Energia, a.s. zaloha 06/2018 50.00 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4309 FD /0156/18 Obec Križovany nad Dudváh Slovak Telekom a.s. vyúčt. 05/2018 156.02 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4310 FD /0157/18 Obec Križovany nad Dudváh MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt. 05/2018 395.27 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4311 FD /0158/18 Obec Križovany nad Dudváh DESTAV, spol. s.r.o rek. pavilónu A ZŠ práce 04-05 26226.82 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4312 FD /0159/18 Obec Križovany nad Dudváh ZAHAS s.r.o zásahový ochranný oblek - DHZO 1058.45 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4313 FD /0160/18 Obec Križovany nad Dudváh FCC, s.r.o vyúčt. 05/2018 4014.92 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4314 FD /0161/18 Obec Križovany nad Dudváh LIFE LINE plus s.r.o kompozitná fľaša pre hasičov 453.75 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4315 FD /0162/18 Obec Križovany nad Dudváh JUDr. Radka Paulínyová právne služby - pozemok 399.94 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4316 FD /0163/18 Obec Križovany nad Dudváh Falck Healthcare a.s. zdravotná prehliadka - DHZO 343.00 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4317 FD /0164/18 Obec Križovany nad Dudváh Prvá Komunálna Finančná, poistenie majetku 3/4 2018 442.91 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4318 FD /0165/18 Obec Križovany nad Dudváh Miroslav Falath MOD oprava kosačky - OŠK 480.00 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4319 FD /0166/18 Obec Križovany nad Dudváh ZMO, región JE športové hry žiakov ZŠ 210.00 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4320 FD /0167/18 Obec Križovany nad Dudváh O2 Slovakia, s.r.o vyúčt. 8.5. - 7.6.2018 57.48 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 216/331 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo