Dnes je 01.06.2024. Stránka načítaná o 15:38.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 6610)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
4241 FD /0088/18 Obec Križovany nad Dudváh SPP, a.s. záloha 04/2018 653.00 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4242 FD /0089/18 Obec Križovany nad Dudváh AVE TECH, spol. s.r.o euro - fólie - hasiči 32.04 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4243 FD /0090/18 Obec Križovany nad Dudváh FRP Services, s.r.o vyúčt. SMS - iek - hasiči 12.00 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4244 FD /0091/18 Obec Križovany nad Dudváh Kováč Architects, s.r.o PD na chodníky (od cintorína p 936.00 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4245 FD /0092/18 Obec Križovany nad Dudváh Bzdil Pavol výmena čerpadiel 2595.60 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4246 FD /0093/18 Obec Križovany nad Dudváh GRENKELEASING, s.r.o 2/4 2018 poplatok, poistenie - 226.22 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4247 FD /0094/18 Obec Križovany nad Dudváh WebHouse, s.r.o 01.05.2018 - 30.04.2019 krizov 8.39 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4248 FD /0095/18 Obec Križovany nad Dudváh ZSE Energia, a.s. záloha 04/2018 bytovka 50.00 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4249 FD /0096/18 Obec Križovany nad Dudváh Slovak Telekom a.s. vyúčt. 03/2018 95.17 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4250 FD /0097/18 Obec Križovany nad Dudváh BCS trade s.r.o. olej - hasiči 9.16 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4251 FD /0098/18 Obec Križovany nad Dudváh Weber 1909 spol. s.r.o. knihy Obecná knižnica 104.94 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4252 FD /0099/18 Obec Križovany nad Dudváh FCC, s.r.o vyúčt. 03/2018 2333.82 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4253 FD /0100/18 Obec Križovany nad Dudváh PreKo, s.r.o ČB, farebné výtlačky 1/4 2018 161.74 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4254 FD /0101/18 Obec Križovany nad Dudváh MAGNA ENERGIA a.s. vyúčt. 03/2018 607.56 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4255 FD /0102/18 Obec Križovany nad Dudváh O2 Slovakia, s.r.o vyúčt. 08.03.-.07.04.2018 53.38 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4256 FD /0103/18 Obec Križovany nad Dudváh SEGA Audio, s.r.o signalizácia budovy OcÚ 587.40 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4257 FD /0104/18 Obec Križovany nad Dudváh PYROTEX, s.r.o. savice 2 ks - hasiči 268.00 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4258 FD /0105/18 Obec Križovany nad Dudváh Miroslav Falath MOD krovinorez Stihl FS 410 799.00 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4259 FD /0106/18 Obec Križovany nad Dudváh Miroslav Falath MOD náhradné diely, oleje, 190.73 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
4260 FD /0107/18 Obec Križovany nad Dudváh Marián Solárik údržba ciest 436.80 25.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
Prvá stránkaPredchádzajúca stránka Strana 213/331 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo