| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 4241 |
FD /0063/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
zaloha 03/2018 spoločné priest |
50.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
 |
| 4242 |
FD /0064/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
internet portál vyúčt. 03/2018 |
175.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4243 |
FD /0065/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Reg. rozvojová agentúra |
príprava ,,Podpora rozvoja špo |
900.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4244 |
FD /0066/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
údržba kuchyňka pod Svadobkou |
745.13 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4245 |
FD /0067/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 02/2018 |
541.31 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4246 |
FD /0068/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Oblastný futbalový zväz |
náhrady rozhodcov - OŠK |
800.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4247 |
FD /0069/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 02/2018 |
2034.67 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4248 |
FD /0070/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistné 2/4 2018 |
442.91 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4249 |
FD /0071/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
účtovné súvzťažnosti 2018 |
26.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4250 |
FD /0072/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Martin Čapla |
čistenie kan. potrubia |
105.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4251 |
FD /0073/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Horník |
výroba keramiky |
135.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4252 |
FD /0074/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Odpadový hospodár s.r.o |
POH 2018 |
240.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4253 |
FD /0075/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
údržba zelene |
1320.50 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4254 |
FD /0076/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SEGA Audio, s.r.o |
elektronickú zabezpečovaciu si |
618.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4255 |
FD /0077/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
K Consulting, s.r.o |
odborné stanovisko k dotácii. |
190.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4256 |
FD /0078/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za informácie pre aud |
60.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4257 |
FD /0079/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Edenred Slovakia, s.r.o |
stravné lístky |
1384.42 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4258 |
FD /0080/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 8.2.2018 - 7.3.2018 |
54.47 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4259 |
FD /0081/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVGRAM |
verevný rozhlas - poplatok |
38.50 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4260 |
FD /0082/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 03/2018 |
14.80 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
