| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 2081 |
FD /0186/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 07/2019 |
946.62 |
19.08.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 2082 |
FD /0172/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 08/2019 |
597.65 |
08.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2083 |
FD /0173/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 08/2019 |
945.00 |
08.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2084 |
FD /0174/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 07/2019 - SMS - ky hasi |
12.00 |
08.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2085 |
FD /0175/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha - 9 bytový dom |
50.00 |
08.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2086 |
FD /0176/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 08/2019 - bývalá budova |
80.00 |
08.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2087 |
FD /0155/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
rekonštrukcia priechodov pre c |
15354.25 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2088 |
FD /0156/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 06/2019 |
173.53 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2089 |
FD /0157/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Edenred Slovakia, s.r.o |
stravné lístky 490 ks |
1884.34 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2090 |
FD /0158/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
poplatok za Športové hry detí |
180.00 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2091 |
FD /0159/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
2/4 - služby technika BOZP |
134.40 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2092 |
FD /0160/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Falck Healthcare a.s. |
lekárska prehliadka - DHZO |
415.00 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2093 |
FD /0161/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
výtlačky farebné, ČB |
285.68 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2094 |
FD /0162/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 07/2019 plyn budova býv |
10.00 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2095 |
FD /0163/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PKF - Prvá Komunálna Fina |
3/4 2019 poistenie majetku |
442.91 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2096 |
FD /0164/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 06/2019 |
1030.45 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2097 |
FD /0165/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VT Project & Consulti |
spracovanie žiadosti o NFP - C |
12.62 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2098 |
FD /0166/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Chmelár - autobusová |
preprava DFS Križovany nad Dud |
670.00 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2099 |
FD /0167/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 06/2019 - TKO |
2857.37 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2100 |
FD /0168/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Péli Erik |
zrezanie konárov na skládke or |
1800.00 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
