| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1861 |
FD /0020/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava VO v obci |
180.00 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
 |
| 1862 |
FD /0021/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprav rozhlasu v obci |
211.63 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1863 |
FD /0022/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
zaloha 02/2020 elektrina |
596.51 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1864 |
FD /0023/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS správ 01/2020 - has |
12.00 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1865 |
FD /0024/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Centrum polyg. služieb |
potvrdenia o pobyte |
19.82 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1866 |
FD /0025/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha plynu 02/2020 |
579.00 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1867 |
FD /0026/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. 02/2020 internet portál |
175.20 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1868 |
FD /0027/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
zaloha plynu 02/2020 bývalá MŠ |
484.00 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1869 |
FD /0028/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha elektriny 02/2020 býval |
48.09 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1870 |
FD /0029/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha el. 02/2020 9 bytový do |
50.00 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1871 |
FD /0030/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SOZA |
za verejné použitie hudobných |
20.40 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1872 |
FD /0031/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 01/2020 |
172.91 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1873 |
FD /0032/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Edenred Slovakia, s.r.o |
stravovacie karty |
1147.61 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1874 |
FD /0033/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MEDIATEL spol. s.r.o. |
Zlaté stránky |
60.00 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1875 |
FD /0034/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 01/2020 |
2888.61 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1876 |
FD /0035/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 01/2020 |
1403.12 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1877 |
FD /0036/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SILMAR-TT, s.r.o |
pracovné oblečenie, obuv |
368.36 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1878 |
FD /0037/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Signo, s.r.o. |
vlajky SR, zástavy - VOĽBY do |
66.00 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1879 |
FD /0038/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.01. - 07.02.2020 |
80.84 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1880 |
FD /0039/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trinity |
výzdobu KD v Križovanoch nad D |
200.00 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
