| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1681 |
FD /0221/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIA |
čistenie stoličiek KD,OcÚ |
444.00 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
 |
| 1682 |
FD /0195/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
preplatok za obdobie 01.04. - |
-68.21 |
18.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1683 |
FD /0196/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
preplatok za obdobie 01.04. - |
-1.79 |
18.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1684 |
FD /0199/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing. Ladislav Billik - AB |
školenie obsluhy plynových, tl |
86.60 |
17.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1685 |
FD /0200/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIA |
hygienické potreby |
89.47 |
17.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1686 |
FD /0201/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIA |
dezinf. prostriedok |
70.01 |
17.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1687 |
FD /0202/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
náhradné diely a oprava kosači |
390.61 |
17.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1688 |
FD /0203/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
profesionálny krovinorez Stihl |
1944.65 |
17.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1689 |
FD /0204/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
zodpovednosť z škodu - poistné |
22.95 |
17.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1690 |
FD /0206/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Edenred Slovakia, s.r.o |
dobitie kariet 07/2020 |
1092.96 |
17.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1691 |
OBJ 0016/20 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
profesionálny krovinorez Stihl |
1944.65 |
13.08.2020 |
Objednávka |
|
|
| 1692 |
OBJ 0017/20 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PHF desing, s.r.o |
PD parkoviska v areáli ZŠ Križ |
NULL |
13.08.2020 |
Objednávka |
|
|
| 1693 |
FD /0193/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 08/2020 spol. priestory |
50.00 |
12.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1694 |
FD /0194/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 08/2020 - elektrina - b |
48.09 |
12.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1695 |
FD /0197/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
WEBY GROUP, s.r.o |
web stránka na obdobie 01.08.2 |
460.80 |
12.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1696 |
FD /0198/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 07/2020 VO, KD, hasiči, |
1000.79 |
12.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1697 |
FD /0186/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 07/2020 SMS správy - DH |
12.00 |
10.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1698 |
FD /0187/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing. Marta Tóthová |
audit IÚZ za rok 2019 a KÚZ za |
2040.00 |
10.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1699 |
FD /0188/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 08/2020 - OcÚ, KD, OŠK, |
579.00 |
10.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1700 |
FD /0189/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 08/2020 Notariát - plyn |
224.00 |
10.08.2020 |
Faktúra |
|
|
