| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0100/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
03/2024 - 9 bytový dom - spol. |
20.21 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0101/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
ČB a farebné výtlačky (nová tl |
367.54 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0102/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
ČB a farebné výtlačky (stará t |
96.02 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0103/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
pozvánky pre DHZO (výročie) |
81.00 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0104/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Projekt plus s.r.o |
kovové trofeje, poháre - OŠK |
163.10 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0106/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
DEMI šport plus, s.r.o |
akryl - medaila - OŠK |
150.00 |
15.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0079/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Baša Peter - geodet |
geodetické práce |
130.00 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0081/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 03/2024 - SMS - ky |
15.60 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0082/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 04/2024 - 6 odb. miest |
1170.61 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0083/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 04/2024 - 11 odb. miest |
862.69 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0084/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
vyúčt. 03/2024 - paušálny popl |
85.00 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0085/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o |
predplatné časopisu - mzdy 202 |
134.74 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0086/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
servis PC 03/2024 |
135.00 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0087/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plyn 04/2024 |
536.64 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0088/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 03/2024 odvoz kuch.odpa |
495.36 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0089/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BM PROTECT s.r.o |
kybernetická bezpečnosť 1/4 20 |
150.00 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0090/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BM PROTECT s.r.o |
ochrana osobných údajov GDPR z |
120.00 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0091/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 04/2024 OcÚ,KD,OšK,DHZO |
1361.00 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
FD /0092/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 03/2024 |
112.57 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
FD /0093/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
náhradné diely do kosačiek |
970.14 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 21 |
FD /0094/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačiek, oleje, náhrad |
706.00 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 22 |
FD /0095/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
GRENKELEASING, s.r.o |
2/4 2024 - kopírka - poplatok |
190.96 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
FD /0096/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 04/2024 - bývalá MŠ - e |
50.68 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
FD /0097/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Horník |
Kerestúrsky zlatý štek - plast |
225.00 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
FD /0098/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 03/2024 - 6 odb. miest |
234.19 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
FD /0099/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 03/2024 - odvoz, uložen |
5220.27 |
09.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
FD /0077/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
B2B Partner |
kancelárske stoličky |
444.00 |
03.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
FD /0078/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dopravné značenie, s.r.o |
realizáciu osadenia dopravného |
7564.92 |
03.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
FD /0080/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 04/2024 |
1171.90 |
03.04.2024 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
FD /0074/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácia programov - zmluv |
2064.00 |
22.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
FD /0075/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martin Bednárik |
zimnú údržbu v mesiacoch 12/20 |
400.00 |
22.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
FD /0076/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.02. - 07.03.2024 |
99.48 |
22.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
FD /0060/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 02/2024 |
109.54 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
FD /0061/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 02/2024 - 6 odb. miest |
327.27 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
FD /0062/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácie podľa zmluvy |
72.00 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 36 |
FD /0063/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácia podľa zmluvy (201 |
36.00 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
FD /0064/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 02/2024 spoločné priest |
20.30 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
FD /0065/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Autodoprava Cuninka, ,s.r.o. |
oprava vozidla hasičov - Tatra |
274.80 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
FD /0066/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
Voľby prezidenta SR - slovensk |
61.00 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
FD /0067/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SOZA |
reproduk. hudba cez VR |
25.20 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 41 |
FD /0068/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
opravy kanal. prípojok za 02/2 |
6017.29 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 42 |
FD /0069/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Milan Gaňa Cleanex |
údržba trávnika - areál OŠK |
810.00 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
FD /0070/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SILMAR-TT, s.r.o |
pracovný odev a obuv |
632.59 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
FD /0071/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dobrovoľná PO SR |
školenie DHZO - 3 členovia |
165.00 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
FD /0072/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Reg. rozvojová agentúra |
služby VO za 03/2024 |
1200.00 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
FD /0073/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kanal. prípojok 01/2024 |
3513.19 |
13.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
FD /0043/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAXNETWORK s.r.o |
oprava kamerového systému |
132.63 |
11.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 48 |
FD /0044/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 03/2024 |
1232.62 |
11.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 49 |
FD /0045/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRO AUDIO s.r.o |
reproduktor v areáli OŠK |
673.13 |
11.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 50 |
FD /0046/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
havárijné poistenie Fábie od 0 |
190.74 |
11.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 51 |
FD /0047/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie zodpovednosti za ško |
113.20 |
11.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
FD /0048/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, a.s. |
komplexné poistemie majetku ob |
3097.52 |
11.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
FD /0049/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
vyúčt. 02/2024 - paušálny popl |
85.00 |
11.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
FD /0050/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
vyúčt. servis 02/2024 - PC |
135.00 |
11.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
FD /0051/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 02/2024 - kuch. biolog. |
495.36 |
11.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
FD /0052/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 02/2024 - SMS - DHZO |
15.60 |
11.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
FD /0053/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 03/2024 - 6 odb. miest |
1170.61 |
11.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
FD /0054/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 03/2024 - 11 odb. miest |
862.69 |
11.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 59 |
FD /0055/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 03/2024 plyn OcÚ,KD,OŠK |
1361.00 |
11.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
FD /0056/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plynu 03/2024 - bývalá |
536.64 |
11.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 61 |
FD /0057/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 03/2024 - elektrina - b |
50.68 |
11.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 62 |
FD /0058/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 02/2024 |
3696.75 |
11.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 63 |
FD /0059/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIALUX |
čistenie kuchyne - Svadobka |
230.00 |
11.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 64 |
FD /0034/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ŠEVT a.s. |
evidenčné lístky do knižnice |
160.50 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 65 |
FD /0036/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. telefónu od 08.01. - 07 |
145.68 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 66 |
FD /0037/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Pletiva s.r.o |
pletivo |
57.75 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 67 |
FD /0038/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing. arch. Peter Tracík |
aktual. projektu - KD |
1950.00 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 68 |
FD /0039/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kanal. potrubia v obci |
359.46 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 69 |
FD /0040/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 01/2024 - 6 odb. miest |
610.71 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 70 |
FD /0041/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kanal. potrubia v obci |
397.80 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 71 |
FD /0042/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
AUTO-IMPEX, spol. s.r.o. |
IV. periodickú prehliadku v ro |
1110.55 |
04.03.2024 |
Faktúra |
|
|
| 72 |
FD /0017/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava VO |
517.44 |
15.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 73 |
FD /0018/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
servis PC 01/2024 |
135.00 |
15.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 74 |
FD /0019/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
oprava píl, náhradné diely |
254.90 |
15.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 75 |
FD /0020/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 02/2024 - 6 odb. miest |
1170.61 |
15.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 76 |
FD /0021/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 02/2024 - 11 odb. miest |
862.69 |
15.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 77 |
FD /0022/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 01/2024 - kuch. biolog. |
619.20 |
15.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 78 |
FD /0023/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
01/2024 paušálny poplatok |
85.00 |
15.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 79 |
FD /0024/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 01/2024 - SMS - DHZO |
15.60 |
15.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 80 |
FD /0025/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 02/2024 |
1361.00 |
15.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 81 |
FD /0026/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 01/2024 |
5454.48 |
15.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 82 |
FD /0027/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 01/2024 - telefón |
99.57 |
15.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 83 |
FD /0028/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Hydromeliorácie š.p. |
prenájom odvodňovacieho kanála |
161.53 |
15.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 84 |
FD /0029/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 01/2024 - spoločné prie |
21.17 |
15.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 85 |
FD /0030/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 02/2024 - elektrina - b |
50.68 |
15.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 86 |
FD /0031/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 02/2024 - plyn - bývalá |
536.64 |
15.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 87 |
FD /0032/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Reg. rozvojová agentúra |
služby VO - 02/2024 |
1200.00 |
15.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 88 |
FD /0033/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PLK Technika, s.r.o |
servisný zásah na traktore |
39.60 |
15.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 89 |
FD /0035/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za informácie pre aud |
60.00 |
15.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 90 |
FD /0428/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ESM-YZAMER, energ. služby |
prehľad nákladov - 2 polrok 20 |
60.01 |
15.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 91 |
FD /0001/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 01/2024 - 6 odb. miest |
1170.61 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 92 |
FD /0002/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 1/2024 - 11 odb. miest |
862.69 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 93 |
FD /0003/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
GRENKELEASING, s.r.o |
kopírka - poplatok a poistenie |
190.96 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 94 |
FD /0004/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
odstránenie nelegálnej skládky |
174.00 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 95 |
FD /0005/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie zodpov. primátorov a |
77.00 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 96 |
FD /0006/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poist.zodpov.za škodu - Tatra |
122.39 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 97 |
FD /0007/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Reg. rozvojová agentúra |
služby VO 01/2024 |
1200.00 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 98 |
FD /0008/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 01/2024 - elektrina - b |
50.68 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 99 |
FD /0009/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
poplatok za opätovne vydanú ka |
1.20 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 100 |
FD /0010/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SLOVGRAM |
2024 - verejný rozhlas - preno |
38.40 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 101 |
FD /0011/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 01/2024 - plyn - budova |
536.64 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 102 |
FD /0012/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 1/2024 - OcÚ, KD, OŠK, |
1164.00 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 103 |
FD /0013/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 01/2024 - Notariát |
197.00 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 104 |
FD /0014/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 02/2024 |
1153.68 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 105 |
FD /0015/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
inštalácia programu |
24.00 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 106 |
FD /0016/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Erik Péli |
drtenie 60% objemu skládky ore |
1440.00 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 107 |
FD /0368/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 01/2023 - preplatok - 6 |
-575.50 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 108 |
FD /0374/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 02/2023 - 6 odb. miest |
-438.89 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 109 |
FD /0382/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 03/2023 - opravné - 6 o |
-470.89 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 110 |
FD /0383/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 04/2023 - opravné - 6 o |
-401.81 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 111 |
FD /0409/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Citrón s.r.o |
optimalizácia nákladov na elek |
246.85 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 112 |
FD /0410/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
vyúčt. 12/2023 - paušálny popl |
85.00 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 113 |
FD /0411/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
BOZP - 4/4 2023 |
126.00 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 114 |
FD /0412/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 12/2023 - SMS |
15.60 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 115 |
FD /0413/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
CD, poštovné |
21.00 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 116 |
FD /0414/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 12/2023 - odvoz biologi |
495.36 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 117 |
FD /0415/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 12/2023 |
90.52 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 118 |
FD /0416/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 12/2023 |
4331.79 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 119 |
FD /0417/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
vyúčt. 12/2023 servis PC |
135.00 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 120 |
FD /0418/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 12/2023 - oprava kanal. |
5461.54 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 121 |
FD /0419/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MDclinic a.s. |
zdrav. vyšetrenie hasičov 12/2 |
264.50 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 122 |
FD /0420/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Obec Cífer |
posudková činnosť lekára za r. |
179.33 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 123 |
FD /0421/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 12/2023 - 6 odb. miest |
887.93 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 124 |
FD /0422/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
ČB a farebné výtlačky |
336.50 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 125 |
FD /0423/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
ČB a farebné výtlačky - stará |
63.44 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 126 |
FD /0424/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 12/2023 - spoločné prie |
23.21 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 127 |
FD /0425/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.12.2023 - 07.01.2024 |
98.71 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 128 |
FD /0426/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martin Bednárik |
zimnú údržbu v mesiacoch 12/20 |
550.00 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 129 |
FD /0427/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.10. -31.12.2023 - vo |
911.16 |
09.02.2024 |
Faktúra |
|
|
| 130 |
FD /0406/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PhDr. Šefarová Iveta, PhD. |
test pre člena DHZO |
80.00 |
03.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 131 |
FD /0407/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava VO |
928.32 |
03.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 132 |
FD /0408/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Prima banka Slovensko a.s |
za vedenie účtu cenných papier |
91.12 |
03.01.2024 |
Faktúra |
|
|
| 133 |
FD /0384/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 11/2023 - 6 odb. miest |
697.95 |
21.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 134 |
FD /0385/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 11/2023 |
105.73 |
21.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 135 |
FD /0386/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Reg. rozvojová agentúra |
služby VO - vyúčt. 12/2023 |
1200.00 |
21.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 136 |
FD /0387/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 11/2023 - spol. priesto |
23.21 |
21.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 137 |
FD /0388/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
WEBY GROUP, s.r.o |
navýšenie priestoru 01.12.2023 |
30.00 |
21.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 138 |
FD /0389/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MDclinic a.s. |
lekárske prehliadky - 3 hasiči |
184.50 |
21.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 139 |
FD /0390/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Právo pre ROPO - 2024 |
165.00 |
21.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 140 |
FD /0391/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 11/2023 |
3836.23 |
21.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 141 |
FD /0392/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Peter Královič |
obkladačské práce v budove OŠK |
1093.10 |
21.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 142 |
FD /0393/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ALERION s.r.o |
hasičská zástava - Uzn. OZ č. |
10710.92 |
21.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 143 |
FD /0394/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
JD Stav s.r.o |
stavebný materiál - oprava toa |
2180.11 |
21.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 144 |
FD /0395/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BM PROTECT s.r.o |
kybernetická bezpečnosť 4/4 20 |
150.00 |
21.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 145 |
FD /0396/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BM PROTECT s.r.o |
zodpovedná osoba 4/4 2023 |
120.00 |
21.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 146 |
FD /0397/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
opravy kanal. prípojok - 11/20 |
3930.44 |
21.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 147 |
FD /0398/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
novoročné pohľadnice |
104.00 |
21.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 148 |
FD /0399/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Radovan Mík Garden servis |
údržba zelene v areáli ZŠ |
453.60 |
21.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 149 |
FD /0400/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
JD Stav s.r.o |
materiál - stierka, penetrák O |
315.76 |
21.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 150 |
FD /0401/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.11. - 07.12.2023 |
115.54 |
21.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 151 |
FD /0402/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Radovan Mík Garden servis |
výsadový materiál |
200.00 |
21.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 152 |
FD /0403/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 01/2024 |
1086.89 |
21.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 153 |
FD /0404/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
NAFTA a.s. |
výcvik v poligóne pre 9 osôb. |
166.32 |
21.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 154 |
FD /0405/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ESM-YZAMER, energ. služby |
za 1/2 2023 - rozpočítanie nák |
60.01 |
21.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 155 |
FD /0369/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
údržba a náhradné diely - kosa |
278.28 |
07.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 156 |
FD /0370/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAKTIK textil, s.r.o |
obrusy |
284.40 |
07.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 157 |
FD /0371/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
servis PC 11/2023 |
135.00 |
07.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 158 |
FD /0372/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 12/2023 - 6 odb. miest |
884.89 |
07.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 159 |
FD /0373/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 12/2023 - 11 odb. miest |
745.74 |
07.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 160 |
FD /0375/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
KRAGA spol. s.r.o |
PD - plynoinštalácia meracia a |
2120.40 |
07.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 161 |
FD /0376/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 11/2023 - biol. rozloži |
495.36 |
07.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 162 |
FD /0377/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 11/2023 - SMS - HDZO |
15.60 |
07.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 163 |
FD /0378/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
vyúčt. 11/2023 - paušálny popl |
85.00 |
07.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 164 |
FD /0379/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 12/2023 - OcÚ,KD,OŚK,DH |
822.00 |
07.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 165 |
FD /0380/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 12/2023 - Notariát |
629.00 |
07.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 166 |
FD /0381/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovenská pošta a.s. |
Knižnica - časopisy 2024 Záhra |
188.02 |
07.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 167 |
FD /0360/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Bzdil Pavol |
na zhotovenie kanal. prípojok |
8106.60 |
30.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 168 |
FD /0362/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ELEKTROSPED, a.s. |
kávovar |
396.10 |
30.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 169 |
FD /0363/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o |
Verejná správa SR na rok 2024 |
228.00 |
30.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 170 |
FD /0364/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Baša Peter - geodet |
geografické zameranie novovytv |
980.00 |
30.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 171 |
FD /0365/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
samolepky na smetné nádoby |
306.00 |
30.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 172 |
FD /0366/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 12/2023 |
1044.38 |
30.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 173 |
FD /0367/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kanalizácie za stanicou |
4913.28 |
30.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 174 |
FD /0345/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZMO, región JE |
Diár 2024 |
80.00 |
23.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 175 |
FD /0346/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 10/2023 |
3746.64 |
23.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 176 |
FD /0347/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, a.s. |
hav.poistné prívesu 19.12.2023 |
38.98 |
23.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 177 |
FD /0348/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, a.s. |
hav. poistenie traktora 19.12. |
226.75 |
23.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 178 |
FD /0349/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, a.s. |
poist. zodp. prívesu 19.12.202 |
37.09 |
23.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 179 |
FD /0350/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, a.s. |
poist.zodp. traktora 19.12.202 |
68.22 |
23.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 180 |
FD /0351/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o |
VO - elektrická energia |
600.00 |
23.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 181 |
FD /0352/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o |
VO - plyn |
600.00 |
23.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 182 |
FD /0353/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
vydanie novej karty |
1.20 |
23.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 183 |
FD /0354/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PLK Technika, s.r.o |
servis traktora Branson |
395.65 |
23.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 184 |
FD /0355/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Bzdil Pavol |
osadenie zemného sekčného uzáv |
753.60 |
23.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 185 |
FD /0356/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
LM Project s.r.o |
zhotovenie projektového energe |
2250.00 |
23.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 186 |
FD /0357/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 8.10. - 7.11.2023 |
104.00 |
23.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 187 |
FD /0358/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ALIA GLAS s.r.o |
sklenený obraz pre SČK - Uzn. |
1300.00 |
23.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 188 |
FD /0359/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kanal. prípojok - 10/20 |
1409.26 |
23.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 189 |
FD /0361/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 11/2023 - 11 odb. miest |
745.74 |
23.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 190 |
FD /0323/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
oprava za 01/2023 - spoločné p |
-3.46 |
10.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 191 |
FD /0324/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
oprava 02/2023 - spoločné prie |
-3.26 |
10.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 192 |
FD /0325/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
oprava 03/2023 - spoločné prie |
-3.34 |
10.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 193 |
FD /0326/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
oprava 04/2023 - spoločné prie |
-3.34 |
10.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 194 |
FD /0327/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Peter Pullmann |
vzduchový filter - DHZO |
49.92 |
10.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 195 |
FD /0328/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 11/2023 |
1196.18 |
10.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 196 |
FD /0329/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt.10/2023 - odvoz biolog. |
619.20 |
10.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 197 |
FD /0330/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
servis PC 10/2023 |
135.00 |
10.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 198 |
FD /0331/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 10/2023 - SMS - HDZO |
15.60 |
10.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 199 |
FD /0332/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
vyúčt. 10/2023 - paušálny popl |
85.00 |
10.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 200 |
FD /0333/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 11/2023 - 6 odb. miest |
884.89 |
10.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 201 |
FD /0334/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Anton Jendek A+Z |
kancel. materiál |
548.04 |
10.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 202 |
FD /0335/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 11/2023 OcÚ,KD,OŠK,DHZO |
822.00 |
10.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 203 |
FD /0336/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 11/2023 - Notariát |
629.00 |
10.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 204 |
FD /0337/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
11/2023 - plyn - bývalá MŠ |
260.83 |
10.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 205 |
FD /0338/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 10/2023 - spoločné prie |
23.54 |
10.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 206 |
FD /0339/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 11/2023 - elektrina - b |
91.56 |
10.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 207 |
FD /0340/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Peter Rokyčák ROKYSTAV |
údržba chodníka na cintoríne |
1293.85 |
10.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 208 |
FD /0341/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 10/2023 |
104.61 |
10.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 209 |
FD /0342/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ÚČTO ROPO na rok 2024 |
165.00 |
10.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 210 |
FD /0343/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Reg. rozvojová agentúra |
služby VO za 11/2023 |
1200.00 |
10.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 211 |
FD /0344/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 10/2023 - 6 odb. miest |
653.52 |
10.11.2023 |
Faktúra |
|
|
| 212 |
FD /0314/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
vyúčt. plynu 1-9/2023 - Notari |
-2049.74 |
30.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 213 |
FD /0316/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Reg. rozvojová agentúra |
služby VO za 10/2023 |
1200.00 |
30.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 214 |
FD /0317/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 8.9. - 7.10.2023 |
126.88 |
30.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 215 |
FD /0318/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Radovan Mík Garden servis |
výsadba stromov - projekt: ,,S |
2500.00 |
30.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 216 |
FD /0319/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. vodné stočné od 01.07. |
326.86 |
30.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 217 |
FD /0320/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
AUTO-IMPEX, spol. s.r.o. |
autobatéria Daily 2015 |
217.26 |
30.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 218 |
FD /0321/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kanal. prípojok za 09/2 |
3519.47 |
30.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 219 |
FD /0322/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
daňové tlačivá k dani z nehnut |
64.00 |
30.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 220 |
FD /0309/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
WEBY GROUP, s.r.o |
ročný poplatok za prevádzku od |
252.00 |
16.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 221 |
FD /0310/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Marián Solárik |
podhŕňanie a nakládka haluzovi |
816.00 |
16.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 222 |
FD /0311/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava VO |
359.40 |
16.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 223 |
FD /0312/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
ČB a farebné výtlačky |
227.83 |
16.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 224 |
FD /0313/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
ČB a farebné výtlačky - stará |
50.48 |
16.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 225 |
FD /0315/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kanal. potrubia v obci |
780.60 |
16.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 226 |
FD /0299/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BM PROTECT s.r.o |
3/4 2023 - GDPR |
120.00 |
11.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 227 |
FD /0300/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BM PROTECT s.r.o |
3/4 2023 - kybernetická bezpeč |
150.00 |
11.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 228 |
FD /0301/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 10/2023 - elektrina - b |
91.56 |
11.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 229 |
FD /0302/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 10/2023 - plyn - bývalá |
260.83 |
11.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 230 |
FD /0303/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
09/2023 - biolog. rozložiteľný |
614.40 |
11.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 231 |
FD /0304/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 09/2023 |
91.95 |
11.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 232 |
FD /0305/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 09/2023 - TKO |
6783.19 |
11.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 233 |
FD /0306/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 09/2023 - spol. priesto |
26.36 |
11.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 234 |
FD /0307/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 09/2023 - 6 odb. miest |
457.31 |
11.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 235 |
FD /0308/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
LIFE LINE plus s.r.o |
revíziu ADP plastové pútko |
153.43 |
11.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 236 |
FD /0286/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 10/2023 |
1141.54 |
06.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 237 |
FD /0287/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
inštalácia programu - registra |
24.00 |
06.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 238 |
FD /0288/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
servis PC - 09/2023 |
135.00 |
06.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 239 |
FD /0289/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OPRaS-TZ, s.r.o |
revízia PZ - rozvody plynu - K |
192.00 |
06.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 240 |
FD /0290/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 09/2023 |
15.60 |
06.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 241 |
FD /0291/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
lamino tabule |
24.00 |
06.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 242 |
FD /0292/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 10/2023 - 6 odb. miest |
884.89 |
06.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 243 |
FD /0293/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 10/2023 - 11 odb. miest |
745.74 |
06.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 244 |
FD /0294/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
mesačný paušál 09/2023 |
85.00 |
06.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 245 |
FD /0295/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
BOZP - 3/4 2023 |
120.00 |
06.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 246 |
FD /0296/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
GRENKELEASING, s.r.o |
prenájom kopírky a poistenie 4 |
190.96 |
06.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 247 |
FD /0297/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 10/2023 - OcÚ,KD,OŠK,DH |
822.00 |
06.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 248 |
FD /0298/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 10/2023 - Notariát |
629.00 |
06.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 249 |
FD /0273/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kanalizácie za stanicou |
13883.41 |
27.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 250 |
FD /0274/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kanalizácie za stanicou |
10483.33 |
27.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 251 |
FD /0277/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kanal. prípojok 08/2023 |
855.44 |
27.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 252 |
FD /0278/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Reg. rozvojová agentúra |
poskytované služby 09/2023 |
1200.00 |
27.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 253 |
FD /0279/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
News and Media Holding a.s. |
Obecná knižnica - Zdravie 2024 |
26.90 |
27.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 254 |
FD /0280/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
oprava traktorovej kosačky |
598.00 |
27.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 255 |
FD /0281/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
náhradné diely do kosačiek |
601.54 |
27.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 256 |
FD /0282/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kanal. prípojok - 06/20 |
4728.91 |
27.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 257 |
FD /0283/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
CinemArt SK s.r.o |
letné kino - zapožičanie DVD |
312.00 |
27.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 258 |
FD /0284/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
EKOTEC, spol. s.r.o |
revíziu detského ihriska - are |
193.20 |
27.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 259 |
FD /0285/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Erik Péli |
drvenie 60% objemu skládky ore |
1312.80 |
27.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 260 |
FD /0263/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 09/2023 - Notariát |
629.00 |
19.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 261 |
FD /0264/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 09/2023 - OcÚ,KD,OŠK,DH |
822.00 |
19.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 262 |
FD /0265/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRO AUDIO s.r.o |
reproduktor pre Dychovú hudbu |
600.00 |
19.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 263 |
FD /0266/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Oboril, s.r.o |
servis hasiacich prístrojov |
733.90 |
19.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 264 |
FD /0267/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plynu 09/2023 - bývalá |
260.83 |
19.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 265 |
FD /0268/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 08/2023 - spol. priesto |
21.64 |
19.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 266 |
FD /0269/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 08/2023 |
3830.85 |
19.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 267 |
FD /0270/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 09/2023 - elektrina - b |
91.56 |
19.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 268 |
FD /0271/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 08/2023 - 6 odb, miest |
349.47 |
19.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 269 |
FD /0272/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Juga, spol. s.r.o. |
turnaj futbalových prípraviek |
145.20 |
19.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 270 |
FD /0275/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.08. - 07.09.2023 |
68.22 |
19.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 271 |
FD /0276/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
EKOTEC, spol. s.r.o |
kontrola ihrísk v areáli OŠK |
276.00 |
19.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 272 |
FD /0242/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
DEMI šport plus, s.r.o |
dresy, trenky, štulpne, lopty |
1175.90 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 273 |
FD /0243/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 09 2023 |
716.50 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 274 |
FD /0244/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
WEBY GROUP, s.r.o |
prevádzkové služky webového sí |
460.80 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 275 |
FD /0245/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Juraj Kollár |
oprava omietok, podlahy v byte |
2150.00 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 276 |
FD /0246/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
2U spol.s.r.o. |
vlajky SR k voľbám do NR SR |
40.80 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 277 |
FD /0247/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 08/2023 - odvoz biolog. |
691.20 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 278 |
FD /0248/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 09/2023 - 11 odb. miest |
745.74 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 279 |
FD /0249/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 09/2023 - 6 odb. miest |
884.89 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 280 |
FD /0250/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyút. 08/2023 - SMS |
15.60 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 281 |
FD /0251/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 08/2023 |
95.62 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 282 |
FD /0252/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
vyúčt. 08/2023 - paušálny popl |
85.00 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 283 |
FD /0253/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
08/2023 -servis PC |
135.00 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 284 |
FD /0254/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o |
Reaudit PZS |
480.00 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 285 |
FD /0255/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
opravy kanal. prípojok za 07/2 |
2003.18 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 286 |
FD /0256/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PK - krtkovanie s.r.o |
oprava kanal. potrubia - OcÚ |
258.00 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 287 |
FD /0257/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
DEMI šport plus, s.r.o |
OŠK - medaile, poháre, gravíro |
201.50 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 288 |
FD /0258/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
red cube construction, a.s. |
odstránenie závady odtoku kond |
520.00 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 289 |
FD /0259/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie zodp. - traktor - 24 |
22.95 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 290 |
FD /0260/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAXNETWORK s.r.o |
servis kamierového systému |
67.85 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 291 |
FD /0261/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SOZA |
letné kino - autorská odmena z |
28.80 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 292 |
FD /0262/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.07. - 07.08.2023 |
71.26 |
11.09.2023 |
Faktúra |
|
|
| 293 |
FD /0212/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava VO v obci |
294.72 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 294 |
FD /0213/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu a orez stromov |
373.80 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 295 |
FD /0214/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Krtkovanie ZSK s.r.o |
monitoring kanalizácie - 9 byt |
144.00 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 296 |
FD /0215/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kanal. prípojok - 06/20 |
4047.24 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 297 |
FD /0216/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
tabuľa - označenie detského ih |
40.00 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 298 |
FD /0217/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.04. - 30.06.2023 |
680.96 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 299 |
FD /0218/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
výmena regulátora tlaku plynu |
56.16 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 300 |
FD /0219/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
mmcité sk, s.r.o. |
balančná preliezačka na pružin |
11510.27 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 301 |
FD /0220/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, a.s. |
povinné poistenie od 05.10.202 |
63.24 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 302 |
FD /0221/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kreditu 08/2023 |
1159.75 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 303 |
FD /0222/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Bocán & Bocánová architects, s. r. o. |
Vypracovanie architektonickej |
7500.00 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 304 |
FD /0223/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
záhradný traktor Cub Cadet XT |
5389.00 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 305 |
FD /0224/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
vyúčt. 07/2023 - servis PC |
135.00 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 306 |
FD /0225/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 08/2023 - 11 odb. miest |
745.74 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 307 |
FD /0226/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 08/2023 - 6 odb, miest |
884.89 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 308 |
FD /0227/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
07/2023 - paušálny poplatok |
85.00 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 309 |
FD /0228/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 08/2023 - OcÚ,KD,OŠK,DH |
822.00 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 310 |
FD /0229/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 08/2023 - plyn Notariát |
629.00 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 311 |
FD /0230/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 07/2023 - SMS - DHZO |
15.60 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 312 |
FD /0231/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ján Kolník, súkromná autoškola |
na opakované školenie BOZP pre |
48.00 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 313 |
FD /0232/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
toner |
178.56 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 314 |
FD /0233/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 07/2023 |
85.19 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 315 |
FD /0234/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 07/2023 - spoloč. pries |
21.64 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 316 |
FD /0235/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 08/2023 - plyn - bývalá |
260.83 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 317 |
FD /0236/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 07/2023 - biol. kuch. o |
691.20 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 318 |
FD /0237/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 08/2023 - elektrina - b |
91.56 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 319 |
FD /0238/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
registratúra |
49.20 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 320 |
FD /0239/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 07/2023 |
3225.18 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 321 |
FD /0240/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Reg. rozvojová agentúra |
služby VO za 08/2023 |
1200.00 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 322 |
FD /0241/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 07/2023 - 6 odb. miest |
213.12 |
09.08.2023 |
Faktúra |
|
|
| 323 |
FD /0203/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
razítko Colop 40 |
19.00 |
18.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 324 |
FD /0204/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
ČB a farebné výtlačky |
245.87 |
18.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 325 |
FD /0205/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
4B a farebné výtlačky - stará |
86.12 |
18.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 326 |
FD /0206/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
odvoz TKO 06/2023 |
4411.11 |
18.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 327 |
FD /0207/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Reg. rozvojová agentúra |
služby VO za 07/2023 |
1200.00 |
18.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 328 |
FD /0208/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
preplatok po reklamácii |
-420.03 |
18.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 329 |
FD /0209/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.04. - 30.06.2023 - b |
41.39 |
18.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 330 |
FD /0210/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.06. - 07.07.2023 |
72.53 |
18.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 331 |
FD /0211/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
DEMI šport plus, s.r.o |
medaily so šnúrkou - OŠK |
312.00 |
18.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 332 |
FD /0191/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 07/2023 - OcÚ,KD,OŠK,DH |
822.00 |
13.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 333 |
FD /0192/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 07/2023 - Notariát - pl |
629.00 |
13.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 334 |
FD /0193/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
GRENKELEASING, s.r.o |
3/4 2023 - kopírka - poistenie |
190.96 |
13.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 335 |
FD /0194/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 06/2023 - spoločné prie |
21.01 |
13.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 336 |
FD /0195/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 07/2023 elektrina - býv |
91.56 |
13.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 337 |
FD /0196/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 07/2023 plyn - bývalá M |
260.83 |
13.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 338 |
FD /0197/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BM PROTECT s.r.o |
2/4 2023 - kyber. bezpečnosť |
150.00 |
13.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 339 |
FD /0198/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BM PROTECT s.r.o |
2/4 2023 - GDPR |
120.00 |
13.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 340 |
FD /0199/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 06/2023 - 6 odb. miest |
166.51 |
13.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 341 |
FD /0200/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 06/2023 - biolog. rozlo |
614.40 |
13.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 342 |
FD /0201/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 06/2023 - telefón, inte |
95.96 |
13.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 343 |
FD /0202/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
2/4 2023 - BOZP |
120.00 |
13.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 344 |
FD /0176/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
informačné tabule z lamina |
65.00 |
07.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 345 |
FD /0177/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 07/2023 |
1141.54 |
07.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 346 |
FD /0178/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
licencia |
290.29 |
07.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 347 |
FD /0179/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
paušálny poplatok - 06/2023 |
85.00 |
07.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 348 |
FD /0180/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
06/2023 - SMS - hasiči |
12.00 |
07.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 349 |
FD /0181/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 07/2023 - 11 odb. miest |
745.74 |
07.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 350 |
FD /0182/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 07/2023 - 6 odb. miest |
884.89 |
07.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 351 |
FD /0183/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Citrón s.r.o |
optimalizácia nákladov na elek |
246.85 |
07.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 352 |
FD /0184/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
JUDr. Ľudovít Surma, advokát |
právne služby |
357.00 |
07.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 353 |
FD /0185/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BEVVA s.r.o |
PD k projektu ,,Revitalizácia |
3600.00 |
07.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 354 |
FD /0186/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
údržba a servis PC - 06/2023 |
135.00 |
07.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 355 |
FD /0187/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
D&D Company, s.r.o |
kontrola komínov - Notariát |
30.60 |
07.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 356 |
FD /0188/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
D&D Company, s.r.o |
revízia komína a dymovodu - 9 |
112.50 |
07.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 357 |
FD /0189/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
D&D Company, s.r.o |
revízia komínov, dymovodov - O |
61.20 |
07.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 358 |
FD /0190/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
D&D Company, s.r.o |
revízia kominov a dymovodov - |
30.60 |
07.07.2023 |
Faktúra |
|
|
| 359 |
FD /0174/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kanal. prípojok - 05/20 |
1329.02 |
27.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 360 |
FD /0175/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 05/2023 |
6541.74 |
27.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 361 |
FD /0171/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.05. - 07.06.2023 |
92.80 |
22.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 362 |
FD /0172/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačiek, náhradné diel |
791.74 |
22.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 363 |
FD /0173/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Hutár |
ZO JDS Križovany objednáva aut |
270.00 |
22.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 364 |
FD /0166/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 06/2023 plyn - bývalá M |
260.83 |
13.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 365 |
FD /0167/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
06/2023 záloha - elektrina - b |
91.56 |
13.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 366 |
FD /0168/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Reg. rozvojová agentúra |
06/2023 - poskytuté služby VO |
1200.00 |
13.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 367 |
FD /0169/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Marián Zelezník - OK |
výmena skla na dverách DHZO |
102.00 |
13.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 368 |
FD /0170/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing. Marta Tóthová |
audit IÚZ a KÚZ za rok 2022 |
2400.00 |
13.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 369 |
FD /0152/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
paušálny poplatok 05/2023 |
85.00 |
07.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 370 |
FD /0153/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 05/2023 biologický kuch |
619.20 |
07.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 371 |
FD /0154/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 06/2023 - 11 odb. miest |
745.74 |
07.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 372 |
FD /0155/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 06/2023 - 6 odb. miest |
884.89 |
07.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 373 |
FD /0156/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
servis PC 05/2023 |
135.00 |
07.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 374 |
FD /0157/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Peter Kapoš |
MDD - nafukovací skákací hrad |
282.00 |
07.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 375 |
FD /0158/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Péli Erik |
drvenie 60% objemu skládky ore |
2208.00 |
07.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 376 |
FD /0159/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 06/2023 plyn - Notariát |
629.00 |
07.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 377 |
FD /0160/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 06/2023 - plyn - OcÚ,KD |
822.00 |
07.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 378 |
FD /0161/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 05/2023 |
97.05 |
07.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 379 |
FD /0162/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 05/2023 - SMS |
12.00 |
07.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 380 |
FD /0163/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 05/2023 - 6 odb. miest |
240.59 |
07.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 381 |
FD /0164/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
REDNOD, Litle Carpathians, s.r.o |
sací kôš B75 DIN s klapkou - š |
3694.40 |
07.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 382 |
FD /0165/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
spoločné priestory 05/2023 - v |
22.58 |
07.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 383 |
FD /0151/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 06/2023 |
1293.34 |
01.06.2023 |
Faktúra |
|
|
| 384 |
FD /0149/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TopTien s.r.o |
okenné siete - budova hasičov |
208.80 |
31.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 385 |
FD /0150/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
ESET - na 1 rok - 2023 |
147.17 |
31.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 386 |
FD /0148/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Projekt plus s.r.o |
poháre, trofeje - OŠK |
201.64 |
26.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 387 |
FD /0140/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PLK Technika, s.r.o |
servisný zázah na traktore |
36.00 |
23.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 388 |
FD /0141/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Mediatech spol. sro |
stojan, kábel, mikrofón - Dych |
649.99 |
23.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 389 |
FD /0142/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.04. - 07.05.2023 |
88.75 |
23.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 390 |
FD /0143/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Pretože TRIPSY s.r.o |
kancelársky materiál podľa cen |
533.74 |
23.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 391 |
FD /0144/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Reg. rozvojová agentúra |
služby VO za 05/2023 |
1200.00 |
23.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 392 |
FD /0145/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 04/2023 - oprava kanal. |
1026.90 |
23.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 393 |
FD /0146/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Pretože TRIPSY s.r.o |
kanceárske bločky |
7.16 |
23.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 394 |
FD /0147/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Oboril, s.r.o |
servis hasiacich prístrojov - |
164.88 |
23.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 395 |
FD /0138/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
ďakovné listy, samolepky |
37.00 |
16.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 396 |
FD /0139/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
kosačka CobCadet LM3 53 |
659.00 |
16.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 397 |
FD /0115/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
JOSPA, s.r.o |
jarná deratizácia budov obce |
78.00 |
12.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 398 |
FD /0116/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
vyúčt. paušálny poplatok 04/20 |
85.00 |
12.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 399 |
FD /0117/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 05/2023 |
908.38 |
12.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 400 |
FD /0118/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
poplatok za vydanie karty |
1.20 |
12.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 401 |
FD /0119/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet - nový zamestna |
114.90 |
12.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 402 |
FD /0120/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 05/2023 - 6 odb. miest |
884.89 |
12.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 403 |
FD /0121/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 05/2023 - 11 odb. miest |
745.74 |
12.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 404 |
FD /0122/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 04/2023 - SMS - DHZO |
12.00 |
12.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 405 |
FD /0123/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 05/2023 - Notariát |
629.00 |
12.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 406 |
FD /0124/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 05/2023 OcÚ,KD,OŠK,DHZO |
822.00 |
12.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 407 |
FD /0125/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 04/2023 odvoz kuchynské |
495.36 |
12.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 408 |
FD /0126/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o |
predplatné časopisu - mzdy a o |
122.50 |
12.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 409 |
FD /0127/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
vyúčt. 04/2023 - office 365 - |
135.00 |
12.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 410 |
FD /0128/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
WEBY GROUP, s.r.o |
poplatok za doménu 02.06.2023 |
180.00 |
12.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 411 |
FD /0129/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava VO |
278.94 |
12.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 412 |
FD /0130/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu v obci |
323.04 |
12.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 413 |
FD /0131/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 04/2023 |
88.10 |
12.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 414 |
FD /0132/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 04/2023 - 6 odb. miest |
565.48 |
12.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 415 |
FD /0133/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plyn 05/2023 - bývalá M |
260.83 |
12.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 416 |
FD /0134/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha elektriny 05/2023 - býv |
101.73 |
12.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 417 |
FD /0135/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 04/2023 - spoločné prie |
25.92 |
12.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 418 |
FD /0136/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 04/2023 |
3155.88 |
12.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 419 |
FD /0137/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
D&D Company, s.r.o |
kontrola komínov |
166.56 |
12.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 420 |
FD /0108/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 8.3. - 7.4.2023 |
103.81 |
26.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 421 |
FD /0109/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kanalizačných prípojok |
657.47 |
26.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 422 |
FD /0110/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kanal. prípojok - 03/20 |
1251.13 |
26.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 423 |
FD /0111/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
havarijné - Fábia - 02.05.2023 |
183.40 |
26.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 424 |
FD /0112/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PLK Technika, s.r.o |
údržba traktora Branson |
695.27 |
26.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 425 |
FD /0113/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, a.s. |
kompl. poistenie majetku obce |
2835.28 |
26.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 426 |
FD /0114/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
1/4 2023 - vodné, stočné |
457.67 |
26.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 427 |
FD /0094/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
CBS spol, s.r.o |
letecká snímka obce |
403.20 |
17.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 428 |
FD /0095/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Klaster regionálneho rozvoja |
členské 2023 |
100.00 |
17.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 429 |
FD /0096/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BM PROTECT s.r.o |
GDPR za 1/4 2023 - zodpovedná |
120.00 |
17.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 430 |
FD /0097/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BM PROTECT s.r.o |
kybernetická bezpečnosť 1/4 20 |
150.00 |
17.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 431 |
FD /0098/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 03/2023 - 6 odb. miest |
836.51 |
17.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 432 |
FD /0099/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 03/2023 - spoločné pri |
25.92 |
17.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 433 |
FD /0100/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
E LINKX a.s. |
výpočtová technika |
669.00 |
17.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 434 |
FD /0101/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
ČB, farebné - výtlačky |
257.60 |
17.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 435 |
FD /0102/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
ČB a farebné výtlačky - stará |
109.15 |
17.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 436 |
FD /0103/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
správa dát a portálu |
72.00 |
17.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 437 |
FD /0104/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácia dát - kataster |
36.00 |
17.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 438 |
FD /0105/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácia programov 2023 |
2064.00 |
17.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 439 |
FD /0106/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 03/2023 |
4145.00 |
17.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 440 |
FD /0107/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Reg. rozvojová agentúra |
04/2023 - služby VO |
1200.00 |
17.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 441 |
FD /0089/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúúčt. 03/2023 |
99.92 |
13.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 442 |
FD /0090/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
GRENKELEASING, s.r.o |
2/4 2023 poplatok a poistenie |
190.96 |
13.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 443 |
FD /0091/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 04/2023 - Notariát - pl |
629.00 |
13.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 444 |
FD /0092/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 04/2023 - plyn - OcÚ,KD |
822.00 |
13.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 445 |
FD /0093/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 04/2023 - elektrina - b |
101.73 |
13.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 446 |
FD /0075/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 04/2023 |
810.31 |
05.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 447 |
FD /0076/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za informácie pre aud |
60.00 |
05.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 448 |
FD /0077/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
CBS spol, s.r.o |
letecké foto (snímky) obce |
973.20 |
05.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 449 |
FD /0078/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
prívod k PC - predĺženie |
47.62 |
05.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 450 |
FD /0079/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 03/2023 SMS - DHZO |
12.00 |
05.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 451 |
FD /0080/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Bzdil Pavol |
opravu čerpadla na cintoríne |
157.20 |
05.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 452 |
FD /0081/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ČSOB, a.s. |
poplatok banke |
84.00 |
05.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 453 |
FD /0082/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
BOZP - 1/4 2023 |
126.00 |
05.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 454 |
FD /0083/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
odvoz kuch. odpadu 03/2023 |
619.20 |
05.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 455 |
FD /0084/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
paušálny poplatok za 03/2023 |
85.00 |
05.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 456 |
FD /0085/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
servis PC 03/2023 |
135.00 |
05.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 457 |
FD /0086/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 04 2023 - 6 odb. miest |
1113.30 |
05.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 458 |
FD /0087/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 04/2023 - 11 odb. miest |
894.72 |
05.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 459 |
FD /0088/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plyn 04/2023 - bývalá M |
260.83 |
05.04.2023 |
Faktúra |
|
|
| 460 |
FD /0067/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Horník |
kerestúrsky zlatý štek - keram |
130.00 |
29.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 461 |
FD /0068/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
od 02.05.2023 - 01.05.2024 - p |
105.79 |
29.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 462 |
FD /0069/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martin Bednárik |
zimnú údržbu v mesiacoch 12/20 |
200.00 |
29.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 463 |
FD /0070/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Milan Gaňa Cleanex |
regenerácia trávnika v areáli |
970.00 |
29.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 464 |
FD /0071/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
02/2023 - opravy kanaliz. príp |
2620.16 |
29.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 465 |
FD /0072/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
inštalácia obrazovka k PC |
130.00 |
29.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 466 |
FD /0073/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SOZA |
hudobné diela cez rozhlas 2023 |
22.80 |
29.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 467 |
FD /0074/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ProVia, s.r.o |
projekt dopravného značenia v |
360.00 |
29.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 468 |
FD /0065/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
AUTO-IMPEX, spol. s.r.o. |
EVČ TT 739 FZ, VIN CGFB6EB1010 |
593.82 |
21.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 469 |
FD /0066/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SILMAR-TT, s.r.o |
pracovný odev, obuv |
382.54 |
21.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 470 |
FD /0063/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 03/2023 - elektrina - b |
101.73 |
16.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 471 |
FD /0064/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.02. - 07.03.2023 |
84.12 |
16.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 472 |
FD /0061/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Firesystém, s.r.o |
náhradné diely - DHZO |
856.00 |
14.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 473 |
FD /0062/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 03/2023 - plyn - bývalá |
260.83 |
14.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 474 |
FD /0047/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
servis PC 02/2023 |
135.00 |
09.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 475 |
FD /0048/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 03/2023 - 6 odb. miest |
1113.30 |
09.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 476 |
FD /0049/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 03/2023 - 11 odb. miest |
894.72 |
09.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 477 |
FD /0050/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačiek, náhradné diel |
1140.67 |
09.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 478 |
FD /0051/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 02/2023 - odvoz biologi |
495.36 |
09.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 479 |
FD /0052/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
vyúčt. 02/2023 - paušálny popl |
85.00 |
09.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 480 |
FD /0053/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 02/2023 - SMS - DHZO |
12.00 |
09.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 481 |
FD /0054/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
plyn - záloha 03/2023 - Notari |
629.00 |
09.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 482 |
FD /0055/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
plyn - záloha 03/2023 - OcÚ,KD |
822.00 |
09.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 483 |
FD /0056/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 02/2023 - TKO |
3611.00 |
09.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 484 |
FD /0057/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 02/2023 - 6 odb. miest |
728.75 |
09.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 485 |
FD /0058/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 02/2023 |
96.42 |
09.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 486 |
FD /0059/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Reg. rozvojová agentúra |
03/2023 - za služby VO podľa z |
1200.00 |
09.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 487 |
FD /0060/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 02/2023 - spoločné prie |
25.54 |
09.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 488 |
FDO/0402/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. opráv kanal. prípojok - |
3695.24 |
09.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 489 |
FD /0026/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 1 - 2 /2023 - budova No |
629.00 |
01.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 490 |
FD /0027/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 01 - 02/2023 - OcÚ, KD, |
822.00 |
01.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 491 |
FD /0028/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 01/2023 |
97.12 |
01.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 492 |
FD /0029/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 01/2023 - 6 odb. miest |
1271.99 |
01.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 493 |
FD /0030/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Reg. rozvojová agentúra |
služby VO za 02/2023 |
1200.00 |
01.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 494 |
FD /0031/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 01/2023 - spol. priesto |
26.66 |
01.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 495 |
FD /0032/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAXNETWORK s.r.o |
oprava kamerového systému |
61.76 |
01.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 496 |
FD /0033/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 01/2023 |
3023.17 |
01.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 497 |
FD /0034/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kanal. prípojky - bytov |
161.39 |
01.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 498 |
FD /0035/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Sigrent, s.r.o |
dopravné zrkadlo pred farou |
178.80 |
01.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 499 |
FD /0036/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
CBS spol, s.r.o |
knihy- čarovná Trnava |
264.00 |
01.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 500 |
FD /0037/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Vrábel Tibor - SEZAM |
oprava dverí - bufet OŠK |
40.00 |
01.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 501 |
FD /0038/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
opravy kanal. prípojok občanov |
1802.14 |
01.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 502 |
FD /0039/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Autodoprava Cuninka, ,s.r.o. |
oprava vozidla Tatra T815 - vý |
280.80 |
01.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 503 |
FD /0040/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Anja, spol. s.r.o |
NPK - hnojivo - OŠK |
820.80 |
01.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 504 |
FD /0041/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 02/2023 - elektrna - bý |
101.73 |
01.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 505 |
FD /0042/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plynu 02/2023 - bývalá |
260.83 |
01.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 506 |
FD /0043/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martin Bednárik |
zimná údržba 01/2023 |
252.50 |
01.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 507 |
FD /0044/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ESM-YZAMER, energ. služby |
zozpočítanie nákladov podľa me |
28.80 |
01.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 508 |
FD /0045/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.01. - 07.02.2023 |
105.86 |
01.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 509 |
FD /0046/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobiti kariet 03/2023 |
1052.88 |
01.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 510 |
FD /0001/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
27.01.2023 - 26.01.2024 |
122.39 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 511 |
FD /0002/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 01/2023 - 11 odb. miest |
894.72 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 512 |
FD /0003/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 01/2023 - 6 odb. miest |
1113.30 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 513 |
FD /0004/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie zodpovednosti staros |
77.00 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 514 |
FD /0005/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
GRENKELEASING, s.r.o |
kopírka - poplatok a poistenie |
190.96 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 515 |
FD /0006/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Reg. rozvojová agentúra |
služby VO za 01/2023 |
1200.00 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 516 |
FD /0007/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BEGA, s.r.o |
stoličky, podľa cenovej ponuky |
7560.00 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 517 |
FD /0008/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
vydanie nových kariet |
10.80 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 518 |
FD /0009/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Citrón s.r.o |
optimalizácia nákladov na elek |
246.85 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 519 |
FD /0010/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Petit Press a.s. |
inzercia na riaditeľa ZŠsMŠ |
276.00 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 520 |
FD /0011/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava VO + demontáž vianočnýc |
624.24 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 521 |
FD /0012/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava VO - výmena výbojok, tl |
207.84 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 522 |
FD /0013/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Hydromeliorácie š.p. |
prenájom odvodňov. kanála 2023 |
146.18 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 523 |
FD /0014/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAXNETWORK s.r.o |
oprava kamerového systému |
362.33 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 524 |
FD /0015/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 02/2023 |
799.99 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 525 |
FD /0016/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Marián Solárik |
skládka drevnej hmoty - podhŕň |
714.00 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 526 |
FD /0017/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SLOVGRAM |
verejný rozhlas - prenos zázna |
38.40 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 527 |
FD /0018/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
vyúčt. 01/2023 - servis PC |
135.00 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 528 |
FD /0019/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha elektriny 01/2023 - býv |
101.73 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 529 |
FD /0020/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plynu 01/2023 - bývalá |
260.83 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 530 |
FD /0021/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 02/2023 - 11 odb. miest |
894.72 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 531 |
FD /0022/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 02/2023 - 6 odb. miest |
1113.30 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 532 |
FD /0023/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
odvoz kuch. odpadu 01/2023 |
495.36 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 533 |
FD /0024/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
vyúčt. 01/2023 - paušálny popl |
85.00 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 534 |
FD /0025/23 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 01/2023 - SMS - DHZO |
12.00 |
07.02.2023 |
Faktúra |
|
|
| 535 |
FDO/0399/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
vyúčt. od 26.9.2022 - 31.12.20 |
126.36 |
24.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 536 |
FDO/0400/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
vyúčt. 01.08.2022 - 31.12.2022 |
1020.82 |
24.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 537 |
FDO/0401/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.10.2022 - 31.12.2022 |
1174.57 |
24.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 538 |
FDO/0394/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ročné vyúčt. elektriny 2022 - |
1521.49 |
20.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 539 |
FDO/0395/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
ČB a farebné výtlačky / stará |
95.53 |
20.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 540 |
FDO/0396/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
ČB a farebné výtlačky / nová t |
375.28 |
20.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 541 |
FDO/0397/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.12.2022 - 07.01.2023 |
60.39 |
20.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 542 |
FDO/0398/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martin Bednárik |
zimnú údržbu v mesiacoch 12/20 |
200.00 |
20.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 543 |
FDO/0382/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 12/2022 SMS - HDZO |
12.00 |
12.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 544 |
FDO/0383/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
4/4 2022 - BOZP |
120.00 |
12.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 545 |
FDO/0384/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kanal. prípojok - doúčt |
1127.21 |
12.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 546 |
FDO/0385/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktual. programov na CD 2022 |
29.40 |
12.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 547 |
FDO/0386/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
vyúčt. 12 2022 - paušálny popl |
85.00 |
12.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 548 |
FDO/0387/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
vyúčt. 12/2022 - servis PC |
135.00 |
12.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 549 |
FDO/0388/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
výmena Switch zariadenia v 12/ |
263.96 |
12.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 550 |
FDO/0389/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 12/2022 - spol. priesto |
16.13 |
12.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 551 |
FDO/0390/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 12/2022 - odvoz biol. o |
495.36 |
12.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 552 |
FDO/0391/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 12/2022 |
101.50 |
12.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 553 |
FDO/0392/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 12/2022 - TKO |
4269.86 |
12.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 554 |
FDO/0393/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Vyúčt. 12/2022 - 6 odb. miest |
1335.57 |
12.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 555 |
FDO/0380/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAKTIK textil, s.r.o |
obrusy - vybavenie Svadobky |
369.25 |
05.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 556 |
FDO/0381/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Obec Cífer |
posudková činnosť lekára 2022 |
143.46 |
05.01.2023 |
Faktúra |
|
|
| 557 |
FDO/0373/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
náhradné diely - píla, kosačky |
245.50 |
22.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 558 |
FDO/0374/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
samolepky - TKO 2023 (850 ks) |
346.00 |
22.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 559 |
FDO/0375/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Juraj Kollár |
konečnú úpravu omietok na byto |
1100.00 |
22.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 560 |
FDO/0376/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.11. - 7.12.2022 |
73.76 |
22.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 561 |
FDO/0377/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. opráv kanal. prípojok z |
2716.61 |
22.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 562 |
FDO/0378/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet na 01/2023 |
686.44 |
22.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 563 |
FDO/0379/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za vedenie účtu cenný |
91.12 |
22.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 564 |
FDO/0342/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kanal. prípojok 10/2022 |
3572.11 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 565 |
FDO/0343/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
JONNY SERVIS s.r.o |
prenájom prenosnej toalety (Du |
60.00 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 566 |
FDO/0344/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
REDNOD, Litle Carpathians, s.r.o |
kalové čerpadlo - DHZO |
627.00 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 567 |
FDO/0345/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
AUTO-IMPEX, spol. s.r.o. |
autobatéria - DHZO |
90.76 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 568 |
FDO/0346/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o |
Verejná správa SR - ročný prís |
204.00 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 569 |
FDO/0347/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Zelený ježko, s.r.o |
kalendáre 2023 pre Slov.zväz z |
345.70 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 570 |
FDO/0348/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing. Marek Blaško |
ročná servisná prehliadka kotl |
700.00 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 571 |
FDO/0349/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
12/2022 - dobitie kariet |
887.72 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 572 |
FDO/0350/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Petit Press a.s. |
inzercia v časopise |
276.00 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 573 |
FDO/0351/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
servis PC 11/2022 |
135.00 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 574 |
FDO/0352/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
paušálny poplatok 11/2022 |
85.00 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 575 |
FDO/0353/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
odvoz kuch. odpadu 11/2022 |
495.36 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 576 |
FDO/0354/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 12/2022 - 6 odb. miest |
740.55 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 577 |
FDO/0355/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 12/2022 - 11 odb. miest |
616.60 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 578 |
FDO/0356/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 11/2022 - SMS - HDZO |
12.00 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 579 |
FDO/0357/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 12/2022 OcÚ,KD,OŠK,DHZO |
764.00 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 580 |
FDO/0358/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 12/2022 - Notariát |
224.00 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 581 |
FDO/0359/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
NAFTA a.s. |
výcvik v cvičnej dymnici s vla |
175.20 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 582 |
FDO/0360/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 11/2022 |
92.38 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 583 |
FDO/0361/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 11/2022 - 6 odb. miest |
1311.17 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 584 |
FDO/0362/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 11/2022 spol. priestory |
30.47 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 585 |
FDO/0363/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 11/2022 - odvoz a ulože |
3178.69 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 586 |
FDO/0364/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu |
209.04 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 587 |
FDO/0365/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava verejného osvetlenia |
999.48 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 588 |
FDO/0366/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
WEBY GROUP, s.r.o |
navýšenie priestoru na web hos |
30.00 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 589 |
FDO/0367/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ÚČTO ROPO a obcí od 01.01.2023 |
195.00 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 590 |
FDO/0368/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Péli Erik |
drvenie 60% objemu skládky ore |
1020.00 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 591 |
FDO/0369/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovenská pošta a.s. |
časopisy - Obecná knižnica - 2 |
173.18 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 592 |
FDO/0370/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BM PROTECT s.r.o |
kyber. bezpečnosť - 4/4 2022 |
150.00 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 593 |
FDO/0371/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BM PROTECT s.r.o |
zodpovedná osoba - 4/4 2022 |
120.00 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 594 |
FDO/0372/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MDclinic a.s. |
lekárske prehliadky - 9 členov |
490.50 |
16.12.2022 |
Faktúra |
|
|
| 595 |
FDO/0334/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
REDNOD, Litle Carpathians, s.r.o |
zásahová obuv pre hasiča |
207.00 |
22.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 596 |
FDO/0335/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
ďakovné listy |
20.00 |
22.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 597 |
FDO/0336/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Technická inšpekcia, a.s. |
posúdenie PD - ZpS - rehabilit |
210.00 |
22.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 598 |
FDO/0337/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Technická inšpekcia, a.s. |
posúdenie PD pre stavebné povo |
180.00 |
22.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 599 |
FDO/0338/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
LIFE LINE plus s.r.o |
revízia dýchacej techniky |
410.92 |
22.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 600 |
FDO/0339/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 10/2022 |
4870.21 |
22.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 601 |
FDO/0340/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Radovan Mík Garden servis |
záhradnícke práce v areáli ZŠs |
2504.50 |
22.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 602 |
FDO/0341/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.10. - 07.11.2022 |
65.17 |
22.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 603 |
FDO/0279/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
vyúčt. plynu 01.08. - 25..09.2 |
-1006.06 |
09.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 604 |
FDO/0315/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PLK Technika, s.r.o |
servis traktora Branson |
252.60 |
09.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 605 |
FDO/0316/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 11/2022 - 6 odb. miest |
740.55 |
09.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 606 |
FDO/0317/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 11/2022 - 11 odb. miest |
616.60 |
09.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 607 |
FDO/0318/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
vyúčt. 10/2022 - servis PC |
135.00 |
09.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 608 |
FDO/0319/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
10/2022 - servis, archivácia, |
187.38 |
09.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 609 |
FDO/0320/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
10/2022 - paušálny poplatok |
85.00 |
09.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 610 |
FDO/0321/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 10/2022 - odvoz kuch. o |
495.36 |
09.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 611 |
FDO/0322/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 10/2022 SMS - DHZO |
12.00 |
09.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 612 |
FDO/0323/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Presentas, s.r.o |
sada pier - darčekové balenia |
294.62 |
09.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 613 |
FDO/0324/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 11/2022OcÚ,KD,OŠK,DHZO |
764.00 |
09.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 614 |
FDO/0325/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 11/2022 - Notariát |
224.00 |
09.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 615 |
FDO/0326/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Peter Pullmann |
náhradné diely - DHZO |
33.96 |
09.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 616 |
FDO/0327/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 10/2022 |
90.42 |
09.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 617 |
FDO/0328/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
časopis právo pre ROPO a obce |
145.00 |
09.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 618 |
FDO/0329/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plynu 11/2022 - bývalá |
313.90 |
09.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 619 |
FDO/0330/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha elektriny 11/2022 - býv |
54.33 |
09.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 620 |
FDO/0331/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 10/2022 - spol.priestor |
33.12 |
09.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 621 |
FDO/0332/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 11/2022 |
923.86 |
09.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 622 |
FDO/0333/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 10/2022 - 6 odb. miest |
980.92 |
09.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 623 |
FDO/0300/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kanal. vyôčt. - 09/2022 |
2262.11 |
02.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 624 |
FDO/0301/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyôčt. 01.07.2022 - 30.09.2022 |
488.48 |
02.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 625 |
FDO/0302/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BEVVA s.r.o |
PD pre ZpS - rekonštrukcia - u |
10680.00 |
02.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 626 |
FDO/0303/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ELEKTROSPED, a.s. |
skartovačka |
424.70 |
02.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 627 |
FDO/0304/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAXNETWORK s.r.o |
oprava kamerového systému |
284.86 |
02.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 628 |
FDO/0305/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Bzdil Pavol |
6 ks kanalizačných prípojok - |
23817.17 |
02.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 629 |
FDO/0306/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, a.s. |
poistenie protipov. vozíka - D |
56.24 |
02.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 630 |
FDO/0307/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
CinemArt SK s.r.o |
letné kino - zapožičaný film |
120.00 |
02.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 631 |
FDO/0308/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
DEMI šport plus, s.r.o |
detský futbalový turnaj - meda |
104.00 |
02.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 632 |
FDO/0309/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
oprava benzínového čerpadla - |
240.00 |
02.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 633 |
FDO/0310/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZMO, región JE |
Dár samosprávy 2023 |
135.00 |
02.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 634 |
FDO/0311/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
News and Media Holding a.s. |
časopis zdravie 2023 - Obecná |
22.90 |
02.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 635 |
FDO/0312/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
toner |
15.73 |
02.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 636 |
FDO/0313/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
CBS spol, s.r.o |
knihy - čarovná Trnava |
396.00 |
02.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 637 |
FDO/0314/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Baša Peter - geodet |
geodetické zameranie bývalej b |
520.00 |
02.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 638 |
FDO/0293/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PROUNION, a.s. |
ext. manažment - revit. VP - P |
1347.00 |
21.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 639 |
FDO/0294/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.09. - 07.10.2022 |
50.77 |
21.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 640 |
FDO/0295/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
B-commerce, s.r.o |
dávkovače dezinfekcie - 2 ks |
44.32 |
21.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 641 |
FDO/0296/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Juga, spol. s.r.o. |
pletenka - detský turnaj OŠK |
77.76 |
21.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 642 |
FDO/0297/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Juga, spol. s.r.o. |
deň úcty k starším - chlebíčky |
504.00 |
21.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 643 |
FDO/0298/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
opravy kanal. prípojok - 07/20 |
1244.24 |
21.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 644 |
FDO/0299/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kanal. prípojok - 08/20 |
709.14 |
21.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 645 |
FDO/0277/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
vyúčt. plynu 01.01. - 31.07.20 |
-543.49 |
18.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 646 |
FDO/0280/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 09/2022 - spol. priesto |
32.60 |
18.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 647 |
FDO/0281/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 09/2022 |
4123.86 |
18.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 648 |
FDO/0282/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 09/2022 - 6 odb. miest |
957.47 |
18.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 649 |
FDO/0283/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktual. programu - účtvoníctva |
120.00 |
18.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 650 |
FDO/0284/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
poplatok za vystavenie faktúry |
18.00 |
18.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 651 |
FDO/0285/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Anton Jendek A+Z |
kancelársky materiál (časť - n |
1194.60 |
18.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 652 |
FDO/0286/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
WEBY GROUP, s.r.o |
CUET - obdobie od 01.10.2022 - |
252.00 |
18.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 653 |
FDO/0287/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
REDNOD, Litle Carpathians, s.r.o |
náhradné diely, materiál - bat |
60.80 |
18.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 654 |
FDO/0288/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Peter Dóka Závlahy a záhrady |
1 etapu realizácie závlah pri |
550.00 |
18.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 655 |
FDO/0289/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
ČB a farebné výtlačky |
225.18 |
18.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 656 |
FDO/0290/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
ČB a farebné výtlačky - stará |
65.63 |
18.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 657 |
FDO/0291/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Aquazoling Slovakia s.r.o |
vlhkostnú sanáciu stavby - BD |
855.79 |
18.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 658 |
FDO/0292/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
opravná faktrúra - preplatok z |
-12.85 |
18.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 659 |
FDO/0258/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 10/222 |
867.08 |
06.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 660 |
FDO/0259/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
STUDIO, s.r.o. |
PD zateplenia a zníženia energ |
19920.00 |
06.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 661 |
FDO/0260/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 10/2022 - 11 odb. miest |
616.60 |
06.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 662 |
FDO/0261/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 10/2022 - 6 odb. miest |
740.55 |
06.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 663 |
FDO/0262/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Petit Press a.s. |
inzercia v časopise |
60.00 |
06.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 664 |
FDO/0263/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
vyúčt. 09/2022 - servs PC |
135.00 |
06.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 665 |
FDO/0264/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
údržba PC |
113.40 |
06.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 666 |
FDO/0265/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 09/2022 - SMS - DHZO |
12.00 |
06.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 667 |
FDO/0266/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
paušálny poplatok - vyúčt. 09/ |
85.00 |
06.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 668 |
FDO/0267/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plyn 10/2022 - bývalá M |
313.90 |
06.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 669 |
FDO/0268/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BM PROTECT s.r.o |
kybernetická bezpečnosť 3/4 20 |
150.00 |
06.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 670 |
FDO/0269/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BM PROTECT s.r.o |
GDPR - výkon zodpovednej osoby |
120.00 |
06.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 671 |
FDO/0270/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 09/2022 - odvoz kuchyns |
554.88 |
06.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 672 |
FDO/0271/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
BOZP - 3/4 2022 |
120.00 |
06.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 673 |
FDO/0272/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
zaloha 10 2022 - Notariát |
224.00 |
06.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 674 |
FDO/0273/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 10/2022 - OcÚ,KD,OŠK,DH |
764.00 |
06.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 675 |
FDO/0274/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
GRENKELEASING, s.r.o |
nájom kopírky 4/4 2022 |
190.96 |
06.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 676 |
FDO/0275/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 09/2022 |
87.62 |
06.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 677 |
FDO/0276/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha elektriny 10/2022 |
54.33 |
06.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 678 |
FDO/0278/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
PC pre kontrolóra |
437.15 |
06.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 679 |
FDO/0244/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Mediatech spol. sro |
3 ks - mikrofóny pre dychovku |
571.56 |
04.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 680 |
FDO/0245/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava obecného rozhlasu |
209.76 |
04.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 681 |
FDO/0246/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava VO |
696.48 |
04.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 682 |
FDO/0247/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, a.s. |
povinné ZP - príves - 19.12.20 |
32.25 |
04.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 683 |
FDO/0248/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, a.s. |
príves havarijné poistenie 19. |
34.16 |
04.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 684 |
FDO/0249/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, a.s. |
traktor - havarijné poistenie |
198.69 |
04.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 685 |
FDO/0250/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, a.s. |
povinné ZP - traktor - 19.12.2 |
59.32 |
04.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 686 |
FDO/0251/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
EKOTEC, spol. s.r.o |
ročná kontrola bezpečnosti mul |
276.00 |
04.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 687 |
FDO/0252/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
GRENKELEASING, s.r.o |
odpredaj kopírky |
12.00 |
04.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 688 |
FDO/0253/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Potápačské práce s.r.o |
kontrolný manometer do 300 Bar |
91.00 |
04.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 689 |
FDO/0254/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
AZ- Construction s.r.o |
revitalizácia VP pri Rotunde |
8426.40 |
04.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 690 |
FDO/0255/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
AZ- Construction s.r.o |
revitalizácia VP pri Rotunde |
6741.12 |
04.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 691 |
FDO/0256/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
AZ- Construction s.r.o |
revitaluizácia VP pri Rotunde |
1685.28 |
04.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 692 |
FDO/0257/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačky, výmena pneumat |
671.88 |
04.10.2022 |
Faktúra |
|
|
| 693 |
FDO/0213/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
vyúčt. 01.01. - 31.07.2022 - O |
-1128.74 |
26.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 694 |
FDO/0229/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt 08/2022 - spoločné pries |
31.37 |
26.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 695 |
FDO/0230/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plynu 09/2022 - bývalá |
313.90 |
26.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 696 |
FDO/0231/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 08/2022 |
79.19 |
26.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 697 |
FDO/0232/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 08/2022 - kuchynský odp |
614.40 |
26.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 698 |
FDO/0233/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 09/2022 - plyn Notariát |
224.00 |
26.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 699 |
FDO/0234/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 09/2022 - plyn - OcÚ,KD |
764.00 |
26.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 700 |
FDO/0237/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 08/2022 - VO,KD,OŠK,DHZ |
928.79 |
26.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 701 |
FDO/0238/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha elektriny 09/2022 - býv |
54.33 |
26.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 702 |
FDO/0239/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 08/2022 - TKO - odvoz, |
5289.55 |
26.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 703 |
FDO/0240/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
2U spol.s.r.o. |
Zástavy EU, SR - komunálne voľ |
115.00 |
26.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 704 |
FDO/0241/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Oboril, s.r.o |
ročná kontrola hasiacich príst |
420.80 |
26.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 705 |
FDO/0242/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 8.8. - 7.9.2022 |
53.93 |
26.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 706 |
FDO/0243/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ivan Sokol - autodoprava |
prepravu FsK Dudváh na Slovens |
480.00 |
26.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 707 |
FDO/0198/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 08/2022 - elektrina - |
54.33 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 708 |
FDO/0199/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plyn 08/2022 - bývalá M |
313.90 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 709 |
FDO/0200/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 07/2022 - spol. priesto |
32.60 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 710 |
FDO/0201/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 07/2022 |
78.82 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 711 |
FDO/0202/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 07/2022 VO,KD,OŠK,DHZO, |
688.34 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 712 |
FDO/0203/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 07/2022 - odvoz, uložen |
2856.00 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 713 |
FDO/0204/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
nastavenie programov na novom |
24.00 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 714 |
FDO/0205/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
tabuľa TTSK Rotunda |
35.00 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 715 |
FDO/0206/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PERPETO s.r.o |
predaj stavby v lokalite Záhum |
1.00 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 716 |
FDO/0207/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Pôvabau, s.r.o |
stavebné práce - chodník č.d. |
153599.06 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 717 |
FDO/0208/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Péli Erik |
drvenie 60% objemu skládky ore |
2016.00 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 718 |
FDO/0209/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BM PROTECT s.r.o |
ochrana údajov - zodpovedná os |
80.00 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 719 |
FDO/0210/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BM PROTECT s.r.o |
kybernetická bezpečnosť - 2/4 |
100.00 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 720 |
FDO/0211/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.07. - 07.08.2022 |
63.50 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 721 |
FDO/0212/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
vyúčt. -Notariát 01.01. - 31.0 |
1129.77 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 722 |
FDO/0214/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 08/2022 - Notariát |
224.00 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 723 |
FDO/0215/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 08/2022 - OcÚ,KD,OŠK,DH |
764.00 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 724 |
FDO/0216/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ESM-YZAMER, energ. služby |
rozpoč. vykurovacích nákladov |
60.00 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 725 |
FDO/0217/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SOZA |
autorská odmena za použitie |
14.40 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 726 |
FDO/0218/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
malotraktor - poistenie zodpov |
22.95 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 727 |
FDO/0219/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Reg. rozvojová agentúra |
prípravné a projektové práce, |
900.00 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 728 |
FDO/0220/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
náhradný materiál, oprava kosa |
626.77 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 729 |
FDO/0221/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
WEBY GROUP, s.r.o |
prevádzkové služby za rok 2022 |
460.80 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 730 |
FDO/0222/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
DEMI šport plus, s.r.o |
poháre, medaile - OŠK |
398.70 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 731 |
FDO/0223/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 09/2022 |
691.60 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 732 |
FDO/0224/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 08/2022 - SMS |
12.00 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 733 |
FDO/0225/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 09/2022 - 11 odb. miest |
616.60 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 734 |
FDO/0226/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 09/2022 - 6 odb. miest |
740.55 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 735 |
FDO/0227/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
vyučt. 08/2022 - paušálny popl |
85.00 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 736 |
FDO/0228/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
vyúčt. 08/2022 - servis PC |
135.00 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 737 |
FDO/0235/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovenské filmové štúdiá Bratislava, s.r.o |
digitalizácia kroniky |
300.00 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 738 |
FDO/0236/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Kuchyňovo, s.r.o |
taniere - doplnenie Svadobky |
370.00 |
07.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 739 |
FDO/0187/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
CS, s.r.o. |
revitalizácia parku Hliník - u |
28122.95 |
08.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 740 |
FDO/0190/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS 07/2022 - DHZO |
12.00 |
08.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 741 |
FDO/0191/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
vyúčt. 07/2022 - mesačný popla |
85.00 |
08.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 742 |
FDO/0192/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 07/2022 - triedený kuch |
614.40 |
08.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 743 |
FDO/0193/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 08/2022 - 11 odb. miest |
616.60 |
08.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 744 |
FDO/0194/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 08/2022 - 6 odb. miest |
740.55 |
08.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 745 |
FDO/0195/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
vyúčt. 07/2022 - údržba PC |
135.00 |
08.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 746 |
FDO/0196/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
tonery do tlačiarní |
145.44 |
08.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 747 |
FDO/0197/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Reg. rozvojová agentúra |
prípravné a projektové práce, |
900.00 |
08.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 748 |
FDO/0181/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
ČB a farebné výtlačky |
387.94 |
02.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 749 |
FDO/0182/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.06. 2022 - 07.07.202 |
49.25 |
02.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 750 |
FDO/0183/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ochrana údajov, s.r.o |
dohľad nad ochranou osobných ú |
180.00 |
02.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 751 |
FDO/0184/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.04.2022 - 30.06.2022 |
648.70 |
02.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 752 |
FDO/0185/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kanaliz. prípojok 06/20 |
1284.48 |
02.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 753 |
FDO/0186/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 08/2022 |
717.41 |
02.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 754 |
FDO/0188/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
REDNOD, Litle Carpathians, s.r.o |
zásahová obuv integrované svie |
3176.10 |
02.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 755 |
FDO/0189/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
CAMPRI, spol. s.r.o |
bahenné koše - 3 ks |
108.00 |
02.08.2022 |
Faktúra |
|
|
| 756 |
FDO/0179/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 6/2022 - KO |
2750.79 |
14.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 757 |
FDO/0180/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
3/4 BOZP - služby technika |
120.00 |
14.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 758 |
FDO/0164/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 07/2022 |
861.92 |
08.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 759 |
FDO/0165/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 07/2022 - OcÚ,KD,OŠK,DH |
764.00 |
08.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 760 |
FDO/0166/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 07/2022 - Notariát |
224.00 |
08.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 761 |
FDO/0167/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 07/2022 - 11 odb. miest |
616.60 |
08.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 762 |
FDO/0168/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 07/2022 - 6 odb. miest |
740.55 |
08.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 763 |
FDO/0169/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
vyúčt. 06/2022 - údržba PC |
135.00 |
08.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 764 |
FDO/0170/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
GRENKELEASING, s.r.o |
poplatok a poistenie 01.07. - |
226.22 |
08.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 765 |
FDO/0171/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 07/2022 elektrina - býv |
54.33 |
08.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 766 |
FDO/0172/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 06/2022 - SMS - DHZO |
12.00 |
08.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 767 |
FDO/0173/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
vyúčt. 06/2022 - mesačný popla |
85.00 |
08.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 768 |
FDO/0174/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 06/2022 |
92.02 |
08.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 769 |
FDO/0175/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 06/2022 separovaný kuch |
768.00 |
08.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 770 |
FDO/0176/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
spoločné priestory - vyúčt. 06 |
31.72 |
08.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 771 |
FDO/0177/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 07/2022 - plyn - bývalá |
313.90 |
08.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 772 |
FDO/0178/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 06/2022 - VO,KD,OŠK,DHZ |
562.03 |
08.07.2022 |
Faktúra |
|
|
| 773 |
FDO/0162/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kanalizačných prípojok |
725.94 |
29.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 774 |
FDO/0163/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
JD Stav s.r.o |
materiál - ohrada, sedenie pri |
939.77 |
29.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 775 |
FDO/0154/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 06/2022 - bývalá MŠ - p |
313.90 |
20.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 776 |
FDO/0155/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 05/2022 |
4315.69 |
20.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 777 |
FDO/0156/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 06/2022 - elektrina - b |
54.33 |
20.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 778 |
FDO/0157/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAXNETWORK s.r.o |
oprava kamerového systému |
122.98 |
20.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 779 |
FDO/0158/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Hutár |
prepravu členov ZO JDS Križova |
329.28 |
20.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 780 |
FDO/0159/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ondrej Bauer |
magnetky - deti - OŠK |
144.00 |
20.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 781 |
FDO/0160/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.05. - 07.06.2022 |
55.42 |
20.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 782 |
FDO/0161/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
WEBY GROUP, s.r.o |
poplatok od 02.06.2022 - 01.06 |
21.18 |
20.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 783 |
FDO/0135/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing. Marta Tóthová |
audit IÚZ 2021. |
1800.00 |
10.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 784 |
FDO/0136/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing. Marta Tóthová |
audit KÚZ 2021. |
600.00 |
10.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 785 |
FDO/0137/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
vyúčt. 05/2022 - servis PC |
135.00 |
10.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 786 |
FDO/0138/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 06/2022 - 11 odb. miest |
616.60 |
10.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 787 |
FDO/0139/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 06/2022 - 6 odb. miest |
740.55 |
10.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 788 |
FDO/0140/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 05/2022 separovaný kuch |
464.40 |
10.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 789 |
FDO/0141/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Petit Press a.s. |
časopisy MY Trnava |
40.00 |
10.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 790 |
FDO/0142/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
vyúčt. 05/2022 paušálny poplat |
85.00 |
10.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 791 |
FDO/0143/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
JOBOSTAV, s.r.o |
kameň k pamätníku v areáli ZŠ |
315.30 |
10.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 792 |
FDO/0144/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
tlač tabulí - prevádzkový pori |
120.00 |
10.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 793 |
FDO/0145/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 06/2022 - Notariát |
224.00 |
10.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 794 |
FDO/0146/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 06/2022 - OcÚ,KD,OŠK,DH |
764.00 |
10.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 795 |
FDO/0147/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Autodoprava Cuninka, ,s.r.o. |
servisná prehliadka pred STK n |
1424.40 |
10.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 796 |
FDO/0148/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 05/2022 - spoločné prie |
33.83 |
10.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 797 |
FDO/0149/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 05/2022 - SMS - DHZO |
12.00 |
10.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 798 |
FDO/0150/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
D&D Company, s.r.o |
kontrola komínov |
112.50 |
10.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 799 |
FDO/0151/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
D&D Company, s.r.o |
čistenie a kontrola komínov |
30.60 |
10.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 800 |
FDO/0152/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 05/2022 |
87.39 |
10.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 801 |
FDO/0153/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 05/2022 - VO,KD,OŠK,DHZ |
641.45 |
10.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 802 |
FDO/0124/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Oboril, s.r.o |
kontrola hasiacich prístrojov |
299.90 |
03.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 803 |
FDO/0125/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.04. - 07.05.2022 |
47.62 |
03.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 804 |
FDO/0126/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
04/2022 - oprava kanalizačných |
3978.86 |
03.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 805 |
FDO/0127/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
ročná licencia - ESET |
131.33 |
03.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 806 |
FDO/0128/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Filo Mirko |
videozáznamy - výsadba stromče |
240.00 |
03.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 807 |
FDO/0129/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Andrej Turoň |
zemné práce v areáli OŠK |
360.00 |
03.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 808 |
FDO/0130/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Roman Smolek |
servisnú prehliadku plynových |
260.00 |
03.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 809 |
FDO/0131/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Bohunický |
ukotvenie cvičiacich strojov |
125.00 |
03.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 810 |
FDO/0132/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OCTAGO CORPORATION, j.s.a |
stroje na cvičenie - 1 tlaky a |
5358.00 |
03.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 811 |
FDO/0133/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 06/2022 |
1001.27 |
03.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 812 |
FDO/0134/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Bzdil Pavol |
oprava výtlkov v obci. |
828.00 |
03.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 813 |
FDO/0119/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
poplatok 04/2022 (doúčtovanie) |
6.00 |
17.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 814 |
FDO/0120/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 04/2022 |
3848.89 |
17.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 815 |
FDO/0121/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 04/2022 - 6 odb. miest |
738.23 |
17.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 816 |
FDO/0122/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Šimon Ondrejička |
orba, príprava pôdy - pred výs |
250.00 |
17.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 817 |
FDO/0123/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
D&D Company, s.r.o |
čistenie a kontrola komínov |
166.56 |
17.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 818 |
FDO/0114/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 04/2022 |
74.16 |
12.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 819 |
FDO/0115/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
vyúčt. 04/2022 - údržba PC |
135.00 |
12.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 820 |
FDO/0116/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plyn 05/2022 - bývalá M |
313.90 |
12.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 821 |
FDO/0117/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. za 04/2022 - spol. prie |
35.23 |
12.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 822 |
FDO/0118/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina záloha 05/2022 - býv |
54.33 |
12.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 823 |
FDO/0096/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 1.1.2022 - 31.03.2022 |
583.50 |
04.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 824 |
FDO/0097/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SILMAR-TT, s.r.o |
pracovná obuv, oblečenie |
242.60 |
04.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 825 |
FDO/0098/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Autodielňa Edo |
oprava Fábie (tlmiče) |
127.63 |
04.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 826 |
FDO/0099/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kan. prípojok - 03/2022 |
982.88 |
04.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 827 |
FDO/0100/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Čapkovič s.r.o |
čistenie miestnych komunikácii |
1940.40 |
04.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 828 |
FDO/0101/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, a.s. |
komplexné poistenie od 01.05.2 |
2835.28 |
04.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 829 |
FDO/0102/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 05/2022 |
959.99 |
04.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 830 |
FDO/0103/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
WEBY GROUP, s.r.o |
nastavenie centrálneho registr |
144.00 |
04.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 831 |
FDO/0104/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 05/2022 - 11 odb. miest |
616.60 |
04.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 832 |
FDO/0105/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 05/2022 |
740.55 |
04.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 833 |
FDO/0106/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
paušálny poplatok 04/2022 |
85.00 |
04.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 834 |
FDO/0107/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing. Marek Blaško |
oprava plynového ohrievača na |
75.00 |
04.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 835 |
FDO/0108/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing. Marek Blaško |
revízia plynových rozvodov na |
90.00 |
04.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 836 |
FDO/0109/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Peter Pullmann |
náhradné diely - DHZO |
29.10 |
04.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 837 |
FDO/0110/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 04/2022 - kuchynský sep |
464.40 |
04.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 838 |
FDO/0111/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 05/2022 - Notariát |
224.00 |
04.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 839 |
FDO/0112/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 05/2022 - OcÚ,KD,OŠK,DH |
764.00 |
04.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 840 |
FDO/0113/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyuct. 04/2022 SMS - DHZO |
12.00 |
04.05.2022 |
Faktúra |
|
|
| 841 |
FDO/0070/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
oprava píly, defektu, brúsenie |
439.61 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 842 |
FDO/0071/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
náhradné diely do kosačiek, ol |
519.56 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 843 |
FDO/0072/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 03/2022 kuchynský odpad |
580.50 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 844 |
FDO/0073/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 03/2022 - SMS - DHZO |
12.00 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 845 |
FDO/0074/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
vyúčt. 03/2022 servis PC |
135.00 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 846 |
FDO/0075/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
vyúčt. 2/4 2022 - BOZP - služb |
120.00 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 847 |
FDO/0076/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
zaloha 04/2022 - plyn - Notari |
224.00 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 848 |
FDO/0077/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 04/2022 - OcÚ,KD,OŠK,DH |
764.00 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 849 |
FDO/0078/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
poplatok 03/2022 - odchyt túla |
85.00 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 850 |
FDO/0079/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ČSOB, a.s. |
poplatok za služby pre auditor |
84.00 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 851 |
FDO/0080/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
GRENKELEASING, s.r.o |
2/4 2022 - poplatok a poisteni |
226.22 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 852 |
FDO/0081/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 04/2022 - 11 odb. miest |
616.60 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 853 |
FDO/0082/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
zaloha 04/2022 - 6 odb. miest |
740.55 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 854 |
FDO/0083/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 03/2022 |
63.39 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 855 |
FDO/0084/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
zaloha 04/2022 - plyn bývalá |
313.90 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 856 |
FDO/0085/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 03/2022 - spol. priesto |
35.23 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 857 |
FDO/0086/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 04/2022 - bývalá budova |
54.33 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 858 |
FDO/0087/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 03/2022 |
4388.16 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 859 |
FDO/0088/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava verejného osvetlenia |
1056.78 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 860 |
FDO/0089/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
orez stromov v obci |
958.32 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 861 |
FDO/0090/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PLK Technika, s.r.o |
servis traktora Branson |
105.83 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 862 |
FDO/0091/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Vlachovič SVH |
revízia elektrických zariadení |
634.30 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 863 |
FDO/0092/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kanal. prípojok 02/2022 |
2170.39 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 864 |
FDO/0093/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kanalizáčných prípojok |
719.63 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 865 |
FDO/0094/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 03/2022- 6 odb. miest |
882.80 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 866 |
FDO/0095/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.03.2022 - 07.04.2022 |
53.19 |
20.04.2022 |
Faktúra |
|
|
| 867 |
FDO/0067/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Anton Jendek A+Z |
kancelársky a hygienický mater |
827.57 |
31.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 868 |
FDO/0068/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za informácie pre aud |
60.00 |
31.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 869 |
FDO/0069/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 04/2022 |
799.99 |
31.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 870 |
FDO/0060/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.02. - 07.03.2022 |
41.35 |
29.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 871 |
FDO/0061/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martin Bednárik |
zimnú údržbu v mesiacoch decem |
200.00 |
29.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 872 |
FDO/0062/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Radoslav Grman - DDD SERVIS |
deratizácia a dezinsekcia OcÚ |
90.00 |
29.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 873 |
FDO/0063/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ESM-YZAMER, energ. služby |
merače tepla - Notariát |
495.36 |
29.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 874 |
FDO/0064/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SOZA |
za použitie hudobných diel - 2 |
20.40 |
29.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 875 |
FDO/0065/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Internet Mall Slovakia, s.r.o |
čistiace prostriedky - Ajax |
76.50 |
29.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 876 |
FDO/0066/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
LAD plus s.r.o |
fošne - areál ZŠ |
171.42 |
29.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 877 |
FDO/0056/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 02/2022 - 6 odb. miest |
759.40 |
21.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 878 |
FDO/0057/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 02/2022 |
2495.71 |
21.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 879 |
FDO/0058/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
JD Stav s.r.o |
OSB dosky |
157.38 |
21.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 880 |
FDO/0059/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Péli Erik |
drvenie 1/2 skládky orezov na |
1092.00 |
21.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 881 |
FDO/0054/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. elektriny k 23.02.202 |
183.14 |
11.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 882 |
FDO/0055/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
tonery do tlačiarne |
164.14 |
11.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 883 |
FDO/0032/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 01/2022 |
2681.87 |
08.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 884 |
FDO/0033/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktual. programov - licencia 2 |
1646.99 |
08.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 885 |
FDO/0034/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácia katastra 2022 |
36.00 |
08.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 886 |
FDO/0035/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
úložný priestor 2022 - samospr |
72.00 |
08.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 887 |
FDO/0036/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.01. - 07.02.2022 |
64.48 |
08.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 888 |
FDO/0037/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
záložný zdroj |
286.40 |
08.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 889 |
FDO/0038/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
havárijné poistenie Fábie od 0 |
183.40 |
08.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 890 |
FDO/0039/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie zodpov. za škodu Fáb |
98.87 |
08.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 891 |
FDO/0040/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 03/2022 |
1042.56 |
08.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 892 |
FDO/0041/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
AUTO-IMPEX, spol. s.r.o. |
servisná prehliadka has. vozid |
789.01 |
08.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 893 |
FDO/0042/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 03/2022 |
764.00 |
08.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 894 |
FDO/0043/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
zaloha plynu 03/2022 - Notariá |
224.00 |
08.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 895 |
FDO/0044/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 03/2022 - 6 odb. miest |
740.55 |
08.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 896 |
FDO/0045/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 03/2022 - 11 odb. miest |
616.60 |
08.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 897 |
FDO/0046/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 02/2022 - kuchynský odp |
464.40 |
08.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 898 |
FDO/0047/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
vyúčt. 02/2022 údržba výpoč. t |
135.00 |
08.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 899 |
FDO/0048/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
vyúčt. 02/2022 - paušálny popl |
85.00 |
08.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 900 |
FDO/0049/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 02/2022 - SMS - DHZO |
12.00 |
08.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 901 |
FDO/0050/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 03/2022 - elektrina - b |
54.33 |
08.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 902 |
FDO/0051/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 02/2022 - spol. priesto |
31.88 |
08.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 903 |
FDO/0052/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 03/2022 - plyn - bývalá |
313.90 |
08.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 904 |
FDO/0053/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 02/2022 |
70.00 |
08.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 905 |
FAD/0446/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o |
VO na výber dodávateľa el. ene |
400.00 |
15.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 906 |
FAD/0447/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o |
VO na dodávateľa plynu |
400.00 |
15.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 907 |
FAD/0446/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o |
VO na výber dodávateľa el. ene |
400.00 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 908 |
FAD/0447/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o |
VO na dodávateľa plynu |
400.00 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 909 |
FDO/0001/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistné od 09.01.2022 do 08.01 |
77.00 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 910 |
FDO/0002/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistné na hasičské vozidlo od |
122.39 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 911 |
FDO/0003/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
GRENKELEASING, s.r.o |
poplatok a poistenie kopírky 1 |
226.22 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 912 |
FDO/0004/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 01/2022 elektrina - býv |
54.33 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 913 |
FDO/0005/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 01/2022 plyn Notariát |
224.00 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 914 |
FDO/0006/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 01/2022 plyn OcÚ,KD,OŠK |
764.00 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 915 |
FDO/0007/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovenská pošta a.s. |
PostBOX na rok 2022 |
70.80 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 916 |
FDO/0008/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 01/2022 - 11 odb. miest |
616.60 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 917 |
FDO/0009/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 01/2022 - 6 odb. miest |
740.55 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 918 |
FDO/0010/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava VO v obci a na cintorín |
998.82 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 919 |
FDO/0011/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava MR, orez stromov |
694.32 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 920 |
FDO/0012/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Hydromeliorácie š.p. |
prenájom odvodňovacieho kanála |
129.60 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 921 |
FDO/0013/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PLK Technika, s.r.o |
servis malotraktora 2022 |
193.74 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 922 |
FDO/0014/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 02/2022 |
851.60 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 923 |
FDO/0015/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
samolepky na smetné nádoby |
102.00 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 924 |
FDO/0016/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 02/2022 - 11 odb. miest |
616.60 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 925 |
FDO/0017/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 02/2022 - 6 odb. miest |
740.55 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 926 |
FDO/0018/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 02/2022 - Notariát |
224.00 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 927 |
FDO/0019/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 02/2022 - plyn OcÚ,KD,O |
764.00 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 928 |
FDO/0020/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
servis PC 01/2022 |
135.00 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 929 |
FDO/0021/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plynu 01/2022 - bývalá |
313.90 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 930 |
FDO/0022/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
vyúčt. 01/2022 paušálny poplat |
85.00 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 931 |
FDO/0023/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
01/2022 - SMS - DHZO |
12.00 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 932 |
FDO/0024/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 01/2022 - kuchynský odp |
464.40 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 933 |
FDO/0025/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 02/2022 - elektrina býv |
54.33 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 934 |
FDO/0026/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plynu 02/2022 - bývalá |
313.90 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 935 |
FDO/0027/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 01/2022 |
69.10 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 936 |
FDO/0028/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martin Bednárik |
zimná údržba 01/2022 |
200.00 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 937 |
FDO/0029/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 01/2022 - spoločné prie |
34.88 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 938 |
FDO/0030/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 01/2022 - 6 odb. miest |
739.01 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 939 |
FDO/0031/22 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SLOVGRAM |
odmeny umelcom zvukovo-obraz. |
38.40 |
14.02.2022 |
Faktúra |
|
|
| 940 |
FAD/0422/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. Kaderníctvo, Pedikúra |
-27.41 |
31.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 941 |
FAD/0424/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Peter Rokyčák ROKYSTAV |
2. etapa - stavebné práce na c |
82153.24 |
31.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 942 |
FAD/0425/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
vyúčt. 12/2021 - údržba PC |
135.00 |
31.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 943 |
FAD/0426/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PLK Technika, s.r.o |
výmena filtrov na traktore |
62.63 |
31.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 944 |
FAD/0427/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 12/2021 - SMS - DHZO |
12.00 |
31.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 945 |
FAD/0428/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Defense Pro, s.r.o |
vyúčt. 12/2021 odchyt túlavých |
102.00 |
31.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 946 |
FAD/0429/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 12/2021 odvoz kuch. odp |
562.50 |
31.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 947 |
FAD/0430/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 12/2021 - telefón |
73.04 |
31.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 948 |
FAD/0431/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
akt. programov na CD - 2021 |
33.60 |
31.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 949 |
FAD/0432/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
vyúčt. 4/4 2021 - BOZP služby |
120.00 |
31.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 950 |
FAD/0433/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Obec Cífer |
posudková činnosť lekárky - 20 |
35.87 |
31.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 951 |
FAD/0434/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 12/2021 - spoločné prie |
40.41 |
31.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 952 |
FAD/0435/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ročné vyúčt. 10 odb. miest - 2 |
1138.95 |
31.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 953 |
FAD/0436/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. za rok 2021 - plyn - bý |
924.55 |
31.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 954 |
FAD/0437/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ročné vyúčt. 2021 - stáč. mies |
0.16 |
31.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 955 |
FAD/0438/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. za 12/2021 - VO,KD,DHZO |
1435.90 |
31.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 956 |
FAD/0439/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
ČB a farebné výtlačky |
414.47 |
31.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 957 |
FAD/0440/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 12/2021 - TKO |
3573.14 |
31.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 958 |
FAD/0441/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.12.2021 - 07.01.2022 |
43.98 |
31.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 959 |
FAD/0442/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
vyúčt. plynu Notariát od 01.08 |
313.15 |
31.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 960 |
FAD/0443/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
ročné vyúčt. plynu 2021 - OcÚ, |
2020.94 |
31.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 961 |
FAD/0444/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martin Bednárik |
zimná údržba 12/2021 |
485.00 |
31.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 962 |
FAD/0445/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.10.2021 - 31.12.2021 |
541.48 |
31.01.2022 |
Faktúra |
|
|
| 963 |
FAD/0419/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.11. - 07.12.2021 |
67.90 |
22.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 964 |
FAD/0420/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačky a krovinorezov |
819.84 |
22.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 965 |
FAD/0421/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAKTIK textil, s.r.o |
material - Svadobka |
348.30 |
22.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 966 |
FAD/0423/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Prima banka Slovensko a.s |
vedenie účtu cenných papierov |
91.12 |
22.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 967 |
FAD/0385/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Mikroregión 11 Plus |
stolové kalendáre 2022 |
37.80 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 968 |
FAD/0386/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 10/2021 - 9 bytový dom |
38.71 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 969 |
FAD/0387/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
vianočné blahoželania |
140.00 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 970 |
FAD/0388/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Bzdil Pavol |
vybudovanie kanalizačných príp |
43664.81 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 971 |
FAD/0389/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o |
ročný prístup - Verejná správa |
204.00 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 972 |
FAD/0390/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
blahoželania |
140.00 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 973 |
FAD/0391/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
vyúčt. 11/2021 - servis PC |
135.00 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 974 |
FAD/0392/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Defense Pro, s.r.o |
vyúčt. 11/2021 - odchyt túlavý |
102.00 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 975 |
FAD/0393/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
služby súvisiace s mand. celti |
156.00 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 976 |
FAD/0394/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 11/2021 - SMS hasiči |
12.00 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 977 |
FAD/0395/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 11/2021 - odvoz kuch. o |
450.00 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 978 |
FAD/0396/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 12/2021 - 12 odb. miest |
629.12 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 979 |
FAD/0397/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 12/2021 - OcÚ,KD,OŠK,DH |
579.00 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 980 |
FAD/0398/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 12/2021 - Notariát - pl |
224.00 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 981 |
FAD/0399/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
News and Media Holding a.s. |
Zdravie 2022 - časopis pre ob |
20.90 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 982 |
FAD/0400/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
samolepky na smetné nádoby |
187.00 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 983 |
FAD/0401/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
spol. priestory - 9 bytový dom |
39.12 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 984 |
FAD/0402/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 11/2021 |
70.00 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 985 |
FAD/0403/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 12/2021 |
934.18 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 986 |
FAD/0404/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačiek, rebrík |
183.20 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 987 |
FAD/0405/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
REDNOD, Litle Carpathians, s.r.o |
materiál - filtre, oxymeter, s |
461.95 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 988 |
FAD/0406/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPECIAL service, s.r.o |
prestavba strechy ZŠ pavilónu |
7544.49 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 989 |
FAD/0407/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
WEBY GROUP, s.r.o |
obdobie 01.12.2021 - 30.11.202 |
30.00 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 990 |
FAD/0408/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet |
1161.28 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 991 |
FAD/0409/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Radovan Mík Garden servis |
záhradnícke práce |
730.00 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 992 |
FAD/0410/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 11/2021 |
3357.22 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 993 |
FAD/0411/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, a.s. |
havárijné poistenie traktora o |
198.69 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 994 |
FAD/0412/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, a.s. |
havarijné od 19.12.2021 - 18.1 |
34.16 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 995 |
FAD/0413/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, a.s. |
povinné poistenie od 19.12.202 |
54.32 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 996 |
FAD/0414/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, a.s. |
povinné poistenie od 19.12.202 |
29.32 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 997 |
FAD/0415/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 11/2021 VO,KD,OŠK,DHZO |
1288.51 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 998 |
FAD/0416/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
inštalácia aplikácie k PC |
48.00 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 999 |
FAD/0417/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Peter Rokyčák ROKYSTAV |
i. etapa - stavebné práce na c |
132000.00 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1000 |
FAD/0418/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovenská pošta a.s. |
časopisy do knižnice 2022 (šar |
160.78 |
15.12.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1001 |
FAD/0372/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Zelený ježko, s.r.o |
kalendáre na rok 2022 pre ZOZZ |
287.60 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1002 |
FAD/0373/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 10/2021 |
4294.19 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1003 |
FAD/0374/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MDclinic a.s. |
zdravotné prehliadky členov D |
562.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1004 |
FAD/0375/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
oprava traktor.kosačky, náhrad |
511.15 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1005 |
FAD/0376/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
lišta, servis PC 365 - 10/2021 |
90.06 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1006 |
FAD/0377/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Autodielňa Edo |
oprava Fábie |
187.68 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1007 |
FAD/0378/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 10/2021 VO,KD,OŠK,DHZO |
1230.98 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1008 |
FAD/0379/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TOI TOI a DIXI, s.r.o. |
prenájom toaletných kabín na c |
114.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1009 |
FAD/0380/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.10. - 07.11.2021 |
53.80 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1010 |
FAD/0381/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
zakúpenie PC - 2 ks |
1504.56 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1011 |
FAD/0382/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Reg. rozvojová agentúra |
spracovanie žiadosti o dotáciu |
1800.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1012 |
FAD/0383/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PLANT SERVICE s.r.o |
výsadba - stromy a kríky v býv |
988.60 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1013 |
FAD/0384/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZMO, región JE |
diár samosprávy |
35.00 |
22.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1014 |
FAD/0355/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Péli Erik |
drvenie 1/2 skládky orezov na |
2160.00 |
08.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1015 |
FAD/0356/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
preplatok 09/2021 |
-111.72 |
08.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1016 |
FAD/0357/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
preplatok 09/2021 |
-10.77 |
08.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1017 |
FAD/0358/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS 10/2021 - pre DHZO |
12.00 |
08.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1018 |
FAD/0359/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 11/2021 |
629.12 |
08.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1019 |
FAD/0360/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Defense Pro, s.r.o |
vyúčt. 10/2021 odchyt túlavých |
102.00 |
08.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1020 |
FAD/0361/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 10/2021 biolog.rozložit |
345.00 |
08.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1021 |
FAD/0362/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 11/2021 |
877.40 |
08.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1022 |
FAD/0363/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 11/2021 - Notariát |
224.00 |
08.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1023 |
FAD/0364/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 11/2021 - OcÚ,KD,OŠK,DH |
579.00 |
08.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1024 |
FAD/0365/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
účto ropo a obcí na rok 2022 |
185.00 |
08.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1025 |
FAD/0366/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
právo pre ropo a obce pre rok |
135.00 |
08.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1026 |
FAD/0367/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha elektrina 11/2021 - býv |
147.56 |
08.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1027 |
FAD/0368/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plynu 11/2021 - bývalá |
200.00 |
08.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1028 |
FAD/0369/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
servis PC 10/2021 |
120.00 |
08.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1029 |
FAD/0370/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 10/2021 |
69.60 |
08.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1030 |
FAD/0371/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing. Marek Blaško |
revízia kotla na bytovke č. 63 |
720.00 |
08.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1031 |
FAD/0348/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
René Grígel |
výmena ohrievača vody - OŠK |
693.00 |
02.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1032 |
FAD/0349/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
René Grígel |
materiál a montáž Quadriky - O |
363.70 |
02.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1033 |
FAD/0350/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Anton Jendek A+Z |
0301006 - kopírovací papier A |
982.80 |
02.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1034 |
FAD/0351/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 01.01. 04.10.2021 - Not |
-95.35 |
02.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1035 |
FAD/0352/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
KOSTE plus s.r.o |
2 ks - detské kolotoče - čerpa |
3712.80 |
02.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1036 |
FAD/0353/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PLANT SERVICE s.r.o |
výsadba zelene v ZŠ |
945.00 |
02.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1037 |
FAD/0354/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PLANT SERVICE s.r.o |
výsadba zelene v ZŠ |
944.30 |
02.11.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1038 |
FAD/0331/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
zaloha plyn 10/2021 - bývalá M |
200.00 |
25.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1039 |
FAD/0332/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
WEBY GROUP, s.r.o |
obdobie od 01.10.2021 - 30.09 |
252.00 |
25.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1040 |
FAD/0333/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
3/4 2021 BOZP - služby technik |
120.00 |
25.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1041 |
FAD/0334/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 10/2021 - elektrina - b |
147.56 |
25.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1042 |
FAD/0335/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
tonery - tlačiareň - matrika , |
335.83 |
25.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1043 |
FAD/0336/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Lacnepostreky s.r.o |
ASKON - postrek na trávu |
119.98 |
25.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1044 |
FAD/0337/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
zmena od 15.9.2021 - 9 bytový |
19.32 |
25.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1045 |
FAD/0338/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MDclinic a.s. |
zdrav. prehliadka člena DHZO |
49.00 |
25.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1046 |
FAD/0339/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing. Peter Kudláč - APIMED |
kvetový med |
771.90 |
25.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1047 |
FAD/0340/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 09/2021 |
4545.58 |
25.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1048 |
FAD/0341/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 09/2021 - zmesový komun |
793.50 |
25.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1049 |
FAD/0342/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 09/2021 VO,KD,DHZO,OŠK |
1158.04 |
25.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1050 |
FAD/0343/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
čb a farebné výtlačky |
240.85 |
25.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1051 |
FAD/0344/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZMO, región JE |
Roky v nás - 15 ks |
180.00 |
25.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1052 |
FAD/0345/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
servis PC 365 - 10/2021 |
15.00 |
25.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1053 |
FAD/0346/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.09. - 07.10.2021 |
49.22 |
25.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1054 |
FAD/0347/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.07. - 30.09.2021 - v |
732.95 |
25.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1055 |
FAD/0305/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
09/2021 - softvér |
15.00 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1056 |
FAD/0306/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ondrej Bauer |
magnetky a perá |
276.00 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1057 |
FAD/0307/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Juraj Dechtický |
údržba zelene pred kostolom |
789.84 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1058 |
FAD/0308/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIALUX |
čistiace pomôcky - KD |
92.16 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1059 |
FAD/0309/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. k 17.09.2021 - spoločné |
-142.94 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1060 |
FAD/0310/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
WEBY GROUP, s.r.o |
nastavenie konektoru - CUET |
662.40 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1061 |
FAD/0311/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Branislav Turan |
knihy do Obecnej knižnice |
76.80 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1062 |
FAD/0312/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Andrej Hambálek |
sietky na okná do Svadobky |
370.00 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1063 |
FAD/0313/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Radoslav Grman - DDD SERVIS |
deratizácia priestorov OcÚ |
72.00 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1064 |
FAD/0314/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ČSOB, a.s. |
poplatok za potvrdenie na audi |
84.00 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1065 |
FAD/0315/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAXNETWORK s.r.o |
oprava kamerového systému |
66.65 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1066 |
FAD/0316/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
EKOTEC, spol. s.r.o |
kontrola multifunkčného ihrisk |
276.00 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1067 |
FAD/0317/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
zaloha 10/2021 - 12 odb. miest |
629.12 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1068 |
FAD/0318/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
zaloha 10/2021 plyn budova Not |
224.00 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1069 |
FAD/0319/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
plyn záloha 10/2021 OcÚ,KD,OŠK |
579.00 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1070 |
FAD/0320/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 09/2021 - SMS pre DHZO |
12.00 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1071 |
FAD/0321/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
GRENKELEASING, s.r.o |
4/4 2021 prenájom a poplatok z |
226.22 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1072 |
FAD/0322/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Plechové strechy, s.r.o |
demontáž a montáž plech.krytin |
3139.27 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1073 |
FAD/0323/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Defense Pro, s.r.o |
vyúčt. 09/2021 - odchyt túlavý |
102.00 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1074 |
FAD/0324/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 10/2021 |
820.63 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1075 |
FAD/0325/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 09/2021 odvoz kuchynské |
232.20 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1076 |
FAD/0326/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava MR - reproduktorov - 17 |
1433.86 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1077 |
FAD/0327/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava MR, orez stromu |
576.54 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1078 |
FAD/0328/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Kníhkupectvo Martinus |
knihy do Obecnej knižnice Križ |
320.43 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1079 |
FAD/0329/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
servis PC |
120.00 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1080 |
FAD/0330/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 09/2021 |
75.39 |
07.10.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1081 |
FAD/0300/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.08. - 07.09.2021 |
51.76 |
21.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1082 |
FAD/0301/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing. Marta Tóthová |
audit IÚZ a KÚZ za rok 2020. |
2040.00 |
21.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1083 |
FAD/0302/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
DEMI šport plus, s.r.o |
plakety, poháre a medaile |
249.62 |
21.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1084 |
FAD/0303/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Juga, spol. s.r.o. |
šunkové bagety - súťaž detí - |
156.00 |
21.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1085 |
FAD/0304/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Hutár |
prepravu ZO JDS Križovany nad |
285.06 |
21.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1086 |
FAD/0284/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 9/2021 9 bytový dom - s |
50.00 |
14.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1087 |
FAD/0285/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 08/2021 telefónu |
72.40 |
14.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1088 |
FAD/0286/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 09/2021 OcÚ, KD, OŠK, D |
579.00 |
14.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1089 |
FAD/0287/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 09/2021 - plyn budova N |
224.00 |
14.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1090 |
FAD/0288/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ján Chmelár - autobusová preprava |
prepravu detského FS Dudvážtek |
270.00 |
14.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1091 |
FAD/0289/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIALUX |
hygienické potreby |
59.28 |
14.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1092 |
FAD/0290/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PETROLSERVIS SK, spol. s.r.o |
cvičenie členov DHZO v protipl |
168.00 |
14.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1093 |
FAD/0291/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
vyúčt. 08/2021 - údržba PC |
120.00 |
14.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1094 |
FAD/0292/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 09/2021 - bývalá MŠ - e |
147.56 |
14.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1095 |
FAD/0293/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 09/2021 - plyn - bývalá |
200.00 |
14.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1096 |
FAD/0294/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 09/2021 |
650.40 |
14.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1097 |
FAD/0295/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 08/2021 |
3020.26 |
14.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1098 |
FAD/0296/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Zsolt Szabó |
ladenie a oprava klavíra |
240.00 |
14.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1099 |
FAD/0297/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
náhradné diely do kosačiek |
293.50 |
14.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1100 |
FAD/0298/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 08/2021 - VO,KD,OŠK,DHZ |
993.00 |
14.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1101 |
FAD/0299/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Oboril, s.r.o |
prehliadka a servis hasiacich |
373.80 |
14.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1102 |
FAD/0275/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
servis PC 365/ 08/2021 |
15.00 |
06.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1103 |
FAD/0276/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
DEMI šport plus, s.r.o |
poháre, emblémy, medaile - súť |
301.75 |
06.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1104 |
FAD/0277/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
informačné tabule 2 ks - areál |
60.00 |
06.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1105 |
FAD/0278/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS 08/2021 - DHZO |
12.00 |
06.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1106 |
FAD/0279/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 09/2021 - 12 odb. miest |
629.12 |
06.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1107 |
FAD/0280/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PLK Technika, s.r.o |
údržba traktora - Branson |
304.25 |
06.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1108 |
FAD/0281/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Defense Pro, s.r.o |
vyúčt. 08/2021 - odchyt túlavý |
102.00 |
06.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1109 |
FAD/0282/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ivan Sokol - autodoprava |
prepravu Folklór. skupiny Dudv |
388.32 |
06.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1110 |
FAD/0283/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 08/2021 - odvoz kuchyns |
240.00 |
06.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1111 |
FAD/0262/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
GE GASTRO, s.r.o |
umývačku riadu CO - 142, podľa |
4488.00 |
26.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1112 |
FAD/0263/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
servis PC 365 / 07/2021 |
15.00 |
26.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1113 |
FAD/0264/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
servis nového PC |
366.72 |
26.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1114 |
FAD/0265/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
WEBY GROUP, s.r.o |
archivácia webového sídla obce |
496.80 |
26.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1115 |
FAD/0266/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 08/2021 elektrina - býv |
147.56 |
26.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1116 |
FAD/0267/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
oprava razítka |
15.00 |
26.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1117 |
FAD/0268/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 07/2021 odvoz biolog. k |
240.00 |
26.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1118 |
FAD/0269/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 07/2021 |
3065.42 |
26.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1119 |
FAD/0270/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 07/2021 VO, KD, DHZO,OŠ |
956.40 |
26.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1120 |
FAD/0271/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
vyúčt. plynu - Notariát 01.01. |
-180.60 |
26.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1121 |
FAD/0272/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PhDr. Šefarová Iveta, PhD. |
vyšetrenie vodiča DHZO |
25.00 |
26.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1122 |
FAD/0273/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie zodp. - malotraktor |
22.95 |
26.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1123 |
FAD/0274/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.07. - 07.08.2021 |
45.16 |
26.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1124 |
FAD/0143/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPECIAL service, s.r.o |
stavebné práce - prestavba bu |
36890.41 |
06.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1125 |
FAD/0156/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MIVASOFT spol. s.r.o |
zariadenie do učební: projekt |
24571.68 |
06.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1126 |
FAD/0250/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
brožúra 20 ks |
200.00 |
06.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1127 |
FAD/0251/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 08/2021 - 12 odberných |
629.12 |
06.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1128 |
FAD/0252/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
07/2021 - servis PC |
120.00 |
06.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1129 |
FAD/0253/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 08/2021 plyn - bývalá M |
200.00 |
06.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1130 |
FAD/0254/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Defense Pro, s.r.o |
07/2021 - poplatok za odchyt t |
102.00 |
06.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1131 |
FAD/0255/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 07/2021 - SMS - DHZO |
12.00 |
06.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1132 |
FAD/0256/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SOZA |
2021 - autorská odmena hudobný |
20.40 |
06.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1133 |
FAD/0257/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 08/2021 OcÚ,KD,OŠK,DHZO |
579.00 |
06.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1134 |
FAD/0258/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 08/2021 Notariát - plyn |
224.00 |
06.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1135 |
FAD/0259/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 08/2021 |
815.47 |
06.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1136 |
FAD/0260/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 08/2021 - spoločné prie |
50.00 |
06.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1137 |
FAD/0261/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 07/2021 |
69.54 |
06.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1138 |
FAD/0246/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ochrana údajov, s.r.o |
dohľad nad ochranou osobných ú |
180.00 |
03.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1139 |
FAD/0247/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Križanová Mária |
čistiace pracovné pomôcky |
138.00 |
03.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1140 |
FAD/0248/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
kancelárske razítka |
146.00 |
03.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1141 |
FAD/0249/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Baša Peter - geodet |
porealizačné zameranie stavby |
277.00 |
03.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1142 |
FAD/0243/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
prenos programov - mzdy, regis |
84.00 |
27.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1143 |
FAD/0244/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Lacnepostreky s.r.o |
postrek - OŠK |
119.98 |
27.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1144 |
FAD/0245/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
JD Stav s.r.o |
dlažba, obrubníky - DHZO |
264.05 |
27.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1145 |
FAD/0237/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Reg. rozvojová agentúra |
VO na dodávateľa stavby: Prest |
1200.00 |
20.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1146 |
FAD/0238/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.06. - 07.07.2021 |
40.33 |
20.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1147 |
FAD/0239/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
LIFE LINE plus s.r.o |
termokamera - V206 25Hz CELSIU |
2299.00 |
20.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1148 |
FAD/0240/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
LIFE LINE plus s.r.o |
maska Scott A V3000 so sieťkou |
2884.11 |
20.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1149 |
FAD/0241/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.04. - 30.06.2021 - v |
508.56 |
20.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1150 |
FAD/0242/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
REDNOD, Litle Carpathians, s.r.o |
zásahová obuv, rukavice |
304.00 |
20.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1151 |
FAD/0210/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
zaloha 07 2021 OcÚ,KD,OŠK,DHZO |
579.00 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1152 |
FAD/0211/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
zaloha 07/2021 - Notariát - pl |
224.00 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1153 |
FAD/0212/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
servis PC 06/2021 |
120.00 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1154 |
FAD/0213/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Defense Pro, s.r.o |
06/2021 - poplatok za odchyt t |
102.00 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1155 |
FAD/0214/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
informačná tabuľa |
100.00 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1156 |
FAD/0215/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
GRENKELEASING, s.r.o |
3 štvrťrok 2021 - pranájom a p |
226.22 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1157 |
FAD/0216/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
farebné a ČB výtlačky |
574.33 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1158 |
FAD/0217/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 07/2021 KD,OcÚ,VO - 12 |
629.12 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1159 |
FAD/0218/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 06/2021 telefón |
83.50 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1160 |
FAD/0219/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 06/2021 sms - hasiči |
12.00 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1161 |
FAD/0220/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 06/2021 - odvoz kuchyns |
240.00 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1162 |
FAD/0221/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Petit Press a.s. |
Trnavské noviny |
148.50 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1163 |
FAD/0222/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
El Bra De, s.r.o |
závesná trojhojdačka s dopravo |
3670.80 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1164 |
FAD/0223/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MIVASOFT spol. s.r.o |
didaktické pomôcky - projekt - |
10280.68 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1165 |
FAD/0224/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MIVASOFT spol. s.r.o |
nákup nábytku - projekt - pres |
24408.00 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1166 |
FAD/0225/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MIVASOFT spol. s.r.o |
nákup IKT - projekt - prestavb |
38883.96 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1167 |
FAD/0226/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
HP Elite Desk a inštalácia |
422.00 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1168 |
FAD/0227/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
3/4 2021 - BOZP |
120.00 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1169 |
FAD/0228/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 07/2021 - 9 bytový dom |
50.00 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1170 |
FAD/0229/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 07/2021 - elektrina - b |
147.56 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1171 |
FAD/0230/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 06/2021 - VO,KD,DHZO,OŠ |
839.82 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1172 |
FAD/0231/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 07/2021 - plyn bývalá M |
200.00 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1173 |
FAD/0232/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 06/2021 - TKO |
3651.91 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1174 |
FAD/0233/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Centrum polyg. služieb |
matričné tlačivá - RL, SL, ÚL, |
53.50 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1175 |
FAD/0234/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o |
spracovanie auditu PZS a kateg |
480.00 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1176 |
FAD/0235/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Anja, spol. s.r.o |
Bofix - OŠK - postrek |
220.51 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1177 |
FAD/0236/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 07 2021 |
904.73 |
14.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1178 |
FAD/0206/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Bzdil Pavol |
oprava vodovodného potrubia v |
61.31 |
06.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1179 |
FAD/0207/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Xtra Slovakia s.r.o |
vypálenie loga na misky (varen |
494.32 |
06.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1180 |
FAD/0208/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Marián Sládeček - Parkety |
renováciu drevenej podlahy v K |
3565.00 |
06.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1181 |
FAD/0209/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
DEMI šport plus, s.r.o |
poháre s gravírovaním - súťaž |
57.74 |
06.07.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1182 |
FAD/0201/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Andrej Hambálek |
oprava žalúzií vo Svadobke |
180.00 |
28.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1183 |
FAD/0202/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.05. - 07.06.2021 |
43.13 |
28.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1184 |
FAD/0203/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
WEBY GROUP, s.r.o |
Doména.sk - od 02.06.2021 do 0 |
21.18 |
28.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1185 |
FAD/0204/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
servis, oprava, aktualizácia P |
354.70 |
28.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1186 |
FAD/0205/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 06/2021 - plyn - bývalá |
200.00 |
28.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1187 |
FAD/0194/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 05/2021 |
2923.04 |
16.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1188 |
FAD/0195/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Delphia, s.r.o |
energetický celtifikát budovy |
299.00 |
16.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1189 |
FAD/0196/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 05/2021 VO, KD, OŠK, DH |
834.68 |
16.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1190 |
FAD/0197/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
toner, papier, USB - sčítanie |
371.83 |
16.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1191 |
FAD/0198/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
WEBY GROUP, s.r.o |
školenie pre samosprávy |
24.00 |
16.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1192 |
FAD/0199/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAXNETWORK s.r.o |
oprava kamerového systému |
75.05 |
16.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1193 |
FAD/0200/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o |
sieť, lano, karabínky |
300.00 |
16.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1194 |
FAD/0189/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 06/2021 spoločné priest |
50.00 |
09.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1195 |
FAD/0190/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 06/2021 - elektrina - b |
147.56 |
09.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1196 |
FAD/0191/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
D&D Company, s.r.o |
kontrola komínov, dymovodov - |
30.60 |
09.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1197 |
FAD/0192/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
D&D Company, s.r.o |
kontrola komínov a dymovodov - |
112.50 |
09.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1198 |
FAD/0193/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
náhradné diely, oleje, údržba |
510.73 |
09.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1199 |
FAD/0184/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Defense Pro, s.r.o |
poplatok 05/2021 za odchyt túl |
102.00 |
08.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1200 |
FAD/0185/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 05/2021 SMS - DHZO |
12.00 |
08.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1201 |
FAD/0186/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
servis PC, vyúčt. 05/2021 |
120.00 |
08.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1202 |
FAD/0187/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 05/2021 - odvoz kuchyňs |
240.00 |
08.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1203 |
FAD/0188/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 05/2021 |
60.30 |
08.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1204 |
FAD/0177/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyjadrenie k existencii teleko |
24.00 |
04.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1205 |
FAD/0180/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Bzdil Pavol |
čistenie odovdňovacieho kanála |
432.00 |
04.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1206 |
FAD/0181/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 06/2021 KD,DS,OcÚ - 12 |
578.96 |
04.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1207 |
FAD/0182/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 06/2021 |
579.00 |
04.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1208 |
FAD/0183/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha plynu 06/2021 Notariát |
224.00 |
04.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1209 |
FAD/0176/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Oboril, s.r.o |
kontrola hasiacich prístrojov |
111.56 |
01.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1210 |
FAD/0177/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyjadrenie k existencii teleko |
24.00 |
01.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1211 |
FAD/0178/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Anton Jendek A+Z |
kancelársky materiál |
239.94 |
01.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1212 |
FAD/0179/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
toner - matrika |
95.76 |
01.06.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1213 |
FAD/0148/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Anja, spol. s.r.o |
Bofix - postrek pre areál OŠK |
220.51 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1214 |
FAD/0149/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 04/2021 - SMS - hasiči |
12.00 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1215 |
FAD/0150/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPECIAL service, s.r.o |
stavebné práce - dielne ZŠ Kri |
2109.77 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1216 |
FAD/0151/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 04/2021 |
124.78 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1217 |
FAD/0152/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 04/2021 - odvoz kuchyns |
180.00 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1218 |
FAD/0153/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 05/2021 KD,DS,OcÚ, - 12 |
578.96 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1219 |
FAD/0154/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha plynu 05/2021 Notariát |
224.00 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1220 |
FAD/0155/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha plynu OcÚ,KD,OŠK, DHZO |
579.00 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1221 |
FAD/0157/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TopTien s.r.o |
sietky na okná žalúzie oprava |
305.22 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1222 |
FAD/0158/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha - 05/2021 - 9 bytový do |
50.00 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1223 |
FAD/0159/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 05/2021 elektrina býval |
147.56 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1224 |
FAD/0160/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 05/2021 plyn - bývalá b |
200.00 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1225 |
FAD/0161/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PYROTEX, s.r.o. |
hasičská vychádzková rovnošata |
302.70 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1226 |
FAD/0162/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Baša Peter - geodet |
porealizačné zameranie pripokl |
200.00 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1227 |
FAD/0163/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu, orez stromov |
747.72 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1228 |
FAD/0164/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TOP-RELAX s.r.o |
stravovanie dobrovoľníkov pri |
65.00 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1229 |
FAD/0165/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 04/2021 |
4851.69 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1230 |
FAD/0166/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ |
lavičky, odpadkové koše |
1305.83 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1231 |
FAD/0167/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 04/2021 VO, KD,OŠK, DHZ |
908.04 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1232 |
FAD/0168/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 04 - 06/2021 |
2952.20 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1233 |
FAD/0169/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
servis PC 04//2021 |
120.00 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1234 |
FAD/0170/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
nastavenie zálohovania PC, mat |
263.42 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1235 |
FAD/0171/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TENDERnet s.r.o |
VO s nízkou hodnotou - 2021 |
258.00 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1236 |
FAD/0172/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.04. - 07.05.2021 |
40.15 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1237 |
FAD/0173/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
KOSENIE 1 s.r.o |
úprava futbalového ihriska - v |
420.00 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1238 |
FAD/0174/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BEVVA s.r.o |
energetický celtifikát budovy |
408.00 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1239 |
FAD/0175/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
D&D Company, s.r.o |
kontrola a čistenie komínov |
166.56 |
21.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1240 |
FAD/0136/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIALUX |
latexové rukavice |
264.00 |
03.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1241 |
FAD/0137/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TOP-RELAX s.r.o |
stravovanie dobrovoľníkov pri |
70.00 |
03.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1242 |
FAD/0138/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TENDERnet s.r.o |
licencia v období 24.04. 2021 |
318.00 |
03.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1243 |
FAD/0139/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.01.2021 - 31.03.2021 |
384.26 |
03.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1244 |
FAD/0140/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.01. - 31.03.2021 - O |
65.93 |
03.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1245 |
FAD/0141/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovenská pošta a.s. |
tlačiarenské služby - poštové |
5.27 |
03.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1246 |
FAD/0142/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Kifli s.r.o |
XL ochranné overaly |
156.60 |
03.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1247 |
FAD/0144/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, a.s. |
poistné na obdobie 01.05.2021 |
2835.28 |
03.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1248 |
FAD/0145/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Juraj Dechtický |
hnojivo - NPK - verejná zeleň |
43.80 |
03.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1249 |
FAD/0146/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
potvrdenie o testovaní |
28.00 |
03.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1250 |
FAD/0147/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TOP-RELAX s.r.o |
stravovanie pri testovaní 24.0 |
65.00 |
03.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1251 |
FAD/0148/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Anja, spol. s.r.o |
Bofix - postrek pre areál OŠK |
220.51 |
03.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1252 |
FAD/0116/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 03/2021 |
135.01 |
19.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1253 |
FAD/0131/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 03/2021 - VO,KD,OŠK,DHZ |
1074.94 |
19.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1254 |
FAD/0132/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.03. - 07.04.2021 |
33.44 |
19.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1255 |
FAD/0133/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
potvrdenia o vykonaní testu |
38.50 |
19.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1256 |
FAD/0134/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPECIAL service, s.r.o |
prestavba dielní - ZŠ - staveb |
3354.30 |
19.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1257 |
FAD/0135/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 03/2021 - TKO |
4634.98 |
19.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1258 |
FAD/0115/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Kifli s.r.o |
ochranné overaly, respirátory |
260.00 |
15.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1259 |
FAD/0117/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
kuchynský rozložiteľný odpad z |
180.00 |
15.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1260 |
FAD/0118/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
GRENKELEASING, s.r.o |
prenájom kopírky 01.04. - 30.0 |
226.22 |
15.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1261 |
FAD/0119/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 04/2021 - Notariát |
224.00 |
15.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1262 |
FAD/0120/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 04/2021 OcÚ, KD, OŠK, D |
579.00 |
15.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1263 |
FAD/0121/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 03/2021 |
1094.17 |
15.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1264 |
FAD/0122/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAX, s.r.o |
stravovanie dobrovoľníkov 03.0 |
81.00 |
15.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1265 |
FAD/0123/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
sieťové úložisko dát. |
894.50 |
15.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1266 |
FAD/0124/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
farebné a ČB výtlačky |
413.89 |
15.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1267 |
FAD/0125/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
zaloha 04/2021 - spoločné prie |
50.00 |
15.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1268 |
FAD/0126/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 04/2021 - elektrina - b |
147.56 |
15.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1269 |
FAD/0127/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 04/2021 plyn bývalá MŠ |
200.00 |
15.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1270 |
FAD/0128/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TOP-RELAX s.r.o |
stravovanie dobrovoľníkov 10.0 |
75.00 |
15.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1271 |
FAD/0129/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PROROZVOJ, s.r.o |
PHSR na roky 2021 - 2025 |
990.00 |
15.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1272 |
FAD/0130/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Marián Solárik |
zimná údržba ciest v 1/4 2021 |
549.00 |
15.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1273 |
FAD/0105/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SILMAR-TT, s.r.o |
pracovná obuv, odev, výstražné |
343.20 |
09.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1274 |
FAD/0106/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT Pharma, s.r.o |
respirátory FFP2 |
165.00 |
09.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1275 |
FAD/0107/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT Pharma, s.r.o |
ochranné rukavice biele, modré |
562.08 |
09.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1276 |
FAD/0108/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Péli Erik |
drtenie drevnej hmoty za cenu |
1236.00 |
09.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1277 |
FAD/0109/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPECIAL service, s.r.o |
stavebné práce - dielne ZŠ |
16897.25 |
09.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1278 |
FAD/0110/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Radoslav Grman - DDD SERVIS |
deratizácia OcÚ |
66.00 |
09.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1279 |
FAD/0111/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAX, s.r.o |
stravovanie dobrovoľníkov 27.0 |
81.00 |
09.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1280 |
FAD/0112/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 04/2021 KD,VO,OcÚ - 12 |
578.96 |
09.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1281 |
FAD/0113/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
BOZP - 2/4 2021 |
120.00 |
09.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1282 |
FAD/0114/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 03/2021 SMS - ky - DHZ |
12.00 |
09.04.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1283 |
FAD/0100/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing. Marek Blaško |
revízia kotla - 9 bytový dom |
65.00 |
29.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1284 |
FAD/0101/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing. Marek Blaško |
oprava plynového kotla - 9 byt |
944.50 |
29.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1285 |
FAD/0102/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAX, s.r.o |
stravovanie dobrovoľníkov pri |
81.00 |
29.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1286 |
FAD/0103/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
potvrdenie o vykonaní testu |
52.50 |
29.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1287 |
FAD/0104/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
batéria - APC replacement batt |
58.20 |
29.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1288 |
FAD/0083/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 02/2021 |
140.81 |
24.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1289 |
FAD/0084/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 03/2021 plyn - bývalá b |
200.00 |
24.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1290 |
FAD/0085/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktual. programu - dane |
72.00 |
24.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1291 |
FAD/0086/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 02/2021 - VO, KD, OŠK, |
1079.32 |
24.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1292 |
FAD/0087/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT Pharma, s.r.o |
ochranné odevy, návleky |
558.58 |
24.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1293 |
FAD/0088/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
tlač potvrdení o vykonaní test |
38.50 |
24.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1294 |
FAD/0089/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAX, s.r.o |
stravovanie - testovanie 06.03 |
81.00 |
24.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1295 |
FAD/0090/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za informácie pre aud |
60.00 |
24.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1296 |
FAD/0091/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 02/2021 |
2650.96 |
24.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1297 |
FAD/0092/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Anton Jendek A+Z |
el. kanc. zošívačka |
67.20 |
24.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1298 |
FAD/0093/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAX, s.r.o |
strava pre dobrovolníkov 13.03 |
81.00 |
24.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1299 |
FAD/0094/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
potvrdenia o vykonaní testu |
28.00 |
24.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1300 |
FAD/0095/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FORPLAST SYSTEMS s.r.o |
vitrína 1000 x 940 x 60 mm |
302.62 |
24.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1301 |
FAD/0096/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT |
NULL |
14.50 |
24.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1302 |
FAD/0097/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.02. - 07.03.2021 |
42.78 |
24.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1303 |
FAD/0098/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Anja, spol. s.r.o |
NPK - hnojivo - OŠK |
195.00 |
24.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1304 |
FAD/0099/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Autodoprava Cuninka, ,s.r.o. |
oprava vozidla TATRA T815 - D |
367.20 |
24.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1305 |
FAD/0060/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPECIAL service, s.r.o |
stavebné práce - prestavba die |
42408.98 |
10.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1306 |
FAD/0064/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
4 LIFE, s.r.o |
germicídne žiariče |
1198.80 |
10.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1307 |
FAD/0065/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
AUTO-IMPEX, spol. s.r.o. |
servis hasičského vozidla IVEC |
339.00 |
10.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1308 |
FAD/0066/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT Pharma, s.r.o |
respirátory FFP3 20 ks |
85.80 |
10.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1309 |
FAD/0067/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ANJEL - metrový textil, ,sr.o |
brokát - látka DS |
231.00 |
10.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1310 |
FAD/0068/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 02/2021 SMS správy - DH |
12.00 |
10.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1311 |
FAD/0069/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
potvrdenie i vykonaní testu |
24.50 |
10.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1312 |
FAD/0070/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
kuchynský rozložiteľný odpad - |
135.00 |
10.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1313 |
FAD/0071/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PLK Technika, s.r.o |
servis malotraktora |
172.20 |
10.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1314 |
FAD/0072/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
newagrop, s.r.o |
hasičské vozidlo Iveco Daily |
86.00 |
10.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1315 |
FAD/0073/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing. Jozef Šulko |
PD - prestavba strechy pavilón |
1700.00 |
10.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1316 |
FAD/0074/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
potvrdenie o vykonaní testu |
28.00 |
10.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1317 |
FAD/0075/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
REDNOD, Litle Carpathians, s.r.o |
dolievací dávkovač dezinfekcie |
187.80 |
10.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1318 |
FAD/0076/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 02/2021 |
939.34 |
10.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1319 |
FAD/0077/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT Pharma, s.r.o |
respirátory FFP2 |
903.40 |
10.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1320 |
FAD/0078/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 03/2021 nebyt. priestor |
50.00 |
10.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1321 |
FAD/0079/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 03/2021 elektrina - býv |
147.56 |
10.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1322 |
FAD/0080/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 03/2021 Notariát |
224.00 |
10.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1323 |
FAD/0081/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 03/2021 - OcÚ,KD,OŠK,DH |
579.00 |
10.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1324 |
FAD/0082/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 03/2021 elektrina-KD,DS |
578.96 |
10.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1325 |
FAD/0021/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
poplatok za vyjadrenie |
120.00 |
01.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1326 |
FAD/0023/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
poplatok za vyjadrenie - spevn |
120.00 |
01.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1327 |
FAD/0035/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
poplatok za telefón |
9.90 |
01.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1328 |
FAD/0043/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Vrábel Tibor - SEZAM |
oprava vchodových bezp. dverí |
368.50 |
01.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1329 |
FAD/0056/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MUTTON s.r.o |
oceľové stany - 2 ks |
231.00 |
01.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1330 |
FAD/0057/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie zodpovednosti za ško |
92.40 |
01.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1331 |
FAD/0058/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
potvrdenia o vykonaní testu |
28.00 |
01.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1332 |
FAD/0059/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Tetraeder s.r.o |
zdravotnícke kombinézy |
214.90 |
01.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1333 |
FAD/0061/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAX, s.r.o |
stravovanie dobrovoľníkov - te |
81.00 |
01.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1334 |
FAD/0062/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAX, s.r.o |
stravovanie dobrovoľníkov - te |
81.00 |
01.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1335 |
FAD/0063/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIALUX |
rukavice na testovanie |
321.60 |
01.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1336 |
FAD/0001/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistné od 27.01.2021 - 26.01. |
122.39 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1337 |
FAD/0002/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistné od 09.01.2021 do 08.01 |
77.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1338 |
FAD/0003/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 01/2021 - KD, VO, OcÚ, |
596.51 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1339 |
FAD/0004/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovenská pošta a.s. |
Postbox na rok 2021 |
70.80 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1340 |
FAD/0005/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
REDNOD, Litle Carpathians, s.r.o |
ochranné štíty a okuliare |
79.90 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1341 |
FAD/0006/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
GRENKELEASING, s.r.o |
prenájom kopírky 01.01.2021 - |
226.22 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1342 |
FAD/0007/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 01/2021 - Notariát |
224.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1343 |
FAD/0008/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 01/2021 - OcÚ, KD, DHZO |
579.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1344 |
FAD/0009/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 01/2021 - 9 bytový dom- |
50.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1345 |
FAD/0010/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 01/2021 bývalá MŠ - ele |
147.56 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1346 |
FAD/0011/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 01/2021 - plyn - bývalá |
200.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1347 |
FAD/0012/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MK hlas, s.r.o |
oprava MR |
21.60 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1348 |
FAD/0013/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SAMNET infor.systém samos |
informácie o dotáciách - 2021 |
32.86 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1349 |
FAD/0014/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT Pharma, s.r.o |
ochranné štíty, odevy, respirá |
1239.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1350 |
FAD/0015/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Lamitec, spol. s.r.o. |
kancelársky materiál |
97.50 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1351 |
FAD/0016/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
tonery, valec do tlačiarne |
200.88 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1352 |
FAD/0017/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIALUX |
rukavice - testovanie 23.01. - |
331.20 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1353 |
FAD/0018/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava VO, demontáž vianočného |
1086.72 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1354 |
FAD/0019/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAX, s.r.o |
stravovanie dobrovoľníkov poča |
216.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1355 |
FAD/0020/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Hydromeliorácie š.p. |
za užívanie odvod. kanála - 20 |
125.58 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1356 |
FAD/0022/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS - hasiči - 01/2021 |
12.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1357 |
FAD/0024/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 02/2021 - Notariát |
224.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1358 |
FAD/0025/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 02/2021 - OcÚ,KD, OŠK, |
579.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1359 |
FAD/0026/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 02/2021 elektrina: KD,S |
578.96 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1360 |
FAD/0027/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPECIAL service, s.r.o |
podrezanie muriva, vyspravenie |
3716.62 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1361 |
FAD/0028/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
kuchynský rozložiteľný odpad z |
90.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1362 |
FAD/0029/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT Pharma, s.r.o |
respirátory FFP2, FFP3 |
130.32 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1363 |
FAD/0030/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAX, s.r.o |
stravovanie dobrovoľníkov 30.0 |
108.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1364 |
FAD/0031/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Tetraeder s.r.o |
jednorázové kombinézy (10 ks) |
161.90 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1365 |
FAD/0032/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Péli Erik |
drvenie drevnej hmoty |
3600.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1366 |
FAD/0033/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha el. 02/2021 bývalej MŠ |
147.56 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1367 |
FAD/0034/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 02/2021 spoločné priest |
50.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1368 |
FAD/0036/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SLOVGRAM |
za výkon umelcov - verejný roz |
38.40 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1369 |
FAD/0037/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
kopírovanie - tlač potvrdení |
84.50 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1370 |
FAD/0038/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plyn 02/2021 bývalá MŠ |
200.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1371 |
FAD/0039/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
poplatok za vydanie e- poukážk |
1.20 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1372 |
FAD/0040/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácia katastra 2021 |
36.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1373 |
FAD/0041/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácia programov 2021 |
1646.99 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1374 |
FAD/0042/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT Pharma, s.r.o |
respirátory FFP2 |
270.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1375 |
FAD/0044/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 01/2021 |
152.17 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1376 |
FAD/0045/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 01/2021 |
2392.71 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1377 |
FAD/0046/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vrecia na nebezpečný odpad |
34.50 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1378 |
FAD/0047/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
akt. účtovníctva 2021 |
24.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1379 |
FAD/0048/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
úložný priestor 2021 - faktúry |
72.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1380 |
FAD/0049/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 01/2021 |
923.86 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1381 |
FAD/0050/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Anton Jendek A+Z |
kancel. materiál |
742.55 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1382 |
FAD/0051/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
potvrdenia o vykonaní testu |
38.50 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1383 |
FAD/0052/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 01/2021 VO,KD,hasiči, O |
1243.44 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1384 |
FAD/0053/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAX, s.r.o |
stravovanie dobrovoľníkov pri |
91.80 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1385 |
FAD/0054/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt- 08.01.2021 - 07.02.202 |
46.57 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1386 |
FAD/0055/21 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
B2B Partner |
spisové skrine - 4 ks |
753.60 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1387 |
FD /0333/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyučt. 12/2020 - kuchynský odp |
90.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1388 |
FD /0334/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 12/2020 - telefón |
154.67 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1389 |
FD /0335/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 12/2020 - SMS hasiči |
12.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1390 |
FD /0336/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Obec Cífer |
posudková činnosť 2020 |
36.81 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1391 |
FD /0337/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. elektriny 2020 - bývalá |
717.16 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1392 |
FD /0338/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
vyúčt. 4/4 2020 - BOZP - služb |
120.00 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1393 |
FD /0339/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
vyúčt. 01.01.2020 - 31.12.2020 |
1525.52 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1394 |
FD /0340/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 12/2020 VO, 1KD, DHZO, |
1362.60 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1395 |
FD /0341/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.12.2020 - 07.01.2021 |
41.43 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1396 |
FD /0342/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 12/2020 |
3930.27 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1397 |
FD /0343/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
farebné a ČB výtlačky - 4/4 |
354.68 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1398 |
FD /0344/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
zánik poistného k 26.11.2020 |
50.45 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1399 |
FD /0345/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. za 12/2020 plyn - býval |
158.54 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1400 |
FD /0346/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktual. programov 2020 |
29.40 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1401 |
FD /0347/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.10.2020. - 31.12.202 |
686.92 |
18.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1402 |
FD /0308/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 11/2020 - SMS- ky DHZO |
12.00 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1403 |
FD /0315/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 01.01.2020 - 30.11.2020 |
-2258.73 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1404 |
FD /0316/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAKTIK textil, s.r.o |
utierky |
86.64 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1405 |
FD /0317/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovenská pošta a.s. |
časopisy - Obecná knižnica - n |
153.38 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1406 |
FD /0318/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
News and Media Holding a.s. |
časopis Zdravie na rok 2021 - |
20.90 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1407 |
FD /0319/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
novoročné pozdravy |
75.00 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1408 |
FD /0320/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 11/2020 |
918.70 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1409 |
FD /0321/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 11/2020 TKO |
2890.11 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1410 |
FD /0322/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
WEBY GROUP, s.r.o |
navýšenie priestoru o 5 GB od |
30.00 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1411 |
FD /0323/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
AZ- Construction s.r.o |
havária telocvične ZŠ - oprava |
35457.54 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1412 |
FD /0324/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIALUX |
hyg.potreby |
76.61 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1413 |
FD /0325/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.11. - 07.12.2020 |
63.29 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1414 |
FD /0326/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPECIAL service, s.r.o |
prestavba dielní v ZŠ |
68091.82 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1415 |
FD /0327/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za vedenie účtu cenný |
71.08 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1416 |
FD /0328/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing. Jozef Šulko |
PD na rek. ,,Prestavby strechy |
3900.00 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1417 |
FD /0329/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OLYMP ERBY s.r.o. |
perá, magnetky |
318.60 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1418 |
FD /0330/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačky |
91.20 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1419 |
FD /0331/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 12/2020 |
665.80 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1420 |
FD /0332/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
AZ- Construction s.r.o |
oprava - havárijného stavu kot |
58415.06 |
11.01.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1421 |
FD /0309/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 12/2020 |
596.51 |
16.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1422 |
FD /0310/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 12/2020 OcÚ, KD, OŠK, D |
579.00 |
16.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1423 |
FD /0311/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
Notariát - plyn záloha 12 2020 |
224.00 |
16.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1424 |
FD /0312/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 11/2020 |
208.81 |
16.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1425 |
FD /0313/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
odvoz kuchynského odpadu 11/20 |
90.00 |
16.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1426 |
FD /0314/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 11/2020 VO, KD, OŠK, DH |
1188.60 |
16.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1427 |
FD /0316/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAKTIK textil, s.r.o |
utierky |
86.64 |
16.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1428 |
FD /0317/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovenská pošta a.s. |
časopisy - Obecná knižnica - n |
153.38 |
16.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1429 |
FD /0318/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
News and Media Holding a.s. |
časopis Zdravie na rok 2021 - |
20.90 |
16.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1430 |
FD /0319/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
novoročné pozdravy |
75.00 |
16.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1431 |
FD /0320/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 11/2020 |
918.70 |
16.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1432 |
FD /0321/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 11/2020 TKO |
2890.11 |
16.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1433 |
FD /0322/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
WEBY GROUP, s.r.o |
navýšenie priestoru o 5 GB od |
30.00 |
16.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1434 |
FD /0323/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
AZ- Construction s.r.o |
havária telocvične ZŠ - oprava |
35457.54 |
16.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1435 |
FD /0324/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIALUX |
hyg.potreby |
76.61 |
16.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1436 |
FD /0292/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 10/2020 |
201.35 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1437 |
FD /0294/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 11/2020 bývalá MŚ plyn |
290.00 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1438 |
FD /0295/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha elektrina 11/2020 býval |
48.09 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1439 |
FD /0296/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 11/2020 9 bytový dom |
50.00 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1440 |
FD /0297/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 10/2020 VO,KD,OŠK,DHZO |
1077.36 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1441 |
FD /0298/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
REDNOD, Litle Carpathians, s.r.o |
testy na COVID 19 |
275.00 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1442 |
FD /0299/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
REDNOD, Litle Carpathians, s.r.o |
materiál |
24.47 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1443 |
FD /0300/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 10/2020 |
3138.08 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1444 |
FD /0301/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.10. - 07.11.2020 |
68.28 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1445 |
FD /0302/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Falck Healthcare a.s. |
vyšetrenia 10/2020 |
245.00 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1446 |
FD /0303/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
bulletin k 20 výročiu založeni |
475.00 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1447 |
FD /0304/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
Na základe telef.nahlásenia po |
50.64 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1448 |
FD /0305/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o |
Verejná správa SR - 2021 |
165.00 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1449 |
FD /0306/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Podžobrácka farma, s.r.o |
Komunitný plán soc.služieb |
100.00 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1450 |
FD /0307/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZMO, región JE |
Diár 2021 |
35.00 |
01.12.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1451 |
FD /0290/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
odvoz kuchynského odpadu za ob |
90.00 |
09.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1452 |
FD /0291/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
propag. kalendáre pre skupinu |
150.00 |
09.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1453 |
FD /0293/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet |
995.81 |
09.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1454 |
FD /0277/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačky, náhradné diely |
227.32 |
06.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1455 |
FD /0278/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovenská komora exekútorov |
výpis z Centrálneho registra e |
6.60 |
06.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1456 |
FD /0279/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Lamitec, spol. s.r.o. |
dezinfekcia, kancelársky mater |
173.87 |
06.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1457 |
FD /0280/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alza a.s. |
generátor ozónu Rohnson R-9800 |
368.48 |
06.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1458 |
FD /0281/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIALUX |
pracovné pomôcky |
600.00 |
06.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1459 |
FD /0282/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
REDNOD, Litle Carpathians, s.r.o |
ochranné pracovné pomôcky, dez |
1803.70 |
06.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1460 |
FD /0283/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIALUX |
pracovné ochranné pomôcky |
600.00 |
06.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1461 |
FD /0284/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácia programu |
24.00 |
06.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1462 |
FD /0285/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 10/2020 SMS - ky hasiči |
12.00 |
06.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1463 |
FD /0286/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 11/2020 |
579.00 |
06.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1464 |
FD /0287/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 11/2020 Notariát |
224.00 |
06.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1465 |
FD /0288/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 11/2020 VO,KD, OcÚ, ka |
596.51 |
06.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1466 |
FD /0289/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAX, s.r.o |
stravovanie členov komisie vy |
237.60 |
06.11.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1467 |
FD /0275/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Mgr. Peter Moško |
čistiaci prostriedok na kláves |
28.00 |
27.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1468 |
FD /0276/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
časopis Účto ropo a obcí 2021 |
179.00 |
27.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1469 |
FD /0255/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 09/2020 |
183.30 |
23.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1470 |
FD /0266/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Anton Jendek A+Z |
kancelársky materiál |
411.00 |
23.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1471 |
FD /0267/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Právo pre ROPO a obce na rok |
129.00 |
23.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1472 |
FD /0268/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.07.2020 - 30.09.2020 |
1197.12 |
23.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1473 |
FD /0269/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Reg. rozvojová agentúra |
ext. menežment - prestavba bud |
1602.58 |
23.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1474 |
FD /0270/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.09. - 07.10.2020 |
44.22 |
23.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1475 |
FD /0271/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TheraComm, s.r.o |
programovanie radiostanice pre |
135.43 |
23.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1476 |
FD /0272/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Falck Healthcare a.s. |
zdravotné prehliadky - členovi |
196.00 |
23.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1477 |
FD /0273/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PhDr. Šefarová Iveta, PhD. |
vyšetrenie vodiča - DHZO |
90.00 |
23.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1478 |
FD /0274/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
EURONICS Prievidza, s.r.o |
notebook pre FS Dudváh Križov |
359.00 |
23.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1479 |
FD /0262/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
ČB a farebné výtlačky |
301.69 |
14.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1480 |
FD /0263/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 10/2020 - plyn - bývalá |
290.00 |
14.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1481 |
FD /0264/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 09/2020 - TKO |
4941.39 |
14.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1482 |
FD /0265/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing. Marek Blaško |
ročná prehliadka plynových kot |
765.00 |
14.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1483 |
FD /0252/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 10/2020 nebyt. priestor |
50.00 |
12.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1484 |
FD /0253/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 10/2020 - bývalá MŠ |
48.09 |
12.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1485 |
FD /0254/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
EKOTEC, spol. s.r.o |
kontrola bezpečnosti detského |
276.00 |
12.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1486 |
FD /0256/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
REDNOD, Litle Carpathians |
nabíjačka batérií BOSCH C7 12/ |
66.60 |
12.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1487 |
FD /0257/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PhDr. Šefarová Iveta, PhD |
psychologické vyšetrenie vodič |
180.00 |
12.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1488 |
FD /0258/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alza a.s. |
Sčítanie domov - zakúpenie PC |
870.06 |
12.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1489 |
FD /0259/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT Pharma, s.r.o |
masky s gumičkami |
57.60 |
12.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1490 |
FD /0260/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
odvoz kuchynského odpadu - vyú |
90.00 |
12.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1491 |
FD /0261/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 09/2020 VO, KD, OšK, ha |
1028.47 |
12.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1492 |
FD /0235/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 08/2020 - SMS hasiči |
12.00 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1493 |
FD /0236/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 08/2020 |
2697.09 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1494 |
FD /0237/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ENGO, s.r.o |
dosev trávy - OŠK |
1340.40 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1495 |
FD /0238/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.08. - 07.09.2020 |
35.20 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1496 |
FD /0239/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, |
havárijné poistenie traktora o |
198.69 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1497 |
FD /0240/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, |
hav. poistenie prívesu od 19.1 |
34.16 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1498 |
FD /0241/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, |
PZP od 19.12.2020 - 18.12.2021 |
26.65 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1499 |
FD /0242/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa, |
PZP od 19.12.2020 - 18.12.2021 |
49.38 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1500 |
FD /0243/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIA |
3 vrstvové rúška |
240.00 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1501 |
FD /0244/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 09/2020 |
12.00 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1502 |
FD /0245/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
GRENKELEASING, s.r.o |
4/4 2020 poplatok a poistenie |
226.22 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1503 |
FD /0246/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
3/4 2020 BOZP a OPP |
160.80 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1504 |
FD /0247/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 10/2020 OcÚ, KD, OŠK, h |
579.00 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1505 |
FD /0248/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 10/2020 Notariát |
224.00 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1506 |
FD /0249/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 01.01. - 30.09.2020 Kad |
209.60 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1507 |
FD /0250/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 10/2020 VO, KD, OcÚ, ka |
596.51 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1508 |
FD /0251/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Edenred Slovakia, s.r.o |
dobitie kariet |
856.15 |
07.10.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1509 |
FD /0214/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
odstránenie havárijného stavu |
1366.45 |
14.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1510 |
FD /0222/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SEGA Audio, s.r.o |
oprava signalizácie |
78.00 |
14.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1511 |
FD /0223/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha na plyn 09/2020 - Notar |
224.00 |
14.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1512 |
FD /0224/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 09/2020 OcÚ, KD,OŠK, ha |
579.00 |
14.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1513 |
FD /0225/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 09/2020 - VO, DS, KD, N |
596.51 |
14.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1514 |
FD /0226/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 09/2020 spol. priestory |
50.00 |
14.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1515 |
FD /0227/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 09/2020 elektrina - býv |
48.09 |
14.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1516 |
FD /0228/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 09/2020 plyn - bývalá M |
290.00 |
14.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1517 |
FD /0229/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MK hlas, s.r.o |
oprava na ústredni rozhlasu |
10.80 |
14.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1518 |
FD /0230/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 08/2020 |
189.55 |
14.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1519 |
FD /0231/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing.arch.Eva Krupová |
zmeny 5/2020 ÚPN obce Križovan |
1560.00 |
14.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1520 |
FD /0232/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Oboril, s.r.o |
kontrola hasiasich prístrojov |
365.65 |
14.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1521 |
FD /0233/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Poľnohospodárske družstvo |
občerstvenie - 120 výročie V. |
140.00 |
14.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1522 |
FD /0234/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 08/2020 VO,KD, OŠK,hasi |
997.01 |
14.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1523 |
FD /0191/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 07/2020 |
180.95 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1524 |
FD /0205/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 07/2020 |
3518.03 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1525 |
FD /0207/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
WEBY GROUP, s.r.o |
web - stránka archív od 01.08. |
36.00 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1526 |
FD /0208/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.07. - 07.08.2020 |
49.34 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1527 |
FD /0209/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu |
479.54 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1528 |
FD /0210/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FULLPROFI s.r.o |
dezinfekcia priestorov pivnice |
120.00 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1529 |
FD /0212/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PBS projekt, s.r.o |
kniha pre hasičov |
8.60 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1530 |
FD /0213/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
EURO Kameň, s.r.o |
travertín na pamätník pri ZŠ |
8044.66 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1531 |
FD /0215/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
odstránenie havárijného stavu |
215.04 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1532 |
FD /0216/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
2U spol.s.r.o. |
Sklolaminátový kónický biely s |
732.00 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1533 |
FD /0217/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIA |
dezinfek. prostriedky |
170.52 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1534 |
FD /0218/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BESTRENT s.r.o |
prenájom 2 odvlhčovačov |
193.20 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1535 |
FD /0219/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
REDNOD, Litle Carpathians |
bezdotykové dávkovače, dez. pr |
437.80 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1536 |
FD /0220/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Edenred Slovakia, s.r.o |
dobitie kariet 08/2020 |
898.66 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1537 |
FD /0221/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIA |
čistenie stoličiek KD,OcÚ |
444.00 |
03.09.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1538 |
FD /0195/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
preplatok za obdobie 01.04. - |
-68.21 |
18.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1539 |
FD /0196/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
preplatok za obdobie 01.04. - |
-1.79 |
18.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1540 |
FD /0199/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing. Ladislav Billik - AB |
školenie obsluhy plynových, tl |
86.60 |
17.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1541 |
FD /0200/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIA |
hygienické potreby |
89.47 |
17.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1542 |
FD /0201/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIA |
dezinf. prostriedok |
70.01 |
17.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1543 |
FD /0202/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
náhradné diely a oprava kosači |
390.61 |
17.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1544 |
FD /0203/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
profesionálny krovinorez Stihl |
1944.65 |
17.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1545 |
FD /0204/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
zodpovednosť z škodu - poistné |
22.95 |
17.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1546 |
FD /0206/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Edenred Slovakia, s.r.o |
dobitie kariet 07/2020 |
1092.96 |
17.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1547 |
FD /0193/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 08/2020 spol. priestory |
50.00 |
12.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1548 |
FD /0194/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 08/2020 - elektrina - b |
48.09 |
12.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1549 |
FD /0197/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
WEBY GROUP, s.r.o |
web stránka na obdobie 01.08.2 |
460.80 |
12.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1550 |
FD /0198/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 07/2020 VO, KD, hasiči, |
1000.79 |
12.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1551 |
FD /0186/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 07/2020 SMS správy - DH |
12.00 |
10.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1552 |
FD /0187/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing. Marta Tóthová |
audit IÚZ za rok 2019 a KÚZ za |
2040.00 |
10.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1553 |
FD /0188/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 08/2020 - OcÚ, KD, OŠK, |
579.00 |
10.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1554 |
FD /0189/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 08/2020 Notariát - plyn |
224.00 |
10.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1555 |
FD /0190/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 08/2020 - VO,DS, KD Not |
596.51 |
10.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1556 |
FD /0192/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plynu 08/2020 bývalá MŠ |
290.00 |
10.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1557 |
FD /0185/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.04. - 30.06.2020 |
386.50 |
04.08.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1558 |
FD /0170/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 06/2020 |
179.08 |
30.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1559 |
FD /0177/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PLK Technika, s.r.o |
servis malotraktora Branson |
216.59 |
30.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1560 |
FD /0178/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 7 odb. miest za 06/202 |
921.53 |
30.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1561 |
FD /0179/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
poplatky, za uloženie TKO |
1565.07 |
30.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1562 |
FD /0180/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 06/2020 odvoz TKO |
1299.88 |
30.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1563 |
FD /0181/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Edenred Slovakia, s.r.o |
dobitie kariet 06/2020 |
1001.88 |
30.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1564 |
FD /0182/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Stop škúdcúm s.r.o. |
postreky |
50.29 |
30.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1565 |
FD /0183/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
vyúčt. 1/2 2020 - Notariát, kv |
213.07 |
30.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1566 |
FD /0184/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.06. - 07.07.2020 |
27.30 |
30.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1567 |
FD /0164/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ondrej Bauer |
magnetky - športový deň detí |
72.00 |
13.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1568 |
FD /0165/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
GRENKELEASING, s.r.o |
3/4 2020 poplatok a poistenie |
226.22 |
13.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1569 |
FD /0166/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
2/4 2020 BOZP a OPP |
140.40 |
13.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1570 |
FD /0167/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 07/2020 plyn Notariát |
224.00 |
13.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1571 |
FD /0168/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 07/2020 OCÚ, KD, OŠK |
579.00 |
13.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1572 |
FD /0169/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 07/2020 OcÚ, KD,VO |
596.51 |
13.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1573 |
FD /0171/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 06/2020 SMS - hasičov |
12.00 |
13.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1574 |
FD /0172/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
07/2020 záloha elektriny - býv |
48.09 |
13.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1575 |
FD /0173/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 07/2020 spoločné priest |
50.00 |
13.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1576 |
FD /0174/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Magic Print s.r.o |
toner |
153.00 |
13.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1577 |
FD /0175/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
ČB a farebné výtlačky |
311.94 |
13.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1578 |
FD /0176/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plynu 07/2020 budova MŠ |
290.00 |
13.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1579 |
FD /0157/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
AZ- Construction s.r.o |
naviac práce pri pamätníku 2 |
1711.45 |
01.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1580 |
FD /0158/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ochrana údajov, s.r.o |
zodpovedná osoba - ochrana oso |
180.00 |
01.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1581 |
FD /0159/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
CONTAINER SERVICES s.r.o |
prenájom mechanizácie - pamätn |
1407.00 |
01.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1582 |
FD /0160/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Bzdil Pavol |
realizácia trativodu v uličke |
4473.12 |
01.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1583 |
FD /0161/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Bzdil Pavol |
Výmenu trativodného potrubia ( |
1342.00 |
01.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1584 |
FD /0162/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
EURO Kameň, s.r.o |
travertín na pamätník pri ZŠ ( |
2973.74 |
01.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1585 |
FD /0163/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
DEMI šport plus, s.r.o |
medaile, poháre - športový deň |
213.65 |
01.07.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1586 |
FD /0145/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 05/2020 |
185.38 |
22.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1587 |
FD /0152/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.05. - 07.06.2020 |
40.61 |
22.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1588 |
FD /0153/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
WEBY GROUP, s.r.o |
poplatok - domena.sk |
21.18 |
22.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1589 |
FD /0154/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BESTRENT s.r.o |
prenájom mechanizácie - pamätn |
637.20 |
22.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1590 |
FD /0155/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
AZ- Construction s.r.o |
oprava pamätníka obetiam 2 sv. |
8132.87 |
22.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1591 |
FD /0156/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
AZ- Construction s.r.o |
odvoz a likvidácia odpadu - pa |
1200.00 |
22.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1592 |
FD /0139/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 06/2020 spol. priestory |
50.00 |
15.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1593 |
FD /0140/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 06/2020 elektrina - býv |
48.09 |
15.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1594 |
FD /0141/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plynu 06/2020 bývalá bu |
484.00 |
15.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1595 |
FD /0142/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
AZ- Construction s.r.o |
búracie práce - pomník pri ZŠ |
2160.00 |
15.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1596 |
FD /0143/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
blahoželania jubilantom v obci |
52.00 |
15.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1597 |
FD /0144/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačky, náhradné diely |
653.22 |
15.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1598 |
FD /0146/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ESET s.r.o. |
antivírusová licencia od 05.06 |
253.44 |
15.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1599 |
FD /0147/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PROUNION, a.s. |
spracovanie žiadosti o NFP - p |
1352.78 |
15.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1600 |
FD /0148/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt.05/2020 |
3152.70 |
15.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1601 |
FD /0149/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 05/2020 - VO, KD, OŠK, |
944.58 |
15.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1602 |
FD /0150/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Edenred Slovakia, s.r.o |
dobitie kariet 05/2020 |
844.01 |
15.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1603 |
FD /0151/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Péli Erik |
zdrvenie skládky orezov, za do |
2880.00 |
15.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1604 |
FD /0127/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Lomtec.com a.s. |
elektronizácia služieb 1/4 202 |
249.60 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1605 |
FD /0128/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TRIPSY s.r.o |
kancelársky materiál/časť |
290.28 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1606 |
FD /0129/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SLOVGRAM |
odmena za výkonným umelcom ... |
38.40 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1607 |
FD /0130/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
orez stromov |
373.20 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1608 |
FD /0131/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
A5Ateliér |
spracovanie zmien a doplnkov k |
600.00 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1609 |
FD /0132/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ľuboš Martinkovič |
MDD - cukrová vata |
121.50 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1610 |
FD /0133/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jaroslav Grman DDD activ |
deratizácia objektov OcÚ |
72.00 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1611 |
FD /0134/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Rednot, s.r.o. |
materiálno-technické vybavenie |
3440.50 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1612 |
FD /0135/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 05/2020 - SMS správy ha |
12.00 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1613 |
FD /0136/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 06/2020 Notariát |
224.00 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1614 |
FD /0137/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 06/2020 OcÚ, KD, OŠK, h |
579.00 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1615 |
FD /0138/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 06/2020 |
596.51 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1616 |
FD /0112/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 04/2020 |
192.08 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1617 |
FD /0114/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
CARLING SK s.r.o |
pneumatiky 445/65R 22,5 BARUM |
2266.28 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1618 |
FD /0115/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
D&D Company, s.r.o. |
čistenie a kontrola komínov |
166.56 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1619 |
FD /0116/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
battat s.r.o |
projekčné práce - pamätník pri |
100.00 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1620 |
FD /0117/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
zaloha 05/2020 - 9 bytový dom |
50.00 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1621 |
FD /0118/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha elektriny 05/2020 - býv |
48.09 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1622 |
FD /0119/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha - plyn 05/2020 - bývalá |
484.00 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1623 |
FD /0120/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Anja, spol. s.r.o |
postrek - OŠK |
322.09 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1624 |
FD /0121/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alianz - Slov. poisťovňa |
poistenie majetku 2020 |
2835.28 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1625 |
FD /0122/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 04/2020 - elektrina |
1059.20 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1626 |
FD /0123/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.04. - 07.05.2020 |
53.70 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1627 |
FD /0124/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt.04/2020 |
4468.51 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1628 |
FD /0125/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ESMO Žilina, a.s. |
poplatok za ukončenie spoluprá |
67.20 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1629 |
FD /0126/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Oboril, s.r.o |
kontrola hasiacich prístrojov |
112.50 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1630 |
FD /0113/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Profi Development s.r.o |
čistiaci gél na ruky s obsahom |
375.00 |
11.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1631 |
FD /0080/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
zviazanie zápisníc OZ |
383.60 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1632 |
FD /0081/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 03/2020 SMS správy |
12.00 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1633 |
FD /0082/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 03/2020 |
186.86 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1634 |
FD /0083/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Edenred Slovakia, s.r.o |
nabitie kariet 03/2020 |
1287.26 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1635 |
FD /0084/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Anton Jendek A+Z |
kancel. materiál |
593.52 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1636 |
FD /0085/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
zaloha 04/2020 |
579.00 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1637 |
FD /0086/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
GRENKELEASING, s.r.o |
poplatok a poistenie kopírky z |
226.22 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1638 |
FD /0087/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 04/2020 Notariát |
224.00 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1639 |
FD /0088/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 04/2020 |
596.51 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1640 |
FD /0089/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. 04/2020 internet portál |
175.20 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1641 |
FD /0090/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 04/2020 |
48.09 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1642 |
FD /0091/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
zaloha 04/ 2020 - 9 bytový dom |
50.00 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1643 |
FD /0092/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TENDERnet s.r.o |
licencia na softvér TENDERnet |
300.00 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1644 |
FD /0093/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 03/2020 |
1168.87 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1645 |
FD /0094/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
ČB a farebné výtlačky |
402.10 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1646 |
FD /0095/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
zaloha 04/2020 - bývalá budova |
484.00 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1647 |
FD /0096/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
1/4 2020 BOZP a OPP |
148.80 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1648 |
FD /0097/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. vodného, stočného 1/4 |
30.94 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1649 |
FD /0098/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 1/4 2020 vodného, stočn |
476.83 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1650 |
FD /0099/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 03/2020 |
2980.95 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1651 |
FD /0100/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
JV Pro s.r.o. |
vyprac. projektu výsadby |
1300.00 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1652 |
FD /0101/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za info audítorovi |
60.00 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1653 |
FD /0102/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.03. - 07.04.2020 |
53.34 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1654 |
FD /0103/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
vyhotovenie razítok |
87.00 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1655 |
FD /0104/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
vrátenie preplatku |
-114.00 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1656 |
FD /0105/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAXNETWORK s.r.o |
oprava kamerového systému |
256.90 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1657 |
FD /0106/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS - 04/2020 - hasiči |
12.00 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1658 |
FD /0107/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Edenred Slovakia, s.r.o |
dobitie karty |
1020.10 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1659 |
FD /0108/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 05 2020 |
579.00 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1660 |
FD /0109/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
zaloha 05/2020 Notariát |
224.00 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1661 |
FD /0110/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 05/2020 |
596.51 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1662 |
FD /0111/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZAMA interiér s.r.o |
prepážka - clona 850 x 850 mm |
142.80 |
06.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1663 |
FD /0068/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
RONNES, s.r.o |
skrátená transf. dokumentácia |
29.90 |
01.04.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1664 |
FD /0069/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
HAPPY END spol. s.r.o |
dopravný stĺpik 3,5 m |
48.48 |
01.04.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1665 |
FD /0070/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIA |
hygienické pomôcky |
105.60 |
01.04.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1666 |
FD /0071/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
program Registratúra 2020 |
588.00 |
01.04.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1667 |
FD /0072/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Juraj Dechtický |
výsadba drevín a nákup hnojív |
377.70 |
01.04.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1668 |
FD /0073/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Edenred Slovakia, s.r.o |
vydanie stravovacích poukážok |
2.40 |
01.04.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1669 |
FD /0074/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Mikroregión 11 Plus |
účt. poplatok |
20.00 |
01.04.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1670 |
FD /0075/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAKTIK textil, s.r.o |
ochranné rúška |
604.80 |
01.04.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1671 |
FD /0076/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAKTIK textil, s.r.o |
biela látka na rúška |
216.60 |
01.04.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1672 |
FD /0077/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIA |
čistič na výrusy - 5l |
167.98 |
01.04.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1673 |
FD /0078/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov 03/2020 |
15.20 |
01.04.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1674 |
FD /0079/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ELEKTRO-HAL s.r.o |
svetlá pre OŠK |
405.40 |
01.04.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1675 |
FD /0057/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 02/2020 |
174.05 |
18.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1676 |
FD /0062/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.02. - 07.03.2020 |
39.74 |
18.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1677 |
FD /0063/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Autodoprava Cuninka, ,s.r |
oprava vozidla TATRA T815 |
1874.88 |
18.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1678 |
FD /0064/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácia programov r. 2020 |
1172.99 |
18.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1679 |
FD /0065/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácia dát katastra 2020 |
36.00 |
18.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1680 |
FD /0066/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktual. dát a portálu samosprá |
72.00 |
18.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1681 |
FD /0067/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alza a.s. |
licenica na PC |
250.30 |
18.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1682 |
FD /0047/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. 03/2020 - internet port |
175.20 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1683 |
FD /0048/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 03/2020 |
579.00 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1684 |
FD /0049/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 03/2020 budova Notariát |
224.00 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1685 |
FD /0050/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 03/2020 |
596.51 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1686 |
FD /0051/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZMO, región JE |
publikácia - účtovníctvo 2020 |
33.00 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1687 |
FD /0052/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha - spoločné priestory 03 |
50.00 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1688 |
FD /0053/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 03/2020 - bývalá budova |
48.09 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1689 |
FD /0054/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 03/2020 plyn - bývalá b |
484.00 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1690 |
FD /0055/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 02/2020 |
33.60 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1691 |
FD /0056/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PKF - Prvá Komunálna Fina |
poistenie majetku 2/4 2020 |
442.91 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1692 |
FD /0058/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 02/2020 elektriny VO, K |
1212.24 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1693 |
FD /0059/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIA |
čistiace prostriedky |
198.95 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1694 |
FD /0060/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 02/2020 |
4766.59 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1695 |
FD /0061/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Alza a.s. |
PC, tlačiareň, monitor |
929.39 |
16.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1696 |
FD /0043/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha plynu 02/2020 Notariát |
224.00 |
04.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1697 |
FD /0044/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
STED s.r.o |
výmena skla na DS |
202.66 |
04.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1698 |
FD /0045/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Edenred Slovakia, s.r.o |
stravné - dobitie karty |
1032.24 |
04.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1699 |
FD /0046/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 02/2020 - SMS - hasiči |
12.00 |
04.03.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1700 |
FD /0019/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
demontáž vian. osvetlenia |
497.52 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1701 |
FD /0020/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava VO v obci |
180.00 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1702 |
FD /0021/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprav rozhlasu v obci |
211.63 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1703 |
FD /0022/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
zaloha 02/2020 elektrina |
596.51 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1704 |
FD /0023/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS správ 01/2020 - has |
12.00 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1705 |
FD /0024/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Centrum polyg. služieb |
potvrdenia o pobyte |
19.82 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1706 |
FD /0025/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha plynu 02/2020 |
579.00 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1707 |
FD /0026/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. 02/2020 internet portál |
175.20 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1708 |
FD /0027/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
zaloha plynu 02/2020 bývalá MŠ |
484.00 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1709 |
FD /0028/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha elektriny 02/2020 býval |
48.09 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1710 |
FD /0029/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha el. 02/2020 9 bytový do |
50.00 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1711 |
FD /0030/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SOZA |
za verejné použitie hudobných |
20.40 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1712 |
FD /0031/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 01/2020 |
172.91 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1713 |
FD /0032/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Edenred Slovakia, s.r.o |
stravovacie karty |
1147.61 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1714 |
FD /0033/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MEDIATEL spol. s.r.o. |
Zlaté stránky |
60.00 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1715 |
FD /0034/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 01/2020 |
2888.61 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1716 |
FD /0035/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 01/2020 |
1403.12 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1717 |
FD /0036/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SILMAR-TT, s.r.o |
pracovné oblečenie, obuv |
368.36 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1718 |
FD /0037/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Signo, s.r.o. |
vlajky SR, zástavy - VOĽBY do |
66.00 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1719 |
FD /0038/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.01. - 07.02.2020 |
80.84 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1720 |
FD /0039/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trinity |
výzdobu KD v Križovanoch nad D |
200.00 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1721 |
FD /0040/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
LUCITEX - interiér s.r.o. |
oprava podlahy telocvične - OŠ |
8592.17 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1722 |
FD /0041/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
havárijné poistenie Fábie od 0 |
175.31 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1723 |
FD /0042/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie zodpovednosti Fábia |
89.58 |
28.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1724 |
FD /0001/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
zaloha 01/2020 |
597.65 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1725 |
FD /0002/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
GRENKELEASING, s.r.o |
poplatok, poistenie kopírky 1/ |
226.22 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1726 |
FD /0003/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PKF - Prvá Komunálna Fina |
poistenie 1/4 2020 majetku |
442.91 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1727 |
FD /0004/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovenská pošta a.s. |
PO box na pošte - polatok |
70.80 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1728 |
FD /0005/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SAMNET infor.systém samos |
informácie o dotáciách 2020 |
32.86 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1729 |
FD /0006/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie has. vozidla 27.01.2 |
122.39 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1730 |
FD /0007/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
zodpovednosť starostov a primá |
77.00 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1731 |
FD /0008/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ESMO Žilina, a.s. |
prevádzka internet portálu 01/ |
175.20 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1732 |
FD /0009/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plynu v budove MŠ (býva |
484.00 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1733 |
FD /0010/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
zaloha elektriny - 01/2020 býv |
48.09 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1734 |
FD /0011/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha elektriny 01/ 2020 9 by |
50.00 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1735 |
FD /0012/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
DEMI šport plus, s.r.o |
medaile, poháre - zápasy OŠK |
151.09 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1736 |
FD /0013/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha plynu 01/2020 |
579.00 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1737 |
FD /0014/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Edenred Slovakia, s.r.o |
poplatok za vydanie stravovací |
12.00 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1738 |
FD /0015/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Péli Erik |
drtenie drevnej hmoty |
3003.60 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1739 |
FD /0016/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Hydromeliorácie š.p. |
za užívanie odvodň. kanála |
123.24 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1740 |
FD /0017/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Táčovský TABEG |
stavebné práce na OŠK |
9567.30 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1741 |
FD /0018/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 01/2020 |
38.80 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1742 |
FD /0321/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 12/2019 SMS - ky - hasi |
12.00 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1743 |
FD /0322/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 12/2019 |
174.14 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1744 |
FD /0323/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Obec Cífer |
posudková činnosť 2019 |
252.91 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1745 |
FD /0324/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
vyúčt. 4/4 2019 - BOZP - služb |
134.40 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1746 |
FD /0325/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.11. - 07.12.2019 |
37.62 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1747 |
FD /0326/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIA |
posypová soľ |
15.84 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1748 |
FD /0327/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ročné vyúčt. odb. miest - 2019 |
111.55 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1749 |
FD /0328/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 12/2019 |
2840.92 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1750 |
FD /0329/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.12.2019 - 07.01.2020 |
37.56 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1751 |
FD /0330/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. plynu budovy bývalej MŠ |
987.80 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1752 |
FD /0331/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. za 12/2019, VO, KD, has |
1495.99 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1753 |
FD /0332/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
ČB a farebné výtlačky |
113.23 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1754 |
FD /0333/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
vyúčt. 1 - 12 / 2019 - plyn |
762.62 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1755 |
FD /0334/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
poplatok za CD, poštovné a bal |
37.80 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1756 |
FD /0335/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 11 - 12/2019 vodné, sto |
91.30 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1757 |
FD /0336/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 11 - 12 /2019 - vodné, |
429.67 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1758 |
FD /0307/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Vlachovič SVH |
revízia elektroinštalácie - DH |
60.00 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1759 |
FD /0308/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava VO |
383.52 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1760 |
FD /0309/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAKTIK textil, s.r.o |
všeobecný materiál |
58.80 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1761 |
FD /0310/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAKTIK textil, s.r.o |
obrusovina PVC |
282.01 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1762 |
FD /0311/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PLK Technika, s.r.o |
Kolesový traktor BRANSON, sneh |
29832.00 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1763 |
FD /0312/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Centrum polyg. služieb |
listy - sobášny, úmrtný... |
53.91 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1764 |
FD /0313/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Anton Jendek A+Z |
kancel. materiál |
306.42 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1765 |
FD /0314/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. KD - ročné (jedno odber |
-2.20 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1766 |
FD /0315/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
WEBY GROUP, s.r.o |
WEBY portál - programovanie |
72.00 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1767 |
FD /0316/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 11/2019 |
178.84 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1768 |
FD /0317/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
oprava - výmena gumičiek na ra |
20.00 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1769 |
FD /0318/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 12/2019 |
33.60 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1770 |
FD /0319/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Lomtec.com a.s. |
elektronizácia služieb miest |
998.40 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1771 |
FD /0320/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Prima banka Slovensko a.s |
polatok za vedenie účtu cennýc |
71.08 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1772 |
FD /0321/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 11/2019 SMS - ky - hasi |
12.00 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1773 |
FD /0323/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Obec Cífer |
posudková činnosť 2019 |
252.91 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1774 |
FD /0324/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
vyúčt. 4/4 2019 - BOZP - služb |
134.40 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1775 |
FD /0293/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 12/2019 |
597.65 |
11.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1776 |
FD /0294/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 12/2019 |
945.00 |
11.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1777 |
FD /0295/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Patrik Chovanec |
obdĺžnikové zrkadlo - cestné |
239.00 |
11.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1778 |
FD /0296/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
novoročné pozdravy |
50.00 |
11.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1779 |
FD /0297/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Poradca podnikateľa, spol |
ročný prístup - Verejná správa |
165.00 |
11.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1780 |
FD /0298/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 11/2019 |
44.40 |
11.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1781 |
FD /0299/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ESMO Žilina, a.s. |
internet portál za 12/2019 |
175.20 |
11.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1782 |
FD /0300/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Stražanovo bábkové divadl |
bábkové divadlo pre deti |
180.00 |
11.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1783 |
FD /0301/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OPRaS-TZ, s.r.o |
výstavbu STL pripojovacieho pl |
9737.88 |
11.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1784 |
FD /0302/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovenská pošta a.s. |
časopisy pre Obecnú knižnicu - |
144.18 |
11.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1785 |
FD /0303/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 11/2019 |
1364.82 |
11.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1786 |
FD /0304/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Bzdil Pavol |
realizácia 2 kan. prípojok. |
7090.00 |
11.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1787 |
FD /0305/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Bzdil Pavol |
predĺženie pripokládky - tlako |
798.00 |
11.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1788 |
FD /0306/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 11/2019 |
2483.64 |
11.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1789 |
FD /0291/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ILA, s.r.o |
kniha - Obecná knižnica |
10.65 |
03.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1790 |
FD /0292/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 11/2019 SMS - hasiči |
12.00 |
03.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1791 |
FD /0285/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
News and Media Holding a. |
časopis Zdravie 2020 |
20.00 |
02.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1792 |
FD /0286/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
mandátny celtifikát a kvalifik |
276.00 |
02.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1793 |
FD /0287/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dobrovoľná PO SR |
školenie hasičov - 9 osôb |
400.00 |
02.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1794 |
FD /0288/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZMO, región JE |
diár samosprávy 2020 |
49.00 |
02.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1795 |
FD /0289/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SOZA |
Leto v Križovanoch - pokuta za |
16.08 |
02.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1796 |
FD /0290/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Plat4M Distribution, s.r. |
záhradkári - kalendáre a knihy |
315.63 |
02.12.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1797 |
FD /0261/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 10/2019 |
184.58 |
22.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1798 |
FD /0276/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
dofakt. nákladov na KO 10/2019 |
172.66 |
22.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1799 |
FD /0277/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 10/2019 - TKO |
3616.34 |
22.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1800 |
FD /0278/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CKD market, s.r.o |
miešačka, brúska |
333.00 |
22.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1801 |
FD /0279/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.10. - 07.11.2019 |
33.09 |
22.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1802 |
FD /0280/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 10/2019 |
1168.79 |
22.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1803 |
FD /0281/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Požiarna bezpečnosť s.r.o |
prúdnice a spojky pre DHZO |
159.80 |
22.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1804 |
FD /0282/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.08. - 31.10.2019 |
421.04 |
22.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1805 |
FD /0283/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.08. - 31.10.2019 MŠ, |
49.27 |
22.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1806 |
FD /0284/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.08. - 31.10.2019 - O |
82.26 |
22.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1807 |
FD /0264/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina záloha 11/2019 - býv |
80.00 |
13.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1808 |
FD /0265/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
elektrina záloha 11/2019 - 9 b |
50.00 |
13.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1809 |
FD /0266/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plynu 11/2019 - bývalá |
100.00 |
13.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1810 |
FD /0267/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
11/2019 internet portál |
175.20 |
13.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1811 |
FD /0268/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
vyvetvovacia píla Stihl HT 56 |
469.00 |
13.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1812 |
FD /0269/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
náhradné diely, údržba kosačky |
159.83 |
13.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1813 |
FD /0270/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TOI TOI a DIXI, s.r.o. |
toaletné kabíny - prenájom - D |
79.20 |
13.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1814 |
FD /0271/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPECTRUM GROUP, a.s. |
občerstvenie - Antológia regio |
201.20 |
13.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1815 |
FD /0272/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Cyril Šmída |
pánske čižmy pre Folk.skupinu |
382.00 |
13.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1816 |
FD /0273/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Solárik |
odvoz haluzoviny, štiepky, zem |
939.00 |
13.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1817 |
FD /0274/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - ADD |
batérie, poistky - DHZO |
405.00 |
13.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1818 |
FD /0275/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 10/2019 |
47.20 |
13.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1819 |
FD /0256/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu v obci |
604.03 |
07.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1820 |
FD /0257/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava verejného osvetlenia v |
802.32 |
07.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1821 |
FD /0258/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
časopis - Právo pre ROPO a obc |
89.00 |
07.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1822 |
FD /0259/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS - hasiči - 10/2019 |
12.00 |
07.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1823 |
FD /0260/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Reg. rozvojová agentúra |
ext. menežment - dielne ZŠ |
3205.16 |
07.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1824 |
FD /0262/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 11/2019 |
945.00 |
07.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1825 |
FD /0263/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 11/2019 |
597.65 |
07.11.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1826 |
FD /0254/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Kolník, súkromná auto |
školenie 2 osôb pre používanie |
199.20 |
30.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1827 |
FD /0255/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Kärcher center Trnava |
tlakový čistič |
394.98 |
30.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1828 |
FD /0252/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juga, spol. s.r.o. |
chlebíčky/ Deň úcty k starším |
420.00 |
24.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1829 |
FD /0253/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
oprava kamer. systému |
95.86 |
24.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1830 |
FD /0233/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 09/2019 |
180.25 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1831 |
FD /0244/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ľuboš Caban |
výkaz - výmer, rozpočet / žiad |
60.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1832 |
FD /0245/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava pre dôchodcov 09/2019 |
42.80 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1833 |
FD /0246/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 09/2019 |
5288.16 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1834 |
FD /0247/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
renovácia pečiatok |
168.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1835 |
FD /0248/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 8.9. - 7.10.2019 |
42.55 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1836 |
FD /0249/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
zákazové tabuľky |
60.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1837 |
FD /0250/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
buletin k výročiu folk. skupin |
350.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1838 |
FD /0251/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
ÚČTO - ROPO a obcí 01.01.2020 |
175.00 |
22.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1839 |
FD /0237/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Požiarna bezpečnosť s.r.o |
ochranný oblek - 2 ks |
301.00 |
14.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1840 |
FD /0240/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EKOTEC, spol. s.r.o |
bezpečnosť multif. ihriska |
276.00 |
14.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1841 |
FD /0241/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
ČB, farebné výtklačky |
332.57 |
14.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1842 |
FD /0242/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Šimeková |
PD - revitalizácia parku Hliní |
450.00 |
14.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1843 |
FD /0243/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 09/2019 |
1009.13 |
14.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1844 |
FD /0232/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
3/4 219 - služby technika BOZP |
120.00 |
09.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1845 |
FD /0234/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
10/2019 - záloha plynu - býval |
100.00 |
09.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1846 |
FD /0235/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha - 10/2019 - bývalá budo |
80.00 |
09.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1847 |
FD /0236/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 10/2019 - 9 bytový dom |
50.00 |
09.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1848 |
FD /0238/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Edenred Slovakia, s.r.o |
stravné lístky |
1722.82 |
09.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1849 |
FD /0239/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MELÓDIA, s.r.o |
údržba budovy Notariátu |
796.70 |
09.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1850 |
FD /0227/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 01.09. - 30.09.2019 |
12.00 |
07.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1851 |
FD /0228/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 10/2019 - plyn |
945.00 |
07.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1852 |
FD /0229/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. 10/2019 internet portál |
175.20 |
07.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1853 |
FD /0230/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha el. energie 10/2019 |
597.65 |
07.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1854 |
FD /0231/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
GRENKELEASING, s.r.o |
poplatok, poistenie kopírky 4/ |
226.22 |
07.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1855 |
FD /0217/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 09/2019 - 9 bytový dom |
50.00 |
03.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1856 |
FD /0218/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha slektriny 09/2019 - býv |
80.00 |
03.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1857 |
FD /0219/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PKF - Prvá Komunálna Fina |
4/4 2019 poistenie majetku |
442.91 |
03.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1858 |
FD /0220/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt.08.08. - 07.09.2019 |
31.11 |
03.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1859 |
FD /0221/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
0404024 - lepiaci bloček - pa |
333.48 |
03.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1860 |
FD /0222/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter - geodet |
výškopis, polohopis - pri ihri |
150.00 |
03.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1861 |
FD /0223/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MK hlas, s.r.o |
sam.zariadenie k rozhlasovej ú |
2290.49 |
03.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1862 |
FD /0224/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
prepravu mikrobusom pre FS Dud |
417.60 |
03.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1863 |
FD /0225/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
prepravu JD Križovany do Malže |
120.00 |
03.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1864 |
FD /0226/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Mplot s.r.o |
bránka v ZŠ |
439.89 |
03.10.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1865 |
FD /0210/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 08/2019 |
173.27 |
23.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1866 |
FD /0214/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 08/2019 |
2391.51 |
23.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1867 |
FD /0215/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Tóthová |
Audit 2018 - IÚZ a KÚZ. |
600.00 |
23.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1868 |
FD /0216/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 08/2019 |
960.89 |
23.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1869 |
FD /0217/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 09/2019 - 9 bytový dom |
50.00 |
23.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1870 |
FD /0218/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha slektriny 09/2019 - býv |
80.00 |
23.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1871 |
FD /0199/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
výroba tábúľ (priechody pre ch |
40.00 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1872 |
FD /0200/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
bulletin k výročiu FS Dudváh a |
290.00 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1873 |
FD /0201/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SOZA |
autorská odmena - Leto v Križo |
80.40 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1874 |
FD /0202/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie majetku obce od 28.0 |
313.16 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1875 |
FD /0203/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 09/2019 |
945.00 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1876 |
FD /0204/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 09/2019 |
597.65 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1877 |
FD /0205/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Eva Jankovičová |
naplisované sukne, zásterky a |
470.00 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1878 |
FD /0206/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
výsadba pred rod. domom č. 54 |
569.70 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1879 |
FD /0207/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
výsadba stromov v obci |
14162.04 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1880 |
FD /0208/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. internet portálu 09/201 |
175.20 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1881 |
FD /0209/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPECTRUM GROUP, a.s. |
strava - pri príležitosti 65. |
400.00 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1882 |
FD /0211/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Oboril, s.r.o |
kontrola, servis hasiacich prí |
484.80 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1883 |
FD /0212/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plyn 09/2019 - bývalá b |
10.00 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1884 |
FD /0213/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
engo, s.r.o |
postrek ihriska OŠK |
300.00 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1885 |
FD /0195/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
0501090 - šanón pákový Viktori |
467.64 |
03.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1886 |
FD /0196/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Obec Košolná |
odvoz a uskladnenie zeminy |
187.50 |
03.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1887 |
FD /0197/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačky - OŠK |
596.00 |
03.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1888 |
FD /0198/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 08/2019 |
12.00 |
03.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1889 |
FD /0193/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CinemArt SK s.r.o |
požičovné DVD |
60.00 |
02.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1890 |
FD /0194/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
prepravu ZOZZ Križovany n/D. n |
339.00 |
02.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1891 |
FD /0190/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. vodné, stočné 01.05. 31 |
464.87 |
22.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1892 |
FD /0191/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. stočného 01.05. 31.07.2 |
48.38 |
22.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1893 |
FD /0192/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. vodného a stočného 01.0 |
64.88 |
22.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1894 |
FD /0171/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. 8/2019 - internet portá |
175.20 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1895 |
FD /0187/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TOI TOI a DIXI, s.r.o. |
prenájom toaletných kabín - ih |
144.00 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1896 |
FD /0188/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.07. - 07.08.2019 |
24.60 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1897 |
FD /0189/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Požiarna bezpečnosť s.r.o |
športové poháre - hasiči |
124.40 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1898 |
FD /0177/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plyn 08/2019 - budova b |
10.00 |
19.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1899 |
FD /0178/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WEBY GROUP, s.r.o |
web - stránka od 01.08. 2019 - |
460.80 |
19.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1900 |
FD /0179/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 07/2019 |
176.17 |
19.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1901 |
FD /0180/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie malotraktora od 24.1 |
22.95 |
19.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1902 |
FD /0181/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu v obci |
277.82 |
19.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1903 |
FD /0182/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
orez stromov v obci |
363.60 |
19.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1904 |
FD /0183/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Požiarna bezpečnosť s.r.o |
reflaxná vesta - hasiči |
89.00 |
19.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1905 |
FD /0184/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
LIFE LINE plus s.r.o |
dýchacie prístroje |
2458.72 |
19.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1906 |
FD /0185/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 07/2019 |
2840.30 |
19.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1907 |
FD /0186/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 07/2019 |
946.62 |
19.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1908 |
FD /0172/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 08/2019 |
597.65 |
08.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1909 |
FD /0173/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 08/2019 |
945.00 |
08.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1910 |
FD /0174/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 07/2019 - SMS - ky hasi |
12.00 |
08.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1911 |
FD /0175/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha - 9 bytový dom |
50.00 |
08.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1912 |
FD /0176/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 08/2019 - bývalá budova |
80.00 |
08.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1913 |
FD /0155/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
rekonštrukcia priechodov pre c |
15354.25 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1914 |
FD /0156/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 06/2019 |
173.53 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1915 |
FD /0157/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Edenred Slovakia, s.r.o |
stravné lístky 490 ks |
1884.34 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1916 |
FD /0158/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
poplatok za Športové hry detí |
180.00 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1917 |
FD /0159/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
2/4 - služby technika BOZP |
134.40 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1918 |
FD /0160/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Falck Healthcare a.s. |
lekárska prehliadka - DHZO |
415.00 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1919 |
FD /0161/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
výtlačky farebné, ČB |
285.68 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1920 |
FD /0162/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 07/2019 plyn budova býv |
10.00 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1921 |
FD /0163/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PKF - Prvá Komunálna Fina |
3/4 2019 poistenie majetku |
442.91 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1922 |
FD /0164/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 06/2019 |
1030.45 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1923 |
FD /0165/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VT Project & Consulti |
spracovanie žiadosti o NFP - C |
12.62 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1924 |
FD /0166/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Chmelár - autobusová |
preprava DFS Križovany nad Dud |
670.00 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1925 |
FD /0167/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 06/2019 - TKO |
2857.37 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1926 |
FD /0168/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Péli Erik |
zrezanie konárov na skládke or |
1800.00 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1927 |
FD /0169/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.06. - 07.07.2019 |
29.28 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1928 |
FD /0170/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ochrana údajov, s.r.o |
výkon činnosti zodpovednej oso |
180.00 |
07.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1929 |
FD /0133/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 05/2019 |
949.92 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1930 |
FD /0134/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
náhradné diely - kosačky |
293.02 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1931 |
FD /0135/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Tóthová |
Audit 2018 - IÚZ a KÚZ. |
1440.00 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1932 |
FD /0136/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Hutár |
prepravu ZO JDS Križovany n/D. |
682.38 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1933 |
FD /0137/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 05/2019 |
2909.27 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1934 |
FD /0138/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovenská komora exekútor |
poplatok za vystavenie potvrde |
4.50 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1935 |
FD /0139/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za poskytnutie inform |
60.00 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1936 |
FD /0140/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.05, - 07.06.2019 |
37.31 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1937 |
FD /0141/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Požiarna bezpečnosť s.r.o |
hasičské pomôcky |
614.00 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1938 |
FD /0142/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Chmelár - autobusová |
prepravu ZO JDS - turistický z |
180.00 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1939 |
FD /0143/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Požiarna bezpečnosť s.r.o |
hadice, prúdnice, spojky - has |
1160.00 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1940 |
FD /0144/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Sezako Trnava, s.r.o |
čistenie kanalizácie - KD |
267.60 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1941 |
FD /0145/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Distribúcia SPP, a.s. |
poplatok za pripojenie (plyn) |
216.36 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1942 |
FD /0146/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 06/2019 |
33.20 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1943 |
FD /0147/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 07/2019 |
597.65 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1944 |
FD /0148/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Hydromeliorácie š.p. |
užívanie odvodňovacieho kanála |
63.78 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1945 |
FD /0149/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS 06/2019 - DHZO |
12.00 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1946 |
FD /0150/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 07/2019 |
945.00 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1947 |
FD /0151/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
GRENKELEASING, s.r.o |
poplatok, poistenie kopírky 3/ |
226.22 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1948 |
FD /0152/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. 07/2019 |
175.20 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1949 |
FD /0153/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 07/2019 9 bytový dom |
50.00 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1950 |
FD /0154/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 07/2019 - budova MŠ |
80.00 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1951 |
FD /0122/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava- výmena čerpadla - 1 ks |
934.00 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1952 |
FD /0123/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 05/2019 SMS - hasiči |
12.00 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1953 |
FD /0124/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 06/2019 |
945.00 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1954 |
FD /0125/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
06/2019 internet portál e- tur |
175.20 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1955 |
FD /0126/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 05/2019 |
186.30 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1956 |
FD /0127/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 05/2019 |
38.80 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1957 |
FD /0128/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plyn 06/2019 - budova M |
10.00 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1958 |
FD /0129/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 06/2019 spoločné priest |
50.00 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1959 |
FD /0130/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 06/2019 elektrina - bud |
80.00 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1960 |
FD /0131/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 06/2019 |
595.32 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1961 |
FD /0132/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FaxCOPY a.s. |
toner do tlačiarne |
157.40 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1962 |
FD /0133/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 05/2019 |
949.92 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1963 |
FD /0134/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
náhradné diely - kosačky |
293.02 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1964 |
FD /0135/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Tóthová |
Audit 2018 - IÚZ a KÚZ. |
1440.00 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1965 |
FD /0136/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Hutár |
prepravu ZO JDS Križovany n/D. |
682.38 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1966 |
FD /0101/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 04/2019 |
991.45 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1967 |
FD /0102/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 05/2019 - 9 bytový dom |
50.00 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1968 |
FD /0103/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha elektriny 05/2019 - bud |
80.00 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1969 |
FD /0104/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plynu - 05/2019 - budov |
384.00 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1970 |
FD /0105/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Xtra Slovakia s.r.o |
misky - logo - súťaž |
216.00 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1971 |
FD /0106/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 04/2019 |
3718.30 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1972 |
FD /0107/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.04. - 07.05.2019 |
27.11 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1973 |
FD /0108/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Oboril, s.r.o |
kontrola hasiacich prístrojov |
108.08 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1974 |
FD /0109/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.01. - 30.04.2019 - |
101.22 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1975 |
FD /0110/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.01. - 30.04.2019 TJ, |
86.41 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1976 |
FD /0111/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.01. - 30.04.2019 KD |
1207.08 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1977 |
FD /0112/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Martina Drgoňová - SASKIA |
hygienický materiál KD |
252.12 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1978 |
FD /0113/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DEMI šport plus, s.r.o |
cena starostky obce - OŠK |
76.41 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1979 |
FD /0114/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
refistratúra - team Viewer - i |
72.00 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1980 |
FD /0115/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Mikroregión 11 Plus |
pracovná cesta do ČR |
63.36 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1981 |
FD /0116/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava potrubia vodovodnej prí |
730.00 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1982 |
FD /0117/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Peter Hrabárik - Autoserv |
oprava Fábie |
689.03 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1983 |
FD /0118/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Čierňava spol. s.r.o |
výmena kolies - Tatra - hasiči |
1216.00 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1984 |
FD /0119/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Autodoprava Cuninka, ,s.r |
oprava Tatry |
927.12 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1985 |
FD /0120/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Autodoprava Cuninka, ,s.r |
otáčkomer - hasiči |
72.00 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1986 |
FD /0121/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Požiarna bezpečnosť s.r.o |
penidlo - hasiči |
114.00 |
01.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1987 |
FD /0084/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dochodcov 03/2019 |
36.80 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1988 |
FD /0085/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Fekollini s.r.o. |
bagetky - Šaffova ostroha, det |
252.00 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1989 |
FD /0086/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Electronic star |
mikrofon s príslušenstvom |
226.89 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1990 |
FD /0087/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.03. - 07.04.2019 |
54.41 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1991 |
FD /0088/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
IVES Košice |
aktual. programu ,,Matrika" 04 |
25.09 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1992 |
FD /0089/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
oprava kopírky |
42.00 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1993 |
FD /0090/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
oprava kamery |
28.80 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1994 |
FD /0091/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
program ,,Registratúra" - 2019 |
211.20 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1995 |
FD /0092/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TENDERnet s.r.o |
licencia na softvér TENDERnet |
300.00 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1996 |
FD /0093/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 04/2019 |
204.47 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1997 |
FD /0094/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Chmelár - autobusová |
prepravu ZO SZZ Križovany nad |
148.00 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1998 |
FD /0095/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena čerpadiel - 5 ks (oprav |
4669.98 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 1999 |
FD /0096/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 05/2019 |
945.00 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2000 |
FD /0097/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS 04/2019 - hasiči |
12.00 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2001 |
FD /0098/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 05/2019 |
595.32 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2002 |
FD /0099/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. 05/2019 internet portál |
175.20 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2003 |
FD /0100/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 04/2019 |
32.80 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2004 |
FD /0061/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AGGER, s.r.o |
detské ihrisko - dotácia s spo |
9440.00 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2005 |
FD /0062/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena čerpadiel 3 ks |
2801.99 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2006 |
FD /0063/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktual. dát katastra |
36.00 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2007 |
FD /0064/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 03/2019 SMS |
12.00 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2008 |
FD /0065/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
GRENKELEASING, s.r.o |
poistenie kopírky, 2/4 poplato |
226.22 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2009 |
FD /0066/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 04/2019 |
945.00 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2010 |
FD /0067/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 04/2019 |
585.32 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2011 |
FD /0068/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
poskytnutie priestoru na portá |
72.00 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2012 |
FD /0069/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. 04/2019 |
175.20 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2013 |
FD /0070/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Vlachovič SVH |
odborná prehliadka elektoinšta |
89.00 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2014 |
FD /0071/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Západoslovenská distribuč |
pripojovací poplatok |
16.78 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2015 |
FD /0072/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha spol.priestory - 9 byto |
50.00 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2016 |
FD /0073/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 03/2019 |
162.52 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2017 |
FD /0074/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
výtlačky ČB, farebné |
333.30 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2018 |
FD /0075/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SILMAR-TT, s.r.o |
pracovné pomôcky - obuv, monté |
280.12 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2019 |
FD /0076/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
doplnenie - pevný disk |
90.00 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2020 |
FD /0077/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
2/4 2019 výkon technika BOZP |
100.00 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2021 |
FD /0078/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 03/2019 |
456.96 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2022 |
FD /0079/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Edenred Slovakia, s.r.o |
stravné lístky 2/4 2019 |
1415.18 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2023 |
FD /0080/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 03/2019 |
2990.57 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2024 |
FD /0081/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 04/2019 - kamera v hlin |
10.00 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2025 |
FD /0082/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SEGA Audio, s.r.o |
zabezpečovacia signalizácia - |
2569.08 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2026 |
FD /0083/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Solárik |
zimnú údržbu komunikácii, poča |
537.60 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2027 |
FD /0059/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PRAKTIK textil, s.r.o |
obrusovina PVC |
39.36 |
29.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2028 |
FD /0060/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava ZO JDS Križovany n/D. |
132.00 |
29.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2029 |
FD /0056/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
D&D Company, s.r.o. |
kontrola komínov |
166.56 |
19.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2030 |
FD /0057/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Creative Symbol, s.r.o |
ocenenie - plastika |
240.00 |
19.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2031 |
FD /0058/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
nožnice Stihl HS 82 R, mazací |
580.91 |
19.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2032 |
FD /0046/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
rozšírenie kam. systému |
6248.39 |
18.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2033 |
FD /0047/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. 03 2019 internet portál |
175.20 |
18.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2034 |
FD /0048/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 02/2019 |
557.30 |
18.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2035 |
FD /0049/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
VO - výber dodávateľa zemného |
360.00 |
18.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2036 |
FD /0050/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
VO výber dodávateľa el. energi |
360.00 |
18.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2037 |
FD /0051/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
2/4 2019 poistenie majetku |
442.91 |
18.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2038 |
FD /0052/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 02 / 2019 |
2992.38 |
18.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2039 |
FD /0053/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt, 08.02. - 07.03.2019 |
41.02 |
18.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2040 |
FD /0054/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
výroba tabúľ - 3 ks |
60.00 |
18.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2041 |
FD /0055/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
stiahnutie kam, záznamu |
31.92 |
18.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2042 |
FD /0040/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Tibenský Stanislav Klampi |
oprava krytiny - OcÚ |
648.00 |
07.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2043 |
FD /0041/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 03/2019 - kamera v Hlin |
10.00 |
07.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2044 |
FD /0042/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 03/2019 |
672.78 |
07.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2045 |
FD /0043/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 03/2019 |
575.32 |
07.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2046 |
FD /0044/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 03/2019 |
50.00 |
07.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2047 |
FD /0045/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 02/2019 |
160.00 |
07.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2048 |
FD /0030/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava VO, demontáž vian. ozdô |
887.64 |
05.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2049 |
FD /0031/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
havárijné poistenie Fábie |
175.31 |
05.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2050 |
FD /0032/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Reg. rozvojová agentúra |
poradenská a konzult. činnosť |
3600.00 |
05.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2051 |
FD /0033/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ST - Trade s.r.o. |
kancelársky materiál |
409.10 |
05.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2052 |
FD /0034/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
samolepky - sklo |
120.00 |
05.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2053 |
FD /0035/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 01/2019 |
27.60 |
05.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2054 |
FD /0036/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trinity |
výzdobu KD v Križovanoch nad D |
200.00 |
05.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2055 |
FD /0037/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
školenie a inštalácia programo |
267.34 |
05.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2056 |
FD /0038/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 03/2019 |
945.00 |
05.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2057 |
FD /0039/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
hasiči SMS 02/2019 vyúčt. |
12.00 |
05.03.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2058 |
FD /0028/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FaxCOPY a.s. |
tonery |
629.06 |
20.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2059 |
FD /0029/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistka Fábie - poistenie zodp |
86.13 |
20.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2060 |
FD /0001/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Poradca podnikateľa, spol |
ročný prístup - Verejná správa |
117.00 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2061 |
FD /0002/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena čerpadla |
865.20 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2062 |
FD /0003/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 01/2019 |
612.99 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2063 |
FD /0004/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
GRENKELEASING, s.r.o |
poistenie kopírky, 1/4 poplato |
226.22 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2064 |
FD /0005/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistenie majetku 1/4 2019 |
442.91 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2065 |
FD /0006/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie has.vozidla CAS 32 T |
122.39 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2066 |
FD /0007/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 01/2019 |
682.69 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2067 |
FD /0008/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
01/2019 internet portál e tur |
175.20 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2068 |
FD /0009/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 01/2019 spoločné priest |
50.00 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2069 |
FD /0010/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Urminský Marián |
preprava tovaru |
42.00 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2070 |
FD /0011/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 01/2019 |
945.00 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2071 |
FD /0012/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVGRAM |
odmena umelcom a výrobcom zvuk |
38.40 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2072 |
FD /0013/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácia programov 2019 |
1058.99 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2073 |
FD /0014/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 01/2019 SMS správy - ha |
12.00 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2074 |
FD /0015/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 02/2019 |
945.00 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2075 |
FD /0016/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 02/2019 |
672.78 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2076 |
FD /0017/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 02/2019 |
575.32 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2077 |
FD /0018/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava predôchodcov 01/2019 |
33.60 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2078 |
FD /0019/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt.01/2019 |
161.88 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2079 |
FD /0020/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Edenred Slovakia, s.r.o |
stravné lístky |
1730.52 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2080 |
FD /0021/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
02/2019 internet portál e - tu |
175.20 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2081 |
FD /0022/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha spol.priestory - 9 byt |
50.00 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2082 |
FD /0023/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 01/2019 |
2203.49 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2083 |
FD /0024/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MEDIATEL spol. s.r.o. |
zlaté stránky - inf. riadok |
60.00 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2084 |
FD /0025/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SOZA |
poplatok za verejné používanie |
20.40 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2085 |
FD /0026/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 01/2019 |
789.51 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2086 |
FD /0027/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.01.2019 - 07.02.2019 |
69.26 |
15.02.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2087 |
FD /0364/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 8.12.2018 - 7.01.2019 |
33.93 |
21.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2088 |
FD /0365/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
vyúčt. 2018 čb, farebné výtlač |
242.50 |
21.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2089 |
FD /0366/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.11.2018 - 31.12.2018 |
258.50 |
21.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2090 |
FD /0360/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
výkon technika 4/4 2018 |
100.00 |
11.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2091 |
FD /0361/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
vyúčt. 2018 - aktual. program |
50.40 |
11.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2092 |
FD /0362/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 12/2018 |
845.48 |
11.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2093 |
FD /0363/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 12/2018 |
1826.96 |
11.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2094 |
FD /0358/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 12/2018 SMS - hasiči |
12.00 |
07.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2095 |
FD /0359/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 12/2018 |
158.12 |
07.01.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2096 |
FD /0350/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 11/2018 |
2650.71 |
20.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2097 |
FD /0351/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovenská pošta a.s. |
Báječná žena, bývanie, záhradk |
71.10 |
20.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2098 |
FD /0352/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.11. 2018 - 07.12.201 |
59.32 |
20.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2099 |
FD /0353/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter - geodet |
vypracovanie geometrického plá |
287.00 |
20.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2100 |
FD /0354/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Požiarna bezpečnosť s.r.o |
záchranárska doska - hasiči |
872.00 |
20.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2101 |
FD /0355/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 12/2018 |
20.40 |
20.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2102 |
FD /0356/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za vedenie účtu cenný |
71.08 |
20.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2103 |
FD /0357/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
blahoželania 150 ks |
22.50 |
20.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2104 |
FD /0330/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačiek |
378.80 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2105 |
FD /0331/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
náhradné diely, olej |
61.22 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2106 |
FD /0332/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing.arch.Eva Krupová |
zmeny v ÚPN obce |
1440.00 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2107 |
FD /0333/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava spevákov - Horná Súča |
150.00 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2108 |
FD /0334/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
prepravu folkl. skupiny Dudváh |
240.00 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2109 |
FD /0335/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Stražanovo bábkové divadl |
bábkové divadlo + Mikuláš |
180.00 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2110 |
FD /0336/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS 11/2018 - hasiči |
12.00 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2111 |
FD /0337/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
prekládka kam. skrine |
246.91 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2112 |
FD /0338/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena čerpadiel 3 ks |
2595.60 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2113 |
FD /0339/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 11/2018 |
27.20 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2114 |
FD /0340/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
News and Media Holding a. |
Zdravie 2019 |
20.80 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2115 |
FD /0341/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 12 2018 |
653.00 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2116 |
FD /0342/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 12 2018 |
497.82 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2117 |
FD /0343/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 12 2018 |
549.81 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2118 |
FD /0344/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Kosmál ZAMKO |
výroba a montáž brány - hasičs |
900.00 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2119 |
FD /0345/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. 12/2018 internet portál |
175.20 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2120 |
FD /0346/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 11/2018 |
156.40 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2121 |
FD /0347/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 11/2018 |
705.73 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2122 |
FD /0348/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
realizácia kan. prípojok - 7 k |
24815.03 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2123 |
FD /0349/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Obec Malženice |
posudková činnosť 11/2018 |
25.00 |
10.12.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2124 |
FD /0323/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PESTISS, s.r.o |
postrek stromov |
480.00 |
28.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2125 |
FD /0324/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
opravu výtlkov podľa cenovej p |
3524.51 |
28.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2126 |
FD /0325/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marian Benovič |
dodávka a montáž kotla |
1239.00 |
28.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2127 |
FD /0326/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
informačné tabuľky (DHZO o dot |
36.00 |
28.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2128 |
FD /0327/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AJ, spol. s.r.o |
odborná skúška dých. prístroja |
114.00 |
28.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2129 |
FD /0328/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Západoslovenská distribuč |
poplatok pred pripojením (kame |
16.78 |
28.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2130 |
FD /0329/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Solárik |
podhŕňanie haluzoviny |
360.00 |
28.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2131 |
FD /0307/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt.10/2018 |
666.44 |
20.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2132 |
FD /0308/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Zdenko Štefunko |
magnetky, pohľadnice, aerofoto |
299.00 |
20.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2133 |
FD /0309/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
publikácie Miestna samospráva, |
194.15 |
20.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2134 |
FD /0310/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TOI TOI a DIXI, s.r.o. |
toaletné kabíny |
72.00 |
20.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2135 |
FD /0311/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 10/2018 |
3517.97 |
20.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2136 |
FD /0312/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stav.dozor 10/2018 ZŠ A paviló |
194.10 |
20.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2137 |
FD /0313/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
rek. A pavilónu ZŠ - práce 10/ |
9532.63 |
20.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2138 |
FD /0314/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
PD chodníka pred s.č. 22 - 30 |
360.00 |
20.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2139 |
FD /0315/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
realizácia kan. prípojok. |
1614.00 |
20.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2140 |
FD /0316/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CART PRINT, s.r.o |
daňové tlačivá |
47.10 |
20.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2141 |
FD /0317/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.10. - 07.11.2018 |
62.57 |
20.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2142 |
FD /0318/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.08. - 31.10.2018 vod |
1013.80 |
20.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2143 |
FD /0319/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
BEGA, s.r.o |
nábytok pre hasičskú zbrojnicu |
1999.20 |
20.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2144 |
FD /0320/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Obec Malženice |
posudková činnosť 2018 |
125.00 |
20.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2145 |
FD /0321/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava el. vedenia - has.zbroj |
2046.54 |
20.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2146 |
FD /0322/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Edenred Slovakia, s.r.o |
stravné lístky |
1838.19 |
20.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2147 |
FD /0303/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Zdenko Štefunko |
knihy - Trnavsko |
495.00 |
08.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2148 |
FD /0304/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovenský futbalový zväz |
10/2018 odmena deleg. osôb |
182.00 |
08.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2149 |
FD /0305/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 10/2018 |
159.52 |
08.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2150 |
FD /0306/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPECIAL service, s.r.o |
zateplenie a rozšírenie hasičs |
38126.16 |
08.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2151 |
FD /0285/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 10/2018 |
27.20 |
07.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2152 |
FD /0286/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Peter Paulík |
preprava športovcov - stolný t |
494.64 |
07.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2153 |
FD /0287/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ayous spol. s.r.o |
tričká, trenírky - stolný teni |
215.36 |
07.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2154 |
FD /0288/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Právo pre ropo a obce mesačník |
79.80 |
07.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2155 |
FD /0289/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ENERCOM s.r.o |
kontrola bezpeč. detských ihrí |
193.20 |
07.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2156 |
FD /0290/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EKOTEC, spol. s.r.o |
kontrola bezpečnosti muntif.ih |
276.00 |
07.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2157 |
FD /0291/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WEBY GROUP, s.r.o |
doména krizovany.sk 02.06.2019 |
21.18 |
07.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2158 |
FD /0292/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovenská pošta a.s. |
Chovateľ 2019 - Obecná knižnic |
19.80 |
07.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2159 |
FD /0293/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EMPEMONT Slovakia, s.r.o. |
akumuátor - meranie rýchlosti |
148.00 |
07.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2160 |
FD /0294/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter - geodet |
Geom. plán ZŠsMŠ Križovany n/D |
277.00 |
07.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2161 |
FD /0295/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 10/2018 - SMS správy |
12.00 |
07.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2162 |
FD /0296/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 11/2018 |
497.82 |
07.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2163 |
FD /0297/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 11/2018 |
549.81 |
07.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2164 |
FD /0298/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
zaloha 11/2018 |
653.00 |
07.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2165 |
FD /0299/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 11/2018 |
50.00 |
07.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2166 |
FD /0300/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. 11/2018 internet portál |
175.20 |
07.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2167 |
FD /0301/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Kováč Architects, s.r.o |
PD - prechody pre chodcov v ob |
696.00 |
07.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2168 |
FD /0302/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miloš Jurišič |
oprava plynového kotla KD |
53.00 |
07.11.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2169 |
FD /0001/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistné za 1/4 2014 |
394.27 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2170 |
FD /0001/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistenie majetku 1/4 2015 |
410.55 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2171 |
FD /0001/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistné za 1/4 2016 |
412.05 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2172 |
FD /0001/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistné 1/4 2017 |
412.05 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2173 |
FD /0002/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa |
poistenie starostov a primáto |
53.11 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2174 |
FD /0002/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 1 2015 (2odberné miesta |
390.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2175 |
FD /0002/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa |
poistenie malotraktora 16.1.20 |
17.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2176 |
FD /0002/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 01/2017 |
555.67 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2177 |
FD /0003/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SAMNET infor.systém samos |
info o dotáciách 2014 |
32.86 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2178 |
FD /0003/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter |
geom. plán |
677.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2179 |
FD /0003/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Alianz - Slov. poisťovňa |
poistenie has. vozidla |
298.61 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2180 |
FD /0003/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 01/2017 |
633.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2181 |
FD /0004/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 1/2014 |
1180.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2182 |
FD /0004/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SAMNET infor.systém samos |
info o dotáciách 2015 |
32.86 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2183 |
FD /0004/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SAMNET infor.systém samos |
info o dotáciách 2016 na mail |
32.86 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2184 |
FD /0004/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SAMNET infor.systém samos |
informácie o dotáciách |
32.86 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2185 |
FD /0005/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AUTOCOMODEX Trnava,sro |
oprava brzdového systému Fábia |
364.26 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2186 |
FD /0005/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
01 2015 záloha |
47.14 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2187 |
FD /0005/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trinity |
výzdoba KD - 90. výročie dycho |
300.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2188 |
FD /0005/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
banner, pozvánky |
100.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2189 |
FD /0006/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
prenájom kopírky |
34.82 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2190 |
FD /0006/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 01 2015 OŠK |
165.18 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2191 |
FD /0006/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 01/2016 |
1320.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2192 |
FD /0006/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Kosmál ZAMKO |
výroba mreží - CO |
80.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2193 |
FD /0007/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava VO |
111.65 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2194 |
FD /0007/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 01/2015 Notariát |
82.55 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2195 |
FD /0007/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 01/2016 |
559.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2196 |
FD /0007/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 01/2017 |
684.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2197 |
FD /0008/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ľubomír Cuninka |
oprava vzduchovej a palivovej |
395.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2198 |
FD /0008/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TI8IT, s.r.o |
2 ks switchov - ZyXEL GS1100 - |
168.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2199 |
FD /0008/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
banner - 90. výročie dychovky, |
72.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2200 |
FD /0008/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
poplatok (kopírka) |
1.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2201 |
FD /0009/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Bohunický |
bezbariérový vstup na schody |
180.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2202 |
FD /0009/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
spracovanie dokumentácie |
120.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2203 |
FD /0009/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František KŘIVÁK - TEROSA |
oprava rozhas. ústredne |
250.53 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2204 |
FD /0009/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUDr. Radka Paulínyová |
právne služby |
152.08 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2205 |
FD /0010/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
stáč. miesta 1/2014 |
47.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2206 |
FD /0010/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
VO plyn, elektrina 2015 |
180.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2207 |
FD /0010/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
HAPPY FOTO Slovensko spol |
fotoknihy - dychovka |
465.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2208 |
FD /0010/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
internet portál 01/2017 |
175.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2209 |
FD /0011/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
OŠK záloha 1/2014 |
171.49 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2210 |
FD /0011/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter |
geom. plán v areáli MŠ Križova |
277.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2211 |
FD /0011/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
poplatok za normokópie |
1.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2212 |
FD /0011/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
preinštalácia programov |
12.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2213 |
FD /0012/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 1/2014 notariát zmrzlin |
93.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2214 |
FD /0012/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 01 2015 |
744.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2215 |
FD /0012/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
01/2016 notariát |
82.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2216 |
FD /0012/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov |
17.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2217 |
FD /0013/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava verejného osvetlenia |
416.15 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2218 |
FD /0013/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
výmena vodovodnej prípojky KD |
72.06 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2219 |
FD /0013/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
01/2016 stáč. miesta |
46.86 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2220 |
FD /0013/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
BEGA, s.r.o |
stoličky do Svadobky, podľa po |
2613.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2221 |
FD /0014/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Geodet.a kartog. ústav |
údaje z geodézie |
18.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2222 |
FD /0014/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
poplatky kopírka |
334.82 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2223 |
FD /0014/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky 1/4 2016 |
1768.98 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2224 |
FD /0014/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1807.43 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2225 |
FD /0015/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
prenájom kopírky |
334.82 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2226 |
FD /0015/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
plastové dvere - jedáleň ZŠ |
1945.52 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2227 |
FD /0015/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
NULL |
36.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2228 |
FD /0015/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
GRENKELEASING, s.r.o |
nájom kopírky |
153.32 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2229 |
FD /0016/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
zverejňovanie faktúr... licenc |
228.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2230 |
FD /0016/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava vodárne KD |
492.24 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2231 |
FD /0016/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov 01/2016 |
9.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2232 |
FD /0016/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 01/2017 |
197.59 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2233 |
FD /0017/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 1/2014 |
6.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2234 |
FD /0017/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1862.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2235 |
FD /0017/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 02/2016 |
559.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2236 |
FD /0017/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 01/2017 |
502.99 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2237 |
FD /0018/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
poplatok na 2014 |
66.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2238 |
FD /0018/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 02/2015 |
47.14 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2239 |
FD /0018/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 02/2016 stáč. miesta |
46.86 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2240 |
FD /0018/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 02/2017 |
520.12 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2241 |
FD /0019/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SOTAC sro |
aktual súborov 2014 - VZN, zás |
216.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2242 |
FD /0019/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
OŠK 02/2015 |
165.18 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2243 |
FD /0019/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
notariát 02/2016 záloha |
82.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2244 |
FD /0019/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 02/2017 |
429.87 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2245 |
FD /0020/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
19.1.-28.2.2014 záloha OcÚ,KD, |
833.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2246 |
FD /0020/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha notariát zmrzlina 02/20 |
82.55 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2247 |
FD /0020/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 02/2016 |
1402.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2248 |
FD /0020/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Chmelár spol.s.r.o. |
oprava vchodových dverí |
132.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2249 |
FD /0021/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava krovinorezu |
146.57 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2250 |
FD /0021/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 02/2015 |
1405.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2251 |
FD /0021/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúč. za 01/2016 VO pri mäsiar |
64.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2252 |
FD /0021/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
výmena valca v tlačiarni |
234.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2253 |
FD /0022/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 02/2014 odberné miesta |
1290.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2254 |
FD /0022/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice. |
81.38 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2255 |
FD /0022/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 01/2016 VO pri škole |
20.86 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2256 |
FD /0022/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 02/2017 |
684.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2257 |
FD /0023/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
stáč. miesta hliník, ihrisko 0 |
47.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2258 |
FD /0023/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 1/2015 |
5.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2259 |
FD /0023/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 01/2016 KD správca |
13.12 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2260 |
FD /0023/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MEDIATEL spol. s.r.o. |
zlaté stránky |
60.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2261 |
FD /0024/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 02/2014 not. zmrzlina |
93.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2262 |
FD /0024/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
vybudovanie vodovodnej prípojk |
1199.45 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2263 |
FD /0024/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 01/2016 |
128.71 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2264 |
FD /0024/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 01/2017 |
1849.68 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2265 |
FD /0025/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dobrovoľná PO SR |
školenie hasičov |
330.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2266 |
FD /0025/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt.01/2015 |
137.10 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2267 |
FD /0025/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Roman Štrbík |
obkladačské práce. |
471.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2268 |
FD /0025/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Branislav Turan |
knihy |
160.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2269 |
FD /0026/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice 2014 |
186.05 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2270 |
FD /0026/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Chmelár |
prepravu Únie žien do divadla |
180.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2271 |
FD /0026/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 01/2016 |
1977.37 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2272 |
FD /0026/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dušan Barlík ANIMAPRESS |
časopis Chovateľ. |
19.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2273 |
FD /0027/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 01/2014 |
201.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2274 |
FD /0027/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 01/2015 |
2515.98 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2275 |
FD /0027/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
01/2016 OŠK |
102.24 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2276 |
FD /0027/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.1. - 7.2.2017 |
74.57 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2277 |
FD /0028/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
D&D Company, s.r.o. |
revízia komínov |
166.56 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2278 |
FD /0028/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
Stravné lístky referendum |
49.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2279 |
FD /0028/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
program registratúry. |
348.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2280 |
FD /0028/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
servisný poplatok |
1.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2281 |
FD /0029/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky na 1 štvrťrok 2 |
1888.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2282 |
FD /0029/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
stočné KD - oprava |
56.18 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2283 |
FD /0029/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
poplatok za CD programov |
12.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2284 |
FD /0029/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Reg. rozvojová agentúra |
vypracovanie žiadosti o NFP |
1800.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2285 |
FD /0030/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 02/2014 OŠK |
171.49 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2286 |
FD /0030/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Kanál servis |
údržba kanalizácie |
292.50 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2287 |
FD /0030/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do obecnej knižnice. |
128.02 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2288 |
FD /0030/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SOZA |
za použitie hud. diel |
20.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2289 |
FD /0031/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 01/2014 |
2940.93 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2290 |
FD /0031/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Rozhlas a televízia |
poplatok za služby |
391.21 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2291 |
FD /0031/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dušan Barlík ANIMAPRESS |
ročné predplatné - Chovateľ 20 |
16.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2292 |
FD /0031/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do knižnice |
110.28 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2293 |
FD /0032/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
02/2014 zneškod. odpadu |
91.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2294 |
FD /0032/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
pohľadnice k výročiu |
43.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2295 |
FD /0032/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Rozhlas a televízia Slove |
za služby rozhlasu a televízie |
224.11 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2296 |
FD /0032/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter - geodet |
vyhotovenie výškopisu a poloho |
350.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2297 |
FD /0033/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
Rekonšt. ZpS |
1830.65 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2298 |
FD /0033/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.01. - 07.02.2015 |
94.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2299 |
FD /0033/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.01.-07.02.2016 |
83.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2300 |
FD /0033/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
internet portál 02/2017 |
175.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2301 |
FD /0034/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.01. - 07.02.2014 |
49.69 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2302 |
FD /0034/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 01/2015 |
900.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2303 |
FD /0034/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Branislav Turan |
knihy do Obecnej knižnice |
30.50 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2304 |
FD /0034/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miloš Jurišič |
oprava kotla v KD |
89.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2305 |
FD /0035/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
prenájom kopírky 14.2.-13.3.20 |
34.82 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2306 |
FD /0035/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
storno faktúry 01/2015 |
-744.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2307 |
FD /0035/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SOZA |
reprodukovaná hudba rozhlasom |
20.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2308 |
FD /0035/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Dobiš - Staviteľ |
spracovanie rozpočtu - dielní |
80.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2309 |
FD /0036/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
publikácia, poznámky 2013 |
32.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2310 |
FD /0036/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
zakúpenie kopírky v zostat. ce |
25.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2311 |
FD /0036/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
licenčný poplatok, kredit |
301.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2312 |
FD /0036/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 03/2017 |
684.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2313 |
FD /0037/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Západoslovenská distribuč |
vytýčenie el. káblov |
93.77 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2314 |
FD /0037/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácia programov 2015 |
914.99 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2315 |
FD /0037/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Helena Matláková - STROJM |
sušičku a pračku pre OŠK. |
1268.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2316 |
FD /0037/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 02/2017 |
11.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2317 |
FD /0038/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SOZA |
autorská odmena |
20.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2318 |
FD /0038/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
zverejňovanie faktúr, objednáv |
72.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2319 |
FD /0038/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 02/2016 |
8.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2320 |
FD /0038/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trinity |
výzdoba KD |
300.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2321 |
FD /0039/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
03/2014 záloha |
833.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2322 |
FD /0039/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MEDIATEL spol. s.r.o. |
zverejnenie údajov o obci - Zl |
60.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2323 |
FD /0039/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUDr. Radka Paulínyová |
právne služby |
250.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2324 |
FD /0039/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 03/2017 VO, KD, OŠK, ha |
430.08 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2325 |
FD /0040/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miloš Čamaj - MC Therm |
vodoinšt. materiál na zapojeni |
637.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2326 |
FD /0040/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SOZA |
za použitie hud. diel |
20.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2327 |
FD /0040/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Uher |
vystúpenie - výročie dychovky |
350.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2328 |
FD /0040/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 03/2017 KD,VO,DS,OcÚ |
524.24 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2329 |
FD /0041/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravoavanie dôchodcov 02/2014 |
4.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2330 |
FD /0041/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
01, 02 /2015 OcÚ, KD, OŠK |
897.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2331 |
FD /0041/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 03/2016 |
559.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2332 |
FD /0041/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
jarná údržba zelene |
813.12 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2333 |
FD /0042/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ŠUPA záhr. technika |
traktorová kosačka Starjet AJ |
3783.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2334 |
FD /0042/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter |
vyh.výškopisu v miestach novéh |
300.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2335 |
FD /0042/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 03/2016 OŠK |
86.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2336 |
FD /0042/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Jozef Šulko |
projektová dokumentácia A pavi |
4880.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2337 |
FD /0043/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
03/2014 notariát zmrzlina |
93.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2338 |
FD /0043/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov 02/2015 |
6.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2339 |
FD /0043/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 03/2016 stáč.miesta, No |
96.90 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2340 |
FD /0043/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
výkon technika 1/4 2017 |
162.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2341 |
FD /0044/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
03/2014 OŠK |
171.49 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2342 |
FD /0044/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava benz. píly |
399.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2343 |
FD /0044/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
pozvánky |
12.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2344 |
FD /0044/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 02/2017 |
209.53 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2345 |
FD /0045/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
03/2014 stáč. miesta ihrisko, |
47.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2346 |
FD /0045/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačiek |
336.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2347 |
FD /0045/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 02/2016 |
146.82 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2348 |
FD /0045/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 02/2017 |
1841.16 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2349 |
FD /0046/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 03/2014 |
1290.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2350 |
FD /0046/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu |
432.96 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2351 |
FD /0046/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 03/2016 |
1402.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2352 |
FD /0046/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
2/4 2017 poistné |
412.05 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2353 |
FD /0047/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Martin Kubov MK therm |
zdravotechnika ZpS Križovany |
1992.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2354 |
FD /0047/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava VO |
410.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2355 |
FD /0047/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 01 - 02/2016 |
30.10 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2356 |
FD /0047/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Kosenie s.r.o |
prevzdušnenie trávnika |
470.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2357 |
FD /0048/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu |
593.22 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2358 |
FD /0048/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
VO - plyn, elektrina |
180.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2359 |
FD /0048/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 01 - 02 /2016 |
-3.13 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2360 |
FD /0048/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
prevádzka internet portálu 03/ |
175.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2361 |
FD /0049/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 02/2014 |
173.56 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2362 |
FD /0049/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
plyn 03/2015, OcÚ,KD,OŠK |
897.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2363 |
FD /0049/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
poplatok za zverejňovanie na p |
72.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2364 |
FD /0049/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kancelársky materiál |
317.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2365 |
FD /0050/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 02/2014 |
2194.71 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2366 |
FD /0050/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
žalúzie Obecná knižnica |
427.32 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2367 |
FD /0050/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktual. programov 2016 |
914.99 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2368 |
FD /0050/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Branislav Turan |
knihy do obecnej knižnice |
23.50 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2369 |
FD /0051/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
kalendáriky pre Dudvážtek |
60.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2370 |
FD /0051/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
plastové dvere |
833.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2371 |
FD /0051/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 02/2016 KD správca |
-3.41 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2372 |
FD /0051/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.2. - 7.3.2017 |
62.66 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2373 |
FD /0052/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
blahoželania 60 ks |
14.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2374 |
FD /0052/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
03/2015 |
1405.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2375 |
FD /0052/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. VO pri mäsiarovi 02/201 |
-7.99 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2376 |
FD /0052/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Horník |
keramický džbán, obrázok |
115.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2377 |
FD /0053/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
mmcité2, s.r.o. |
zasklenie prístrešku s dovozom |
410.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2378 |
FD /0053/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
03/2015 OŠK |
165.18 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2379 |
FD /0053/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 02/2016 VO pri škole |
-4.57 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2380 |
FD /0053/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 02/2017 |
521.32 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2381 |
FD /0054/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
krizovany.eu |
7.19 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2382 |
FD /0054/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
03/2015 stáč. miesta hliník, O |
47.14 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2383 |
FD /0054/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Horník |
2 ks - džbány z keramiky |
220.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2384 |
FD /0054/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVGRAM |
poplatok za verejný rozhlas 20 |
38.50 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2385 |
FD /0055/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MEDIATEL spol. s.r.o. |
zlaté stránky - zverejnenie |
60.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2386 |
FD /0055/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistenie 2/4 2015 |
410.55 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2387 |
FD /0055/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
publikácia |
25.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2388 |
FD /0055/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor - 9 bytový dom |
880.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2389 |
FD /0056/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.2.2014-7.3.2014 |
47.74 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2390 |
FD /0056/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 02/2015 |
137.05 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2391 |
FD /0056/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 02/2016 |
2641.33 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2392 |
FD /0056/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
BEGA, s.r.o |
pracovný pult. |
646.44 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2393 |
FD /0057/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
právne minimum HK - kniha |
30.39 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2394 |
FD /0057/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
B2B Partner |
katalógové číslo 8C777048 - sk |
579.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2395 |
FD /0057/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 01. - 02./2016 stáč. mi |
-4.74 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2396 |
FD /0057/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jaroslav Grman DDD activ |
deratizácia priestorov OcÚ |
48.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2397 |
FD /0058/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUD. Mária Jezerská |
právny rozbor - vypracovanie |
889.16 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2398 |
FD /0058/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
notariát, zmrzlina 03/2015 |
82.55 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2399 |
FD /0058/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 01. - 02./2016 hala OŠK |
96.01 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2400 |
FD /0058/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dobrovoľná PO SR |
odborná príprava DHZO |
220.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2401 |
FD /0059/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
prenájom kopírky |
34.82 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2402 |
FD /0059/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
školenie pre poslancov OZ Križ |
125.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2403 |
FD /0059/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ferex, s.r.o |
kuka nádoby s pojazdnými kolie |
1614.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2404 |
FD /0059/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
poplatok za istič |
27.18 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2405 |
FD /0060/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivanov Marian - ROUZZ |
kurz - obsluha motorových píl |
168.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2406 |
FD /0060/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 02/2015 |
2064.63 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2407 |
FD /0060/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ferex, s.r.o |
dobropis - vrátenie pošk.konta |
-752.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2408 |
FD /0060/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Chmelár spol.s.r.o. |
samozatvárač s montážou. |
240.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2409 |
FD /0061/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
výkon technika PO a BOZP 1/4 |
162.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2410 |
FD /0061/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
krizovany.eu |
7.19 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2411 |
FD /0061/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CWS Slovensko s.r.o. |
papierové uteráky |
115.48 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2412 |
FD /0061/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Chmelár |
preprava Jednoty dôchodcov - N |
143.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2413 |
FD /0062/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktual. programov 2014 |
914.99 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2414 |
FD /0062/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
08.02. - 07.03.2015 |
78.56 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2415 |
FD /0062/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava el. zar. OŠK |
358.50 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2416 |
FD /0062/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Autodoprava Cuninka, ,s.r |
oprava has. vozidla. |
795.86 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2417 |
FD /0063/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVGRAM |
verejný rozhlas 2014 |
33.50 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2418 |
FD /0063/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
folk. skupina Dudváh |
120.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2419 |
FD /0063/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava el. zar. OcÚ |
564.78 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2420 |
FD /0063/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
D&D Company, s.r.o. |
kontrola komínov |
166.56 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2421 |
FD /0064/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 03/ 2014 |
6.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2422 |
FD /0064/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
servisný poplatok |
1.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2423 |
FD /0064/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava VO |
557.04 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2424 |
FD /0064/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok banke - auditor |
60.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2425 |
FD /0065/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
A-PEMA, s.r.o. |
doprava - vonkajší popolník |
285.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2426 |
FD /0065/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ISS Facility Services |
čistenie povaly Svadobky. |
888.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2427 |
FD /0065/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.2.- 7.3.2016 |
74.31 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2428 |
FD /0065/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
otočná kamera - cintorín. |
2028.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2429 |
FD /0066/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AUTOCOMODEX Trnava,sro |
oprava zad. odstrekovača Fábie |
168.86 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2430 |
FD /0066/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Tibenský Stanislav Klampi |
oprava strechy na KD - klampia |
4608.48 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2431 |
FD /0066/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistné 2 štvrťrok 2016 |
412.05 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2432 |
FD /0066/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 3/2017 |
24.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2433 |
FD /0067/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
Gigaset A510 IP |
60.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2434 |
FD /0067/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVGRAM |
odmena umelcom - verejný preno |
33.50 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2435 |
FD /0067/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
14.2.-14.3.2016 poplatok |
1.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2436 |
FD /0067/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 04/2017 |
430.08 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2437 |
FD /0068/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
Gigaset A510 IP |
15.90 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2438 |
FD /0068/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
preplatok 1.1.-12.3.2015 KD sp |
-5.48 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2439 |
FD /0068/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Elena Gajdošíková G-GASTR |
2 ks - nerezové stoly |
1290.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2440 |
FD /0068/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 04/2017 |
524.24 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2441 |
FD /0069/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 03/2014 |
161.36 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2442 |
FD /0069/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
D&D Company, s.r.o. |
čistenie a kontrola komínov. |
120.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2443 |
FD /0069/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
výkon technika 1/4 2016 |
150.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2444 |
FD /0069/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 04/2017 |
684.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2445 |
FD /0070/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 04/2014 |
1290.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2446 |
FD /0070/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MANUTAN Slovakia s.r.o |
katalógové číslo H 316035 -pák |
71.88 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2447 |
FD /0070/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
jarná údržba výdadby. |
999.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2448 |
FD /0070/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
GRENKELEASING, s.r.o |
poistenie a nájom kopírky |
226.22 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2449 |
FD /0071/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
notariát 04/2014 |
93.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2450 |
FD /0071/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CWS Slovensko s.r.o. |
pap. utierky |
241.38 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2451 |
FD /0071/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dobrovoľná PO SR |
školenie hasiča |
60.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2452 |
FD /0071/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
2022.79 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2453 |
FD /0072/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
stáč. miesta ihrisko, hliník 0 |
47.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2454 |
FD /0072/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov 03/2015 |
9.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2455 |
FD /0072/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Helena Matláková - STROJM |
podstavec k pračke |
66.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2456 |
FD /0072/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava dychovky |
446.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2457 |
FD /0073/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
ihrisko 04/2014 |
171.49 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2458 |
FD /0073/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
1/4 2015 výkon technika BOZP |
150.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2459 |
FD /0073/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
krizovany.su 1.5.2016-30.4.201 |
7.19 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2460 |
FD /0073/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
poplatok doména eu |
8.39 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2461 |
FD /0074/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha plynu 04/2014 |
833.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2462 |
FD /0074/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
jarná údržba výsadby |
833.12 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2463 |
FD /0074/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MEDIATEL spol. s.r.o. |
telef. čísla obce v Zlatých st |
60.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2464 |
FD /0074/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JAZ servis |
oprava el. panvice - Svadobka |
129.77 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2465 |
FD /0075/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Karol Hattas - SPS |
odznak napichovací DHZ pod č. |
152.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2466 |
FD /0075/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice. |
167.12 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2467 |
FD /0075/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kancelársky materiál |
236.19 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2468 |
FD /0075/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 03/2017 |
206.77 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2469 |
FD /0076/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Fekollini s.r.o. |
bagety v počte 150 ks, na 10.0 |
145.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2470 |
FD /0076/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
poplatok za pripojenie |
216.36 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2471 |
FD /0076/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1538.24 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2472 |
FD /0076/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Kosmál ZAMKO |
okenná mreža - KD |
160.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2473 |
FD /0077/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
za uloženie TKO 03/2014 |
538.94 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2474 |
FD /0077/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 04/2015 |
897.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2475 |
FD /0077/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
dôchodci strava 03/2016 |
12.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2476 |
FD /0077/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Kosmál ZAMKO |
zábradlie MŠ |
470.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2477 |
FD /0078/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 03/2014 |
2100.28 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2478 |
FD /0078/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 04 2015 |
1409.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2479 |
FD /0078/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
RHEA, s.r.o |
pracovná kombinéza HIVIS |
732.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2480 |
FD /0078/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 03/2017 |
348.17 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2481 |
FD /0079/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vodohospodárske stavby |
výrobu chodníka zo zámkovej dl |
23849.27 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2482 |
FD /0079/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
04/2015 OŠK |
165.18 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2483 |
FD /0079/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava ZO Jednoty dôchodcov. |
168.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2484 |
FD /0079/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
ČB, farebné výtlačky |
133.21 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2485 |
FD /0080/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vladimír Juriga - EMOP |
NN prípojka s montážou - podľa |
3068.02 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2486 |
FD /0080/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 04/2015 stáčacie miesta |
47.14 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2487 |
FD /0080/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
vodovodná prípojka |
628.02 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2488 |
FD /0080/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
prevádzka internet portálu 04 |
175.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2489 |
FD /0081/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
vybudovanie vod. šachty a pokl |
6286.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2490 |
FD /0081/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha notariát, zmrzlinár |
82.55 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2491 |
FD /0081/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVGRAM |
poplatok za r. 2016 |
38.50 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2492 |
FD /0081/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor 9 bytový dom |
660.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2493 |
FD /0082/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Branislav Turan |
knihy do Obecnej knižnice |
21.50 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2494 |
FD /0082/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Banana Music s.r.o. |
ozvučovaciu techniku. |
847.30 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2495 |
FD /0082/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 04/2016 |
559.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2496 |
FD /0082/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 03/2017 |
2861.39 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2497 |
FD /0083/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava krovinorezu |
133.92 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2498 |
FD /0083/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DATATRADE s.r.o. |
zoznam obcí Slovenska 2015 |
28.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2499 |
FD /0083/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
04/2016 stáč.miesto |
96.90 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2500 |
FD /0083/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Fekollini s.r.o. |
Šaffova ostroha - bagety. |
218.88 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2501 |
FD /0084/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUDr. Marián Haršány |
právne služby |
96.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2502 |
FD /0084/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
kamerový systém |
4946.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2503 |
FD /0084/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
04/2016 |
86.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2504 |
FD /0084/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena vodárne - notariát. |
292.46 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2505 |
FD /0085/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
inARCH s.r.o |
stavebný dozor ZpS |
900.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2506 |
FD /0085/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
kamerový systém |
15000.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2507 |
FD /0085/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUDr. Radka Paulínyová |
právne služby |
300.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2508 |
FD /0085/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Šimeková |
PD strechy Notariátu. |
1600.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2509 |
FD /0086/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Západoslovenská distribuč |
pripojenie káblov do trafostan |
164.16 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2510 |
FD /0086/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FaxCOPY a.s. |
tonery |
239.17 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2511 |
FD /0086/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
D&D Company, s.r.o. |
kominárske práce |
120.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2512 |
FD /0086/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
zametanie ciest v obci |
339.48 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2513 |
FD /0087/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.3. - 7.4.2014 |
54.13 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2514 |
FD /0087/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 03/2015 |
4023.01 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2515 |
FD /0087/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 03/2016 |
131.47 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2516 |
FD /0087/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.3. - 7.4.2017 |
63.76 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2517 |
FD /0088/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
rekonšt. ZpS Križovany nad Dud |
119205.49 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2518 |
FD /0088/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
IVES Košice |
poplatok za program Marika |
25.09 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2519 |
FD /0088/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanalizačná prípojka Roman |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2520 |
FD /0088/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ABRASIV s.r.o |
vŕtanie otvorov - ZŠ. |
70.48 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2521 |
FD /0089/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
práce naviac pri rek. ZpS Križ |
20653.25 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2522 |
FD /0089/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
samolepky - monitorovanie kame |
24.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2523 |
FD /0089/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
OŠK vyúčt. 03/2016 |
7.03 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2524 |
FD /0089/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktual .programov |
1034.99 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2525 |
FD /0090/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Synerga X, s.r.o. |
externý menežment - ZpS Križov |
6050.42 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2526 |
FD /0090/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.03. - 07.04.2015 |
77.81 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2527 |
FD /0090/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Fekollini s.r.o. |
bagety - Šafova ostroha |
168.91 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2528 |
FD /0090/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
poplatok za stránku FD |
72.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2529 |
FD /0091/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
vybudovanie vodovodnej prípojk |
686.70 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2530 |
FD /0091/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Fekollini s.r.o. |
občerstvenie Šaffova ostroha |
215.76 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2531 |
FD /0091/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
zametanie cestným zametačom |
447.96 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2532 |
FD /0091/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktual. dát katastra |
36.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2533 |
FD /0092/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
prenájom kopírky |
334.82 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2534 |
FD /0092/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Billik - AB |
školenie obsluhy plynových ko |
150.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2535 |
FD /0092/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Šmrhola - OLYMP |
upomienkové predmety |
345.72 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2536 |
FD /0092/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Forte Acoustic, spol. s.r |
rozhlasová ústredňa |
1995.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2537 |
FD /0093/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
165.76 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2538 |
FD /0093/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
servisný poplatok |
1.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2539 |
FD /0093/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 03/2016 |
3199.93 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2540 |
FD /0093/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava VO 01 - 04/2017 |
169.32 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2541 |
FD /0094/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za informácie pre aud |
60.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2542 |
FD /0094/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 03/2015 |
132.90 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2543 |
FD /0094/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 1/4 2016 KD správca |
-10.62 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2544 |
FD /0094/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu |
845.04 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2545 |
FD /0095/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
Dudv. okruh - web portál |
22260.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2546 |
FD /0095/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1976.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2547 |
FD /0095/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 1/4 2016 VO pri škole |
-24.06 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2548 |
FD /0095/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
orez stromov, oprava VO... |
999.78 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2549 |
FD /0096/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Regionálna agentúra pre |
Dudv. okruh - anal.-strateg. d |
31120.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2550 |
FD /0096/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Vrábel |
hasičská uniforma |
250.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2551 |
FD /0096/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
08.03.-07.04.2016 |
92.08 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2552 |
FD /0096/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 04/2017 |
16.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2553 |
FD /0097/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava krovinorezu |
245.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2554 |
FD /0097/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
mmcité2, s.r.o. |
2 ks náhradných skiel na autob |
640.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2555 |
FD /0097/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Oblastný futbalový zväz |
náhrady rozhodcov |
440.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2556 |
FD /0097/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 05/2017 |
524.24 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2557 |
FD /0098/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 04/2014 |
6.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2558 |
FD /0098/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
výsadba zelene - pokračovanie |
1198.93 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2559 |
FD /0098/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Šimeková |
projektové práce - dielne v ZŠ |
2830.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2560 |
FD /0098/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 05/2017 |
430.08 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2561 |
FD /0099/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozefína Lukačovičová Luc |
oslava - stavanie mája |
152.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2562 |
FD /0099/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 04/2015 |
6.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2563 |
FD /0099/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava ZO SZZ. |
192.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2564 |
FD /0099/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 05/2017 |
684.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2565 |
FD /0100/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
notariát zmrzlina |
93.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2566 |
FD /0100/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
jarná údržba ciest |
373.32 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2567 |
FD /0100/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 1/4 2016 VO pri mäsiaro |
-31.67 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2568 |
FD /0100/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
05/2017 prevádzka internet por |
175.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2569 |
FD /0101/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
OŠK hala |
171.49 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2570 |
FD /0101/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava VO, montáž prívodov kam |
1816.56 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2571 |
FD /0101/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
vstupné dvere - hasičská zbroj |
1546.26 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2572 |
FD /0101/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
IVES Košice |
aktual. programu matrika 2017 |
25.09 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2573 |
FD /0102/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
stáč. miesta - hliník, ihrisko |
47.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2574 |
FD /0102/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
05/20015 |
897.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2575 |
FD /0102/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Tibenský Stanislav Klampi |
klampiarske práce OŠK |
1088.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2576 |
FD /0102/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 04/2017 |
209.75 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2577 |
FD /0103/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 05/2014 |
833.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2578 |
FD /0103/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
05/2015 stáč. miesta |
47.14 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2579 |
FD /0103/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
serv. poplatok 14.3.-14.4.2016 |
1.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2580 |
FD /0103/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Xtra Slovakia |
reflexné samolepky na has. voz |
187.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2581 |
FD /0104/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 04/2014 |
158.83 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2582 |
FD /0104/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
OŠK 05/2015 |
165.18 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2583 |
FD /0104/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov 04/2016 |
12.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2584 |
FD /0104/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AXATEM Projekt s.r.o |
spracovanie žiadosti o dotáciu |
400.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2585 |
FD /0105/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 05/2014 |
1290.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2586 |
FD /0105/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
05 /2015 zmrzlinár |
82.55 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2587 |
FD /0105/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 04/2016 |
1402.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2588 |
FD /0105/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
doména krizovany.sk |
14.28 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2589 |
FD /0106/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 1.1.-30.04.2014 |
214.99 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2590 |
FD /0106/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 04/2015 |
125.56 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2591 |
FD /0106/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 05/2016 |
559.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2592 |
FD /0106/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 04/2017 |
2552.86 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2593 |
FD /0107/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Peter Barinec |
2 okná výmena v hasičskej zbro |
794.30 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2594 |
FD /0107/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
zaloha 05/2015 |
1409.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2595 |
FD /0107/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
05/2016 |
86.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2596 |
FD /0107/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 04/2017 - el. energia |
269.08 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2597 |
FD /0108/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Vrábel |
nastriekanie PPS 12 - has. str |
90.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2598 |
FD /0108/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Remstav spol. s.r.o |
zhotovenie podláh v sklade OcÚ |
2068.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2599 |
FD /0108/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
05/2016 |
96.90 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2600 |
FD /0108/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.4. - 7.5.2017 |
60.27 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2601 |
FD /0109/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
uloženie odpadu 04/2014 |
276.23 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2602 |
FD /0109/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AUTOCOMODEX Trnava,sro |
servisná prehliadka Fábie |
207.98 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2603 |
FD /0109/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
výmena okien KD |
844.44 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2604 |
FD /0109/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.01. - 30.04.2017 |
225.11 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2605 |
FD /0110/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
04/2014 - vyúčt. |
3702.35 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2606 |
FD /0110/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozefína Lukačovičová Luc |
stavanie mája - občerstvenie |
192.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2607 |
FD /0110/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
IVES Košice |
04/2016 - 03/2017 |
25.09 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2608 |
FD /0110/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.01. - 30.04.2017 |
88.78 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2609 |
FD /0111/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
IVES Košice |
akt. programu matrika 2014-2 |
25.09 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2610 |
FD /0111/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miloš Kusý |
oprava výfuku - malotraktor |
64.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2611 |
FD /0111/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 05/2016 |
1402.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2612 |
FD /0111/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor - 9 byt. dom |
1100.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2613 |
FD /0112/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Premier Consulting, spol. |
odmena za vyprac. projektu - Z |
8000.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2614 |
FD /0112/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PBS projekt, s.r.o |
knihy pre hasičov |
62.52 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2615 |
FD /0112/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena tlakovej nádrže |
346.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2616 |
FD /0112/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
3/4 2017 poistné majetku |
412.05 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2617 |
FD /0113/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.4. - 7.5.2014 |
60.98 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2618 |
FD /0113/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
zakúpenie krovinorezu |
828.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2619 |
FD /0113/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 04/2016 |
133.10 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2620 |
FD /0113/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
130.67 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2621 |
FD /0114/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Tančok |
demontáž el. rozvodov ZpS |
672.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2622 |
FD /0114/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačky |
349.18 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2623 |
FD /0114/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do obecnej knižnice. |
84.93 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2624 |
FD /0114/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 05/2017 |
22.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2625 |
FD /0115/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena ponorného čerpadla ZŠ K |
490.97 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2626 |
FD /0115/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.01. - 30.04.2015 |
136.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2627 |
FD /0115/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
krizovany.sk 01.06.2016-31.05. |
14.75 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2628 |
FD /0115/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 06/2017 |
524.24 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2629 |
FD /0116/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava skupiny Dudváh |
200.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2630 |
FD /0116/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.04. - 07.05.2015 |
72.35 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2631 |
FD /0116/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 04/2016 OŠK |
12.44 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2632 |
FD /0116/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 06/2017 |
684.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2633 |
FD /0117/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
zametanie ulíc |
317.04 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2634 |
FD /0117/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ŠKOLEX, spol. s.r.o |
šatňovú skriňu ALFA |
90.24 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2635 |
FD /0117/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 04/2016 |
3095.78 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2636 |
FD /0117/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 06/2017 |
430.08 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2637 |
FD /0118/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
A5Ateliér |
doplnok k ÚPD |
600.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2638 |
FD /0118/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
odvoz splaškových vôd |
357.92 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2639 |
FD /0118/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kancelársky materiál |
144.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2640 |
FD /0118/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor - 9 byt. dom |
440.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2641 |
FD /0119/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUDr. Marián Haršány |
právne služby - návrh nájomnej |
96.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2642 |
FD /0119/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 04/2015 |
2594.02 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2643 |
FD /0119/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 04/2016 VO pri mäsiarov |
292.61 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2644 |
FD /0119/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
okná - KD - Svadobka |
5500.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2645 |
FD /0120/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
práce naviac pri rek. ZpS Križ |
7176.56 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2646 |
FD /0120/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Chmelár |
doprava pre Úniu žien. |
242.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2647 |
FD /0120/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 04/2016 VO pri škole |
173.15 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2648 |
FD /0120/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
05/2017 - SMS výjazdy |
4.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2649 |
FD /0121/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Hutár |
Preprava JDS Križovany 29.05.2 |
312.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2650 |
FD /0121/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
B2B Partner |
katalógové číslo 8C777048 - sk |
193.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2651 |
FD /0121/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. KD správca 04/2016 |
66.66 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2652 |
FD /0121/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 05/2017 |
159.62 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2653 |
FD /0122/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marta Tothová Ing. |
audit ind. a konsol. účtovnej |
1320.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2654 |
FD /0122/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
opravu kontajnerov - zváranie. |
411.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2655 |
FD /0122/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok banke |
60.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2656 |
FD /0122/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Solárik |
podŕňanie haluzoviny |
201.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2657 |
FD /0123/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TI8IT, s.r.o |
2 ks PC podľa Vašho ponukového |
1080.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2658 |
FD /0123/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
poplatok |
1.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2659 |
FD /0123/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava píly, materiál |
217.72 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2660 |
FD /0123/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
internet portál 06/2017 |
175.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2661 |
FD /0124/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Martin Kubov MK therm |
ZpS - práce naviac - podľa pri |
990.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2662 |
FD /0124/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
kniha |
58.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2663 |
FD /0124/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
výmena pneumatík |
197.71 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2664 |
FD /0124/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Falck Healthcare a.s. |
zdravotné prehliadky hasičov |
172.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2665 |
FD /0125/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
prenájom kopírky |
34.82 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2666 |
FD /0125/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Šimeková |
PD na vybudovanie soc. zariade |
1000.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2667 |
FD /0125/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TI8IT, s.r.o |
kancelársky skener. |
432.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2668 |
FD /0125/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Kosmál ZAMKO |
výroba a montáž únikových scho |
990.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2669 |
FD /0126/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistenie majetku 3/4 2014 |
394.55 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2670 |
FD /0126/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za info - audítorovi |
60.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2671 |
FD /0126/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PYROTEX, s.r.o. |
hadice, opasky |
726.72 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2672 |
FD /0126/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 05/2017 |
3163.25 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2673 |
FD /0127/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Stanislav Doboš súk. dopr |
preprava detí z MŠ |
96.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2674 |
FD /0127/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
fekálne vozidlo |
250.92 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2675 |
FD /0127/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
vodovodné a kanaliz. rozvody - |
856.93 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2676 |
FD /0127/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 05/2017 - 5 odb. miest |
245.75 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2677 |
FD /0128/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov 05 /2014 |
5.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2678 |
FD /0128/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
poplatok |
8.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2679 |
FD /0128/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 01.01.-03.05.2016 hasič |
-23.22 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2680 |
FD /0128/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Hutár |
preprava JDS Križovany - Ledni |
370.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2681 |
FD /0129/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
regionPRESS, s.r.o. |
inzerát na výberové konanie na |
214.92 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2682 |
FD /0129/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 03/2015 |
1417.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2683 |
FD /0129/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.01.-30.04.2016 |
210.35 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2684 |
FD /0129/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Martin Kubov MK therm |
práce naviac - ÚK KD |
498.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2685 |
FD /0130/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 06/2014 |
1290.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2686 |
FD /0130/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DAXE, spol. s.r.o |
beseda žiakov o knihách |
30.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2687 |
FD /0130/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.01.-30.04.2016 KD |
112.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2688 |
FD /0130/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kanc. materiál |
208.61 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2689 |
FD /0131/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Vrábel |
košele v počte 3 ks a darčekov |
240.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2690 |
FD /0131/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Autodoprava Cuninka, ,s.r |
zemné práce |
964.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2691 |
FD /0131/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.04.-07.05.2016 |
78.75 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2692 |
FD /0131/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Martin Kubov MK therm |
výmena ÚK v KD Križovany n/D. |
12479.83 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2693 |
FD /0132/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 06/2014 |
833.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2694 |
FD /0132/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 05 2015 |
6.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2695 |
FD /0132/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miloš Kusý |
nerezové zábradlie |
798.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2696 |
FD /0132/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vodovod. prípojka - zmrzlina |
106.94 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2697 |
FD /0133/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JD Stav s.r.o |
rekonšt. ZpS |
3406.91 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2698 |
FD /0133/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
fekálne vozidlo |
495.46 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2699 |
FD /0133/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Rednot, s.r.o. |
hasiči - materiál (obuv, oblek |
2277.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2700 |
FD /0133/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
ZŠ - športové hry - poplatok |
185.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2701 |
FD /0134/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 05/2014 |
2620.15 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2702 |
FD /0134/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kancelársky materiál |
367.56 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2703 |
FD /0134/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
preplatok |
-151.58 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2704 |
FD /0134/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
okná - OŠK - bufet |
1456.68 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2705 |
FD /0135/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MUNICIPALIA, a.s. |
poplatok za vedenie stránky |
47.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2706 |
FD /0135/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DAXE, spol. s.r.o |
knihy do Obecnej knižnice |
47.65 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2707 |
FD /0135/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Mária Velšicová - Feva |
1. máj - občerstvenie |
92.10 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2708 |
FD /0135/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
8.5.- 07.06.2017 |
47.76 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2709 |
FD /0136/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TI8IT, s.r.o |
predĺženie licencie Eset NOD32 |
253.44 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2710 |
FD /0136/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Asociácia správcov regist |
seminár |
39.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2711 |
FD /0136/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
kontolu kamerového systému. |
63.84 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2712 |
FD /0136/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Tóthová |
audit za rok 2016 |
1200.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2713 |
FD /0137/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Inprost s.r.o. |
obecné noviny - doplatok |
15.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2714 |
FD /0137/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 06/2015 |
897.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2715 |
FD /0137/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
S.O.S. - Dekorácie, s.r.o |
žiarovka B22, 1,5 W biela |
2561.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2716 |
FD /0137/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
výkon technika PO 2/4 2017 |
150.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2717 |
FD /0138/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
vodovodná šachta - OcÚ |
1274.12 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2718 |
FD /0138/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistné 3/4 2015 |
412.05 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2719 |
FD /0138/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Autodoprava Cuninka, ,s.r |
oprava pumpy. |
220.22 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2720 |
FD /0138/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SIGNATECH spol. r.o. |
dopravné značenie Rotunda |
5050.54 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2721 |
FD /0139/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
vodovodná prípojka - ZpS |
4584.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2722 |
FD /0139/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
06/2015 |
82.55 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2723 |
FD /0139/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Tomáš Moniš MH-TEX |
dvere, zárubne - OcÚ |
692.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2724 |
FD /0139/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Richard Munka |
registratúrny poriadok |
140.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2725 |
FD /0140/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky 2/4 2014 |
1854.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2726 |
FD /0140/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
06/2015 |
165.18 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2727 |
FD /0140/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
14.04.-14.05.2016 poplatok |
1.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2728 |
FD /0140/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
materiál, oprava kosačky |
210.16 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2729 |
FD /0141/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 06/2014 |
171.49 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2730 |
FD /0141/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
06/2015 |
47.14 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2731 |
FD /0141/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Roman Štrbík |
obkladové práce v budove OcÚ |
621.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2732 |
FD /0141/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Centrum polyg. služieb |
matričné listiny - ÚL, oznámen |
13.62 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2733 |
FD /0142/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 06/2014 notariát - zmrz |
93.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2734 |
FD /0142/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 06/2015 |
1409.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2735 |
FD /0142/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov |
28.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2736 |
FD /0142/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
GRENKELEASING, s.r.o |
poistenie a nájom kopírky |
226.22 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2737 |
FD /0143/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 06/2014 stáč. miesta |
47.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2738 |
FD /0143/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Thomann |
hudobné nástroje Caritas |
244.88 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2739 |
FD /0143/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 06 22016, notariát, stá |
96.90 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2740 |
FD /0143/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TI8IT, s.r.o |
počítač s príslušenstvom |
696.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2741 |
FD /0144/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
predĺženie registrácie domény |
14.75 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2742 |
FD /0144/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
predĺženie reg. domény - krizo |
14.75 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2743 |
FD /0144/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 06 2016 OŠK |
86.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2744 |
FD /0144/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Branislav Krajňák |
maliarske práce v KD. |
3966.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2745 |
FD /0145/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 05/2014 |
157.99 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2746 |
FD /0145/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SOTAC sro |
vzory - kompetencie obce 2015 |
216.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2747 |
FD /0145/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dobrovoľná PO SR |
školenie hasičov |
30.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2748 |
FD /0145/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava SZZ Križovany n/D. |
177.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2749 |
FD /0146/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
sadovnícku úpravu verejnej zel |
2292.96 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2750 |
FD /0146/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
BESTRENT s.r.o |
prenájom nakladača |
302.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2751 |
FD /0146/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
vyúčt. 06/2016 KD, OcÚ, OŠK |
559.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2752 |
FD /0146/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava folk.skupiny Dudváh. |
350.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2753 |
FD /0147/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
sadovnícku úpravu verejnej zel |
23692.74 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2754 |
FD /0147/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PYROTEX, s.r.o. |
prilby pre hasičov |
479.52 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2755 |
FD /0147/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1922.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2756 |
FD /0147/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Miroslav Sukeník KOP |
známky pre psov |
73.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2757 |
FD /0148/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kancel potreby |
240.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2758 |
FD /0148/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
údržba zelene |
190.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2759 |
FD /0148/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Technický skúšobný ústav, |
posúdenie PD |
72.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2760 |
FD /0148/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Stanislav Doboš súk. dopr |
preprava ZO JD Križovany n/D. |
201.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2761 |
FD /0149/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
NULL |
24.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2762 |
FD /0149/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt.05/2015 |
2696.32 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2763 |
FD /0149/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter |
zameranie cesty |
397.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2764 |
FD /0149/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 06/2017 |
22.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2765 |
FD /0150/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ŠUPA záhr. technika |
oprava páčky plynu na kosačke |
25.50 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2766 |
FD /0150/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 05/2015 |
125.84 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2767 |
FD /0150/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 05/2016 |
163.72 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2768 |
FD /0150/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Obec Malženice |
ref. za posudkovú činnosť |
75.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2769 |
FD /0151/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.5.-7.6.2014 |
85.90 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2770 |
FD /0151/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Hutár |
prepravu pre Jednotu dôch. - S |
642.48 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2771 |
FD /0151/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TI8IT, s.r.o |
ESET - predĺženie licencie. |
253.44 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2772 |
FD /0151/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 07/2017 |
524.24 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2773 |
FD /0152/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
prenájom kopírky 14.5-14.6.201 |
34.82 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2774 |
FD /0152/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
oprava nastavenia kamier |
64.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2775 |
FD /0152/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
A5Ateliér |
ÚPN Križovany - zmeny |
960.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2776 |
FD /0152/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 07/2017 |
430.08 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2777 |
FD /0153/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Martin Kubov MK therm |
podľa cenovej ponuky - kotolňa |
6560.66 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2778 |
FD /0153/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Šmrhola - OLYMP |
MDD - hlavolamy pre deti MŠ |
148.63 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2779 |
FD /0153/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. VO pri škole 05/2016 |
-592.09 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2780 |
FD /0153/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 07/2017 |
684.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2781 |
FD /0154/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
sklobetónové priečky na stavbu |
2778.89 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2782 |
FD /0154/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.05. - 07.06.2015 |
54.23 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2783 |
FD /0154/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 05/2016 VO pri mäsiarov |
-118.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2784 |
FD /0154/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PROUNION, a.s. |
vypracovanie stratégie CLLD. |
160.49 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2785 |
FD /0155/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
práce naviac pri rek. ZpS Križ |
6355.02 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2786 |
FD /0155/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanalizačná prípojka |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2787 |
FD /0155/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
tlač Spravodaja. |
299.65 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2788 |
FD /0155/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
pracovná cesta |
1250.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2789 |
FD /0156/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava čerpadla v OŠK |
1200.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2790 |
FD /0156/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanal. prípojka - Šútovský |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2791 |
FD /0156/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 06/2016 |
1402.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2792 |
FD /0156/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
ČB, farebné kópie |
131.09 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2793 |
FD /0157/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 06/2014 |
6.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2794 |
FD /0157/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
paušál poplatok |
301.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2795 |
FD /0157/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Auto kelly Slovakia, s.r. |
žiarovky - hasiči |
25.94 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2796 |
FD /0157/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
Spravodaj 2017 |
600.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2797 |
FD /0158/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
náhradný zdroj |
107.48 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2798 |
FD /0158/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
kosačka |
1198.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2799 |
FD /0158/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUDr. Radka Paulínyová |
vypracovanie stanoviska |
200.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2800 |
FD /0158/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
SMS - správy pre hasičov |
12.10 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2801 |
FD /0159/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
2/4 2014 výkon technika PO a B |
102.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2802 |
FD /0159/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Felpro, s.r.o |
PD elektroinšt. na kuchyňu ZŠ. |
170.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2803 |
FD /0159/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 05/2016 |
-1.55 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2804 |
FD /0159/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
internet portál 07/2017 |
175.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2805 |
FD /0160/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačky |
124.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2806 |
FD /0160/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PYROTEX, s.r.o. |
veko s tesnením na PPS12. |
76.32 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2807 |
FD /0160/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
rozšírenie kamerového systému. |
676.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2808 |
FD /0160/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Falck Healthcare a.s. |
lek. prehliadky - hasiči |
175.50 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2809 |
FD /0161/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
stáčacie miesta 07/2014 |
47.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2810 |
FD /0161/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
autobus pre Jednotu dôch. - Sm |
84.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2811 |
FD /0161/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 05/2016 |
40.38 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2812 |
FD /0161/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Kováč Architects, s.r.o |
PD - rek. chodníkov |
780.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2813 |
FD /0162/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
OŠK 07/2014 |
171.49 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2814 |
FD /0162/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1520.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2815 |
FD /0162/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Chmelár |
praprava pre Úniu žien. |
70.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2816 |
FD /0162/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 06/2017 |
2419.55 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2817 |
FD /0163/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
notariát zmrzlina 07/2014 |
93.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2818 |
FD /0163/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
výkon technika PO,BOZP 2/4 201 |
198.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2819 |
FD /0163/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 05/2016 |
2718.94 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2820 |
FD /0163/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
chemické ošetrenie zelene |
1045.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2821 |
FD /0164/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
Obklad do telocvične |
822.24 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2822 |
FD /0164/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 06/2015 |
6.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2823 |
FD /0164/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
pistné 3/4 2016 |
412.05 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2824 |
FD /0164/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 06/2017 |
238.88 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2825 |
FD /0165/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Regionálna agentúra pre |
Dudvážsky okruh - hodnotová zn |
17895.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2826 |
FD /0165/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter |
vyhotovenie výškopisu a poloho |
2110.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2827 |
FD /0165/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.5.-7.6.2016 |
82.68 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2828 |
FD /0165/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 06/2017 |
174.35 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2829 |
FD /0166/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Regionálna agentúra pre |
Dudvážsky okruh - prezentácie |
10835.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2830 |
FD /0166/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
výmena okien - Notariát |
4043.04 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2831 |
FD /0166/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Hutár |
prepravu JDS Križovany na zája |
550.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2832 |
FD /0166/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
prípojka Marek Kralovic |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2833 |
FD /0167/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Regionálna agentúra pre |
Dudvážsky okruh - prezentačné |
16100.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2834 |
FD /0167/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
výmena okien OŠK |
6229.56 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2835 |
FD /0167/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Tibenský Stanislav Klampi |
oprava strechy OŠK |
4355.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2836 |
FD /0167/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
prípojka Luboš Zvolenský |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2837 |
FD /0168/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUDr. Marián Haršány |
právne služby |
96.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2838 |
FD /0168/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 07/2015 |
897.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2839 |
FD /0168/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Dušan Kováčik - inCe |
dlažba KD |
1195.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2840 |
FD /0168/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
prípojka Jozef Drinka |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2841 |
FD /0169/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
has. prístroje ZpS |
249.90 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2842 |
FD /0169/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Autodoprava Cuninka, ,s.r |
oprava čerpadla hasičského voz |
596.16 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2843 |
FD /0169/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marta Tothová Ing. |
audit IÚZ a KÚZ za rok 2015. |
1200.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2844 |
FD /0169/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
prípojka Marián Hutta |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2845 |
FD /0170/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 07/2014 OcÚ, KD, OŠK |
833.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2846 |
FD /0170/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
158.32 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2847 |
FD /0170/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
poplatok 14.5. - 14.6. |
1.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2848 |
FD /0170/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.6. - 7.7.2017 |
56.33 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2849 |
FD /0171/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
školenie zamestnancov BOZP |
144.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2850 |
FD /0171/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
zmrzlinár 07/2015 |
82.55 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2851 |
FD /0171/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava skupiny Dudváh. |
540.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2852 |
FD /0171/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TINAMA, s.r.o |
kúpa bytového domu 9 b.j. |
289250.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2853 |
FD /0172/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
poplatky 06/2014 |
207.75 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2854 |
FD /0172/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
OŠK 07/2015 |
165.18 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2855 |
FD /0172/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava ZO JDS Križovany n/D. |
120.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2856 |
FD /0172/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1880.50 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2857 |
FD /0173/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 06/2014 |
4777.06 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2858 |
FD /0173/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
stáčacie miesta 07/2015 |
47.14 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2859 |
FD /0173/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
prepravu dychovky do Prahy. |
600.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2860 |
FD /0173/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Tóthová |
audit KÚZ za rok 2016 |
600.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2861 |
FD /0174/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 07/2014 |
1290.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2862 |
FD /0174/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 07/2015 |
1409.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2863 |
FD /0174/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
výkon technika 2/4 2016 |
150.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2864 |
FD /0174/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Kosmál ZAMKO |
okenné mreže - 11 ks |
640.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2865 |
FD /0175/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
laminátové dosky - telocvičňa |
109.67 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2866 |
FD /0175/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 06/2015 |
126.35 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2867 |
FD /0175/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
oprava kamier po zásahu blesku |
1055.69 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2868 |
FD /0175/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 08/2017 plyn |
684.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2869 |
FD /0176/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
inARCH s.r.o |
stavebný dozor ZpS |
900.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2870 |
FD /0176/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
pracovná cesta |
1000.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2871 |
FD /0176/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov 06/2016 |
22.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2872 |
FD /0176/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 08/2017 |
524.24 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2873 |
FD /0177/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Pavel Filip |
projekt. dokum. kotolne ZpS |
780.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2874 |
FD /0177/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 06/2015 |
2812.27 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2875 |
FD /0177/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 06/2016 |
198.50 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2876 |
FD /0177/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 08/2017 |
430.08 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2877 |
FD /0178/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 06/2014 |
292.62 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2878 |
FD /0178/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
uloženie TKO |
146.58 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2879 |
FD /0178/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
pracovná cesta |
875.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2880 |
FD /0178/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS 07/2017 - hasiči |
12.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2881 |
FD /0179/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
chemické ošetrenie výsadby |
95.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2882 |
FD /0179/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
praprava Dychovky do Rakúska. |
300.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2883 |
FD /0179/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
vyúčt. 07/2016 |
559.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2884 |
FD /0179/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 07/2017 |
310.07 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2885 |
FD /0180/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava osvetlenia |
241.32 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2886 |
FD /0180/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
Oprava kan. prípojky v jedálni |
679.46 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2887 |
FD /0180/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
07/2016 stáč. miesto, notariát |
96.90 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2888 |
FD /0180/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
08/2017 internet portál e Turi |
175.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2889 |
FD /0181/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu |
483.12 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2890 |
FD /0181/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
vodoinštalačné práce - v kuchy |
888.43 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2891 |
FD /0181/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
OŠK 07/2016 |
86.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2892 |
FD /0181/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Trubač |
oprava vozidla Fábia |
144.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2893 |
FD /0182/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanalizačná prípojka č. 530 |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2894 |
FD /0182/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marta Tothová Ing. |
audit IÚZ 2014 |
1200.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2895 |
FD /0182/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBS spol, s.r.o |
knihy Dolné Považie |
651.75 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2896 |
FD /0182/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Zdeno Ondruška |
klimatizácia - 2 ks. |
2516.59 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2897 |
FD /0183/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanalizačná prípojka č. 33 |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2898 |
FD /0183/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.6. - 7.7.2015 |
62.11 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2899 |
FD /0183/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. VO pri škole 06/2016 |
-76.26 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2900 |
FD /0183/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 07/2017 |
107.81 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2901 |
FD /0184/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanalizačná prípojka č. 163 |
2837.35 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2902 |
FD /0184/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava krovinorezu |
313.08 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2903 |
FD /0184/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
VO pri mäsiarovi 06/2016 |
-148.18 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2904 |
FD /0184/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Účtovníctvo ROPO a obcí 11/201 |
98.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2905 |
FD /0185/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanalizačná prípojka č. 236 |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2906 |
FD /0185/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
servisný poplatok |
1.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2907 |
FD /0185/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
KD správca vyúčt. 06/2016 |
-23.70 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2908 |
FD /0185/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu |
342.48 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2909 |
FD /0186/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanalizačná prípojka č. 82 |
3528.73 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2910 |
FD /0186/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František KŘIVÁK - TEROSA |
oprava rozhlasu |
250.37 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2911 |
FD /0186/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. OŠK 06/2016 |
83.03 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2912 |
FD /0186/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava el. zariadení |
396.96 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2913 |
FD /0187/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanalizačná prípojka č. 69 |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2914 |
FD /0187/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vladimír Drozda |
material - vápno - bývalá žump |
171.23 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2915 |
FD /0187/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Obec Majcichov |
MDD 2016 pomerná časť nákladov |
100.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2916 |
FD /0187/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
tech. dozor pri akcii ,,Dažďov |
1017.33 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2917 |
FD /0188/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanalizačná prípojka č. 169 |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2918 |
FD /0188/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marian Halada - ALEF |
redukciu na potrubia k čerpadl |
240.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2919 |
FD /0188/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 07/2016 |
1402.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2920 |
FD /0188/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 07/2017 |
2198.97 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2921 |
FD /0189/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Martin Kubov MK therm |
podľa cenovej ponuky - kotolňa |
1122.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2922 |
FD /0189/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dalibor Havel - tanečná o |
1 pár tanečných čižiem - Dycho |
131.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2923 |
FD /0189/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 06/2016 |
3575.26 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2924 |
FD /0189/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Novák REZ |
opona v KD |
1992.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2925 |
FD /0190/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Sládeček Marián |
výmena podlahy v telocvični ZŠ |
28283.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2926 |
FD /0190/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TI8IT, s.r.o |
valec do laserovej tlačiarne |
74.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2927 |
FD /0190/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ľubomír Pavelka |
opravu motora PPS 12. |
2118.30 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2928 |
FD /0190/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.05. - 31.07.2017 - v |
138.50 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2929 |
FD /0191/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava JDS Križovany na Červ |
96.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2930 |
FD /0191/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AXASOFT, a.s. |
oprava tlačiarne |
52.08 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2931 |
FD /0191/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do obecnej knižnice. |
138.58 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2932 |
FD /0191/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyút. 01.05. - 31.07.2017 vodn |
45.47 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2933 |
FD /0192/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
1700215 zásobník na mydlo KATR |
56.39 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2934 |
FD /0192/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava Jednoty dôchodcov - R |
60.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2935 |
FD /0192/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Oblastný futbalový zväz |
súťažný ročník 2016/2017 |
30.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2936 |
FD /0192/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
dažďová kanalizácia - hliník |
32674.78 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2937 |
FD /0193/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
Rekonšt. ZpS Križovany nad Dud |
294360.85 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2938 |
FD /0193/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Reg. rozvojová agentúra |
vyprac. ,,Komunitného plánu ob |
500.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2939 |
FD /0193/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Oblastný futbalový zväz |
2 polrok 2016 - štartovné |
248.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2940 |
FD /0193/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej kižnice |
91.19 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2941 |
FD /0194/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
rekonštr. ZpS Križovany n/D. |
30587.65 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2942 |
FD /0194/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
2 ks tabúľ - smeti, cintorín |
24.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2943 |
FD /0194/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.6. - 7.7.2016 |
66.52 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2944 |
FD /0194/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.7. - 7.8.2017 |
41.74 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2945 |
FD /0195/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.6. - 7.7.2014 |
90.29 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2946 |
FD /0195/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 08/2015 |
897.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2947 |
FD /0195/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AQUAPOL SLOVAKIA, s.r.o |
vysušovač muriva |
3410.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2948 |
FD /0195/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Roland Kász - ROLIN |
betónový poter do ZŠ. |
594.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2949 |
FD /0196/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Autodoprava Cuninka, ,s.r |
údržbu a opravu bŕzd na vozidl |
114.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2950 |
FD /0196/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
notariát, zmrzlina 08/2015 |
82.55 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2951 |
FD /0196/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prosman a Pavlovič adv. k |
právne služby - výmaz MNV |
150.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2952 |
FD /0196/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TINAMA, s.r.o |
ost. technická vybavenosť - 9 |
3.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2953 |
FD /0197/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vladimír Juriga - EMOP |
práce na elektroinštalácii kot |
1275.30 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2954 |
FD /0197/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
OŠK 08/2015 |
165.18 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2955 |
FD /0197/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
poplatok 14.6. - 14.7. |
301.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2956 |
FD /0197/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TINAMA, s.r.o |
9 byt. dom - tech. vybavenosť |
5780.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2957 |
FD /0198/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Synerga X, s.r.o. |
externý nemežment ZpS |
6050.42 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2958 |
FD /0198/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
stáčacie miesta 08/2015 |
47.14 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2959 |
FD /0198/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Novák REZ |
demontáž a montáž opony v KD |
1308.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2960 |
FD /0198/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TINAMA, s.r.o |
9 byt. dom - z prostriedkov Mi |
155750.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2961 |
FD /0199/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Peter Stríž |
maliarske práce v telocvični Z |
5991.30 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2962 |
FD /0199/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 07/2015 |
139.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2963 |
FD /0199/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Novák REZ |
vybrúsenie podlahy na javisku |
2196.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2964 |
FD /0199/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
RK & eco s.r.o |
posudky, štúdie |
996.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2965 |
FD /0200/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Klaudia Hudecová |
prepracovanie projektu PBS - |
80.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2966 |
FD /0200/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 08/2015 |
1409.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2967 |
FD /0200/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
údržba zelene |
932.21 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2968 |
FD /0200/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Rednot, s.r.o. |
mat. - technické vybavenie DHZ |
3064.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2969 |
FD /0201/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ivan Jindra |
statika hydrantu - rek. ZpS |
200.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2970 |
FD /0201/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1561.32 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2971 |
FD /0201/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Kosmál ZAMKO |
brána hasičskej zbrojnice |
1850.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2972 |
FD /0201/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava folk. skupiny - Abrah |
102.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2973 |
FD /0202/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
D&D Company, s.r.o. |
preskúšanie komína ZpS - rek. |
165.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2974 |
FD /0202/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúč. 07/2015 |
5689.62 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2975 |
FD /0202/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Kosmál ZAMKO |
vozík na prepravu čerpadla |
70.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2976 |
FD /0202/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
prepravu Jednoty dôchodcov - Š |
100.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2977 |
FD /0203/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
prenájom kopírky |
34.82 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2978 |
FD /0203/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Roman Štrbík |
jedáleň ZŠ - obkladové práce |
4216.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2979 |
FD /0203/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
Športové hry žiakov |
120.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2980 |
FD /0203/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TINAMA, s.r.o |
tech.vybavenosť - 9 bytový dom |
10.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2981 |
FD /0204/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Galgóci |
2 ks - klimatizačných jednotie |
2156.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2982 |
FD /0204/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter |
vytýč. hraníc medzi pozemkami |
217.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2983 |
FD /0204/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
plastové okná - KD |
7615.68 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2984 |
FD /0204/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Stanislav Staš |
hasiči - savica apolo |
156.50 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2985 |
FD /0205/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
regionPRESS, s.r.o. |
inzerát - na výber riaditeľa Z |
215.16 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2986 |
FD /0205/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter |
vytýč. parcely 2152 a časti 21 |
180.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2987 |
FD /0205/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Roman Štrbík |
pokládka dlažby v KD |
6239.50 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2988 |
FD /0205/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Gastro Trade Slovakia |
ohrievacie nádoby - Svadobka |
536.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2989 |
FD /0206/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
102.75 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2990 |
FD /0206/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ľubomír Pavelka |
opravu čerpadla na PPS 12. |
356.47 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2991 |
FD /0206/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
13 odb. miest - 08/2016 |
1145.85 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2992 |
FD /0206/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DECODOM spol . s.r.o |
nerezový dres - hasiči |
102.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2993 |
FD /0207/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Techteam s.r.o. |
dodávku a montáž vzduchotechni |
2304.29 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2994 |
FD /0207/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 9.1. - 31.7.2015 KD |
279.32 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2995 |
FD /0207/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
08/2016 OŠK |
86.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2996 |
FD /0207/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DECODOM spol . s.r.o |
kuchynská linka - hasiči |
415.12 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2997 |
FD /0208/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
práce naviac pri rek. ZpS Križ |
23213.56 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2998 |
FD /0208/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 1.5. - 31.7.2015, OcÚ, |
137.62 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 2999 |
FD /0208/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Chmelár spol.s.r.o. |
žalúzie - 6 ks |
192.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3000 |
FD /0208/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Oskar Malatinský - T |
vodoinštal. materiál - MŠ |
554.08 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3001 |
FD /0209/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
sklobetónové priečky na stavbu |
1190.94 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3002 |
FD /0209/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
11/2015 - 10/2016 časopis pred |
75.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3003 |
FD /0209/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1488.25 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3004 |
FD /0209/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TINAMA, s.r.o |
9 byt. dom - tech. vybavenosť |
13400.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3005 |
FD /0210/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
požiarne dvere, úprava soklov |
3952.63 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3006 |
FD /0210/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Autodoprava Cuninka, ,s.r |
servis škody LIAZ - hasiči. |
694.44 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3007 |
FD /0210/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 07/2016 |
175.88 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3008 |
FD /0210/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
SMS správy - hasiči 1.08. - 31 |
12.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3009 |
FD /0211/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
práce podľa priloženého rozpoč |
11282.74 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3010 |
FD /0211/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
8.7. - 7.8.2015 |
76.72 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3011 |
FD /0211/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
08/2016 KD, OcÚ, OŠK |
559.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3012 |
FD /0211/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 09/2017 |
684.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3013 |
FD /0212/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
notariát zmrzlina 08/2014 |
93.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3014 |
FD /0212/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava čerpadla - cintorín |
211.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3015 |
FD /0212/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
časopis ROPO a OBCÍ |
79.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3016 |
FD /0212/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 09/2017 |
430.08 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3017 |
FD /0213/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
stáč. miesta 08/2014 |
47.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3018 |
FD /0213/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava čerpadla - zberný dvor |
188.93 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3019 |
FD /0213/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 01. - 07. 2016 knižnica |
9.96 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3020 |
FD /0213/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Reg. rozvojová agentúra |
rek. požiarnej zbrojnice - spr |
960.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3021 |
FD /0214/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
OcÚ, KD OŠK 08/2014 |
833.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3022 |
FD /0214/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
poplatok kopírka |
1.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3023 |
FD /0214/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. jan. - júl 2016 KD spr |
-19.55 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3024 |
FD /0214/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 09 2017 |
524.24 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3025 |
FD /0215/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
časopis ROPO 11/2014 - 10/201 |
72.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3026 |
FD /0215/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Štefák |
sadrokartónové práce v jedálni |
600.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3027 |
FD /0215/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. VO pri škole jan. - júl |
-65.18 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3028 |
FD /0215/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyyúčt. 08/2017 |
150.55 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3029 |
FD /0216/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 08 / 2014 |
1290.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3030 |
FD /0216/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
obklad a dlažbu do kuchyne ZŠ |
2484.59 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3031 |
FD /0216/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. jan.- júl 2016 Svadobk |
-231.92 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3032 |
FD /0216/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Šimeková |
PD - Požiarna zbrojnica |
1650.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3033 |
FD /0217/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
chemické odburinenie výsadby |
95.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3034 |
FD /0217/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
nastavenie kamier v obci Križo |
99.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3035 |
FD /0217/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. jan.-júl 2016 |
-55.12 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3036 |
FD /0217/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
materiál |
20.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3037 |
FD /0218/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vladimír Juriga - EMOP |
umelé osvetlenie a vnútorné si |
261.28 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3038 |
FD /0218/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Oboril servis h |
revízia has. prístrojov |
216.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3039 |
FD /0218/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. jan. - júl 2016 VO pri |
-133.07 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3040 |
FD /0218/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
poplatok TKO 07/2017 |
486.23 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3041 |
FD /0219/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 07/2014 |
129.44 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3042 |
FD /0219/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 08/2015 |
123.37 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3043 |
FD /0219/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. jan.-júl 2016 KD suteré |
-115.84 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3044 |
FD /0219/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Oboril servis h |
servis hasiacich prístrojov |
254.35 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3045 |
FD /0220/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava kan. siete na toaletách |
450.71 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3046 |
FD /0220/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
tabuľa - Zákaz vývozu smetí |
15.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3047 |
FD /0220/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. máj-júl 2016 hasičská z |
-426.15 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3048 |
FD /0220/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 08/2017 |
334.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3049 |
FD /0221/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EMPEMONT Slovakia, s.r.o. |
merače rýchlosti |
4400.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3050 |
FD /0221/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Kosmál ZAMKO |
poklop - ZpS |
65.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3051 |
FD /0221/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Kosmál ZAMKO |
výroba a montáž mreží Notariát |
443.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3052 |
FD /0221/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava el. vedenia |
535.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3053 |
FD /0221/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
internet portál 09/2017 |
175.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3054 |
FD /0222/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 07/2014 |
3736.55 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3055 |
FD /0222/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
príslušenstvo ku kosačke |
924.14 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3056 |
FD /0222/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu |
569.76 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3057 |
FD /0222/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Peter Rokyčák ROKYSTAV |
stavebné práce na budove MŠ |
10087.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3058 |
FD /0223/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
inVisio promotion s.r.o. |
Dudvážsky okruh-tlač brožúr |
45408.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3059 |
FD /0223/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 09/2015 |
897.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3060 |
FD /0223/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Solárik |
pohŕňanie, odvoz haluzoviny |
504.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3061 |
FD /0223/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 08/2017 |
2049.43 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3062 |
FD /0224/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
inVisio promotion s.r.o. |
Dudv. okruh - DVD, nahrávanie, |
10800.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3063 |
FD /0224/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
stáč. miesta 09/2015 |
47.14 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3064 |
FD /0224/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Roman Štrbík |
obkladové práce v ZŠ - kuchyňa |
1822.50 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3065 |
FD /0224/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
3/4 2017 poistné majetku |
442.91 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3066 |
FD /0225/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 1.5. - 31.7.2014 |
72.72 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3067 |
FD /0225/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 09/2015 |
165.18 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3068 |
FD /0225/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Remstav spol. s.r.o |
podlahy OcÚ |
3238.13 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3069 |
FD /0225/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.8. - 7.9.2017 |
38.75 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3070 |
FD /0226/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.7. - 7.8.2014 |
82.21 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3071 |
FD /0226/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 09/2015 |
82.55 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3072 |
FD /0226/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanal. prípojka p.č. 186/2, p. |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3073 |
FD /0226/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
oprava kam. systému (po búrke) |
97.30 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3074 |
FD /0227/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
STARMONT, s.r.o. |
dodávku a montáž prečerpáv. st |
1466.02 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3075 |
FD /0227/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 09/2015 |
1409.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3076 |
FD /0227/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZI - EP Polakovičová Ele |
PD kotolne KD |
500.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3077 |
FD /0227/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dobrovoľná PO SR |
školenie hasičov |
100.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3078 |
FD /0228/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
zál. 08/2014 |
171.49 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3079 |
FD /0228/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Tibenský Stanislav Klampi |
výrobu a osadenie zvodov na bu |
1680.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3080 |
FD /0228/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. - DS jan.-júl 2016 |
-36.70 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3081 |
FD /0228/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava vodov. potrubia Svadobk |
153.96 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3082 |
FD /0229/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava JDS na športový deň, |
78.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3083 |
FD /0229/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
údžba zelene |
147.10 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3084 |
FD /0229/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. OcÚ jan. - júl 2016 |
-275.07 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3085 |
FD /0229/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kancel. materiál |
423.47 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3086 |
FD /0230/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marta Tothová Ing. |
overenie kons. závierky 2013 |
480.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3087 |
FD /0230/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SÁHA Ľubomír Páleník |
2 ks 60 l - kotle |
240.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3088 |
FD /0230/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. VO za stanicou jan. - j |
-26.62 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3089 |
FD /0230/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
PVC vrecia |
41.47 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3090 |
FD /0231/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Stanislav Tibenský Klampi |
oprava strechy v ZŠ Križovany |
2540.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3091 |
FD /0231/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
rek. jedálne ZŠ |
2813.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3092 |
FD /0231/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 07/2016 |
2225.02 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3093 |
FD /0231/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
3/4 2017 výkon technika |
150.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3094 |
FD /0232/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1755.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3095 |
FD /0232/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu |
861.48 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3096 |
FD /0232/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPONKA SK, s.r.o |
archivačná spona |
36.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3097 |
FD /0232/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Forte Acoustic, spol. s.r |
výmenu časti ozvučenia miestne |
1120.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3098 |
FD /0233/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Leoš Šimunek |
vysokozdvižnú plošinu na osade |
172.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3099 |
FD /0233/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava el. vedenia v KD |
515.32 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3100 |
FD /0233/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. OŠK 07/2016 |
143.36 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3101 |
FD /0233/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Križanová Mária |
náhradný materiál |
214.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3102 |
FD /0234/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Martin Kubov MK therm |
kondenz. zariadenie - práce na |
2029.12 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3103 |
FD /0234/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 08/2015 |
2598.10 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3104 |
FD /0234/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
PD - rek. chodníkov I. etapa |
672.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3105 |
FD /0234/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 09/2017 |
19.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3106 |
FD /0235/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
Rekonštrukcia ZpS Križovany n/ |
113439.71 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3107 |
FD /0235/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
prepravu Folk. skupiny Dudváh |
800.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3108 |
FD /0235/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistenie majetku 4/4 2015 |
412.05 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3109 |
FD /0235/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.07.-07.08.2016 |
57.76 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3110 |
FD /0235/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
RK & eco s.r.o |
vypracov. správy ,,Odpad.hosp. |
210.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3111 |
FD /0236/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Synerga X, s.r.o. |
externý menežment - rek. ZpS |
6193.92 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3112 |
FD /0236/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AVING s.r.o |
spracovanie výkazu výmeru a ro |
216.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3113 |
FD /0236/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Solárik |
vývoz haluzoviny |
576.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3114 |
FD /0236/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.05. - 31.07.2016 OcÚ |
153.95 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3115 |
FD /0236/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
dažď.kanalizácia - hliník za 0 |
9078.92 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3116 |
FD /0237/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vod. prípojka - budova OcÚ |
72.61 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3117 |
FD /0237/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
servisný poplatok |
1.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3118 |
FD /0237/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.05. - 31.07.2016 KD |
49.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3119 |
FD /0237/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 10/2017 |
684.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3120 |
FD /0238/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
A5Ateliér |
zmeny a doplnky územného plánu |
480.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3121 |
FD /0238/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.8. - 7.9.2015 |
63.58 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3122 |
FD /0238/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
14.07. - 14.08. poplatok |
1.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3123 |
FD /0238/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
GRENKELEASING, s.r.o |
4/4 2017 nájom kopírky a poist |
226.22 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3124 |
FD /0239/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Víno Mrva a Stanko, a.s. |
oslavy 60 výročia súboru Dudvá |
150.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3125 |
FD /0239/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanalizačná prípojka Demovič |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3126 |
FD /0239/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vladimír Drozda |
oprava has. zbrojnice - materi |
2558.23 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3127 |
FD /0239/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 10/2017, elektrina |
524.24 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3128 |
FD /0240/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
nájom kopírky 14.7. -14.8. |
34.82 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3129 |
FD /0240/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanalizačná prípojka Krivosuds |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3130 |
FD /0240/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
elektroinštal. práce - sklady, |
3376.36 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3131 |
FD /0240/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha elektrina 10/2017 |
430.08 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3132 |
FD /0241/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marek Radič |
klampiarske práce ZpS - rekonš |
593.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3133 |
FD /0241/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanalizačná prípojka Vavrinčík |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3134 |
FD /0241/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Tóthová |
audit IÚZ a KÚZ za rok 2015. |
600.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3135 |
FD /0241/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
10/2017 internet portál |
175.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3136 |
FD /0242/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
Spravodaj obce |
552.84 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3137 |
FD /0242/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Centrum polyg. služieb |
tlačivá - ÚL, oznámenia |
14.26 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3138 |
FD /0242/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Obec Malženice |
posudková činnosť lekárky |
375.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3139 |
FD /0242/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ferex, s.r.o |
30 ks smetných nádob - kovové |
1022.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3140 |
FD /0243/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Techteam s.r.o. |
kompletáž VZT jednotky pre kuc |
127.28 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3141 |
FD /0243/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ferex, s.r.o |
plastové smetné nádoby. |
990.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3142 |
FD /0243/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Kosmál ZAMKO |
mreže na sklade CO |
550.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3143 |
FD /0243/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Mediatech spol. sro |
hudobné pomôcky - Dychovka |
754.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3144 |
FD /0244/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
okná do jedálne ZŠ |
8794.87 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3145 |
FD /0244/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 10/2015 |
897.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3146 |
FD /0244/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 08/2016 |
188.16 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3147 |
FD /0244/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
09/2017 SMS správy - hasiči |
12.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3148 |
FD /0245/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 09/2014 |
47.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3149 |
FD /0245/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
3/4 2015 výkon technika BOZP |
150.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3150 |
FD /0245/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava Jednoty dôchodcov |
78.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3151 |
FD /0245/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 09/2017 |
133.75 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3152 |
FD /0246/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha OŠK 09/2014 |
171.49 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3153 |
FD /0246/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Chmelár |
autobus na 02.10.2015 do Olomo |
450.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3154 |
FD /0246/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 09/2016, OcÚ, KD, OŠK |
559.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3155 |
FD /0246/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
údržba zelene |
195.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3156 |
FD /0247/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
inVisio promotion s.r.o. |
inzercia - Dudvážsky okruh |
1845.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3157 |
FD /0247/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
notariát zmrzlina záloha 09/20 |
93.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3158 |
FD /0247/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 09/2015 |
13.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3159 |
FD /0247/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 09/2016, VO |
609.56 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3160 |
FD /0247/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
výsadba trávnika v MŠ |
3311.82 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3161 |
FD /0248/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 09/2014 |
1290.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3162 |
FD /0248/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 10/2015 |
1409.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3163 |
FD /0248/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
odberné miesta 09/2016 |
622.93 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3164 |
FD /0248/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 9/2017, VO, OŠK,hasiči |
360.50 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3165 |
FD /0249/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Miroslav Mračko EPOS |
príručka protipož bezpečnosti |
38.06 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3166 |
FD /0249/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 10/2015 |
47.14 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3167 |
FD /0249/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Oboril servis h |
prehliadka has. prístrojov |
245.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3168 |
FD /0249/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
ČB, farebné výtlačky |
81.59 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3169 |
FD /0250/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kanc. materiál |
27.07 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3170 |
FD /0250/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bokor Jozef |
prehliadka kotlov |
531.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3171 |
FD /0250/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Felpro, s.r.o |
PD - telocvičňa ZŠ (elektro) |
100.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3172 |
FD /0250/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
- vytvorenie trávnika v areáli |
1368.75 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3173 |
FD /0251/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Odpadový hospodár s.r.o |
vypracovanie POH |
150.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3174 |
FD /0251/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
zmrzlina 10/2015 |
82.55 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3175 |
FD /0251/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 08/2016 |
86.13 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3176 |
FD /0251/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 09/2017 |
3322.08 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3177 |
FD /0252/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 08/2014 |
123.36 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3178 |
FD /0252/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 09/2015 |
134.30 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3179 |
FD /0252/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 08/2016 |
3875.23 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3180 |
FD /0252/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
náhr.vysadba po realizácii prí |
282.50 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3181 |
FD /0253/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 09/2014 |
833.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3182 |
FD /0253/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Novák REZ |
materiál na oponu KD |
1808.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3183 |
FD /0253/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
poplatok |
1.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3184 |
FD /0253/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
tech.dozor pri akcii ,,Dažďová |
282.67 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3185 |
FD /0254/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ferex, s.r.o |
kontajnery |
1641.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3186 |
FD /0254/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
plastové okná KD |
20407.08 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3187 |
FD /0254/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
08.08. - 07.09.2016 vyúčt. |
58.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3188 |
FD /0254/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovenská pošta a.s. |
časopis Chovateľ 2018 |
19.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3189 |
FD /0255/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Vrábel |
hadice a zásahový oblek |
1498.27 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3190 |
FD /0255/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Remstav spol. s.r.o |
zhotovenie podláh v sklade OcÚ |
1997.38 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3191 |
FD /0255/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Solárik |
odvoz haluzoviny |
408.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3192 |
FD /0255/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 8.9. - 7.10. 2017 |
53.58 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3193 |
FD /0256/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistenie majetku 2 štvrťrok |
394.27 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3194 |
FD /0256/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 09/2015 |
3771.85 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3195 |
FD /0256/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistenie 4 štvrťrok 2016 |
412.05 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3196 |
FD /0256/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Obec Košolná |
popl. za uloženie zeminy |
625.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3197 |
FD /0257/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistenie majetku 4 štvrťrok 2 |
394.55 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3198 |
FD /0257/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
98.39 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3199 |
FD /0257/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
rekonšt. has. zbrojnice |
2122.33 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3200 |
FD /0257/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
krizovany.sk 27.10.2017 - 26.1 |
79.06 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3201 |
FD /0258/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 08/2014 |
2620.01 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3202 |
FD /0258/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Víno Mrva a Stanko, a.s. |
občerstvenie Deň úcty k starší |
162.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3203 |
FD /0258/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
výkon technika 3/4 2016 |
150.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3204 |
FD /0258/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Kancelária 24 h, s.r.o |
kancelárska skriňa |
488.18 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3205 |
FD /0259/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FORZA Slovakia, s.r.o. |
stolové kalendáre na rok 2015 |
47.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3206 |
FD /0259/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 13.03.-05.10.2015 |
-114.59 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3207 |
FD /0259/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Auto kelly Slovakia, s.r. |
oleje - hasiči |
40.24 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3208 |
FD /0259/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Solárik |
vývoz odpadu |
1380.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3209 |
FD /0260/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
rekonštr. ZpS - dobropis |
-3213.38 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3210 |
FD /0260/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 01.01. -06.10.2015 |
-521.32 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3211 |
FD /0260/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
oprava MK Križovany |
4995.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3212 |
FD /0260/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juga, spol. s.r.o. |
Deň úcty k starším - chlebíčky |
342.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3213 |
FD /0261/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Oboril servis has.zar. |
kontrola has. prístrojov |
351.85 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3214 |
FD /0261/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
tlač bulletin ZO Jednoty A5. |
168.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3215 |
FD /0261/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 09/2016 |
192.78 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3216 |
FD /0261/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Nagy Jozef |
podlaha v bufete OŠK |
602.66 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3217 |
FD /0262/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.8. - 7.9.2014 |
84.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3218 |
FD /0262/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
vyúčt. 27.10.2015 - 26.10.2016 |
75.17 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3219 |
FD /0262/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava ZO SZZ Križovany n/D. |
183.36 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3220 |
FD /0262/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1626.68 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3221 |
FD /0263/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Synerga X, s.r.o. |
externý menežment ZpS |
3025.21 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3222 |
FD /0263/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 1.1.-5.10.2015 - prepla |
-683.58 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3223 |
FD /0263/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava dychovky |
360.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3224 |
FD /0263/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
131.01 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3225 |
FD /0264/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
prenájom kopírky |
334.82 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3226 |
FD /0264/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 1.1.-5.10.2015 preplato |
-2084.43 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3227 |
FD /0264/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
technický dozor - chodník pri |
263.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3228 |
FD /0264/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Pajpach INSTALEX |
prehliadka plyn.zaradení - 9 b |
288.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3229 |
FD /0265/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Šmrhola - OLYMP |
pamätné listy a medaily |
324.12 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3230 |
FD /0265/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.9.-7.10.2015 |
58.85 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3231 |
FD /0265/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 10/2016 |
559.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3232 |
FD /0265/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava krovinorezu |
323.42 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3233 |
FD /0266/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
chemické ošetrenie výsadby |
95.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3234 |
FD /0266/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
náhradné diely - kosačky |
119.29 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3235 |
FD /0266/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 10/2016 |
609.56 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3236 |
FD /0266/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
prekládku kamery. |
60.41 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3237 |
FD /0267/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Branislav Turan |
knihy |
80.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3238 |
FD /0267/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
servisný poplatok |
1.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3239 |
FD /0267/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 10 /2016 |
622.93 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3240 |
FD /0267/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 10/2017 |
21.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3241 |
FD /0268/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Centrum polyg. služieb |
matričné listy - ÚL |
12.12 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3242 |
FD /0268/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juga, spol. s.r.o. |
chlebíčky maslové a šalátové p |
240.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3243 |
FD /0268/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 09/2016 |
18.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3244 |
FD /0268/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Rednot, s.r.o. |
autonabíjačka pre hasičov. |
90.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3245 |
FD /0269/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SANABITUR, s.r.o |
lekárske posudky |
240.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3246 |
FD /0269/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
IMD & design plus spo |
oprava soc. zariadení v telocv |
14933.31 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3247 |
FD /0269/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Rastislav Gula |
6 ks dverí - KD |
3980.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3248 |
FD /0269/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
SMS - ky vyúčt. 10/2017 |
12.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3249 |
FD /0270/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
výkon technika 3 štvrťrok 2014 |
102.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3250 |
FD /0270/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Union poisťovňa |
poistné |
35.06 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3251 |
FD /0270/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
blahoželania, infor. tabuľa |
65.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3252 |
FD /0270/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZOFI, s.r.o |
oprava preliezok v areáli OŠK |
906.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3253 |
FD /0271/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Peter Pullmann |
reflexné pásky - hasiči |
54.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3254 |
FD /0271/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
Športové hry 2015 - ZŠ |
220.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3255 |
FD /0271/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanal. prípojka Fafráková |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3256 |
FD /0271/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
Preprava Únie žien. |
138.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3257 |
FD /0272/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
10/2014 záloha |
833.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3258 |
FD /0272/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
výsadba - škôlka, cintorín |
4988.27 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3259 |
FD /0272/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanal. prípojka Brázdovič |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3260 |
FD /0272/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
zaloha 11 2017 |
684.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3261 |
FD /0273/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha na 10/2014 |
1290.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3262 |
FD /0273/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov 10/2015 |
14.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3263 |
FD /0273/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanal. prípojka Rodný |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3264 |
FD /0273/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 11/2017 |
430.08 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3265 |
FD /0274/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 10/2014 |
47.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3266 |
FD /0274/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 11/2015 KD, OŠK |
897.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3267 |
FD /0274/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUDr. Radka Paulínyová |
právne služby |
200.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3268 |
FD /0274/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 11/2017 |
524.24 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3269 |
FD /0275/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 10/2014 OŠK |
171.49 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3270 |
FD /0275/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1384.42 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3271 |
FD /0275/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 09/2016 |
130.29 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3272 |
FD /0275/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
tech.dozor - chodník za stanic |
287.76 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3273 |
FD /0276/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha zmrzlina 10/2014 |
93.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3274 |
FD /0276/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Kosmál ZAMKO |
mreže - Notariát |
245.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3275 |
FD /0276/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
rek. chodníka pri cintoríne |
11203.28 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3276 |
FD /0276/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
D&B PROFIT s.r.o |
podlahovú krytinu s montážou d |
5091.01 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3277 |
FD /0277/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DREAL - M, s.r.o. |
požiarne dvere a zárubňu 80 cm |
690.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3278 |
FD /0277/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
mesačník 2016 ROPO a OBCE |
72.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3279 |
FD /0277/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TERMOMONT Dolná Krupá, s. |
plynová prípojka - hasiči |
1139.32 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3280 |
FD /0277/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 10/2017 |
145.91 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3281 |
FD /0278/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 09/2014 |
140.57 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3282 |
FD /0278/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
News and Media Holding a. |
časopis Zdravie 2016 |
17.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3283 |
FD /0278/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
intern. portál e Turizmu |
525.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3284 |
FD /0278/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. 11/2017 internet portál |
175.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3285 |
FD /0279/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 2013 - zmrzlinár, notar |
78.28 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3286 |
FD /0279/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Foto Video Studio |
foto a video osláv 60 výročia |
300.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3287 |
FD /0279/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha st. miesta 11/2015 |
47.14 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3288 |
FD /0279/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
prevádzka IT portálu e Turizmu |
350.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3289 |
FD /0279/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
HIT Slovensko, s.r.o |
Zn stĺpik (k zrkadlu) |
26.04 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3290 |
FD /0280/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
stáč. miesto hliník vyúčt. rok |
185.12 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3291 |
FD /0280/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
inVisio promotion s.r.o. |
mylná platba - dobropis |
-45408.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3292 |
FD /0280/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
notariát zmrzlina 11/2015 |
82.55 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3293 |
FD /0280/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava čerpadla OŠK |
1146.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3294 |
FD /0280/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
FD č.1 - chodník za stanicou |
11958.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3295 |
FD /0281/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 2013 stáč. miesto ihris |
291.72 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3296 |
FD /0281/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov 09/2014 |
5.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3297 |
FD /0281/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. za 10/2015 |
134.39 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3298 |
FD /0281/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena rozvodov vody, radiátor |
3364.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3299 |
FD /0281/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SIVEX, s.r.o |
dopravné zrkadlo |
171.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3300 |
FD /0282/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčtovanie VO pri škole 2013 |
960.87 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3301 |
FD /0282/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava st skupiny do Gyoru a |
200.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3302 |
FD /0282/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 11/2015 |
1321.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3303 |
FD /0282/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 09/2016 |
3019.62 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3304 |
FD /0282/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena čerpadiel, Uzn.OZ č.86/ |
4807.44 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3305 |
FD /0283/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. Svadobka 2013 |
78.74 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3306 |
FD /0283/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 09/2014 |
2925.55 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3307 |
FD /0283/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TOI TOI a DIXI, s.r.o. |
prenájom 2 ks toaletných kabín |
84.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3308 |
FD /0283/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
27.10.2016-26.10.2017 maximum |
79.06 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3309 |
FD /0283/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
tabuľky - 9 bytový dom |
23.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3310 |
FD /0284/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. KD 2013 |
22.62 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3311 |
FD /0284/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
búracie, doplňujúce stavebné p |
1716.76 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3312 |
FD /0284/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marta Tothová Ing. |
kons. účtovná zavierka 2014 |
600.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3313 |
FD /0284/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Stražanovo bábkové divadl |
detské predstavenie |
180.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3314 |
FD /0284/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 10/2017 |
459.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3315 |
FD /0285/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. hasiči 2013 |
-44.44 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3316 |
FD /0285/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Šmrhola - OLYMP |
plaketa |
45.24 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3317 |
FD /0285/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
OŠK nedoplatok |
78.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3318 |
FD /0285/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kancel. materiál |
390.27 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3319 |
FD /0285/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VILBO, s.r.o |
náhradný diel - hasiči |
20.05 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3320 |
FD /0286/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2013 knižnica |
-48.17 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3321 |
FD /0286/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Víno Mrva a Stanko, a.s. |
občerstvenie na deň úcty k sta |
150.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3322 |
FD /0286/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 06.10. - 31.10.2015 KD |
-31.52 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3323 |
FD /0286/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Martin Kubov MK therm |
inštalácia plynovej kotolne v |
14977.78 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3324 |
FD /0286/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
príj.komunikácia (Uzn. OZ č. 5 |
17780.15 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3325 |
FD /0287/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. OcÚ 2013 |
925.14 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3326 |
FD /0287/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DREAL - M, s.r.o. |
požiarne dvere a zárubňu 80 cm |
309.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3327 |
FD /0287/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 6.10.-30.10. VO pri mäs |
-100.82 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3328 |
FD /0287/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juga, spol. s.r.o. |
chlebíčky - Deň úcty k starším |
240.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3329 |
FD /0287/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
podlaha ZŠ (Uzn.74/2017),trati |
6410.12 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3330 |
FD /0288/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. notar.-šrotovňa 2013 |
488.44 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3331 |
FD /0288/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.09. - 07.10.2014 |
80.03 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3332 |
FD /0288/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 06.10.-30.10. VO pri šk |
-87.06 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3333 |
FD /0288/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
64.31 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3334 |
FD /0288/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 10/2017 |
2745.84 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3335 |
FD /0289/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2013 DS |
106.28 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3336 |
FD /0289/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do obecnej knižnice |
92.04 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3337 |
FD /0289/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 10/2015 |
2629.98 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3338 |
FD /0289/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.9.2016 - 7.10.2016 |
61.10 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3339 |
FD /0289/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TOI TOI a DIXI, s.r.o. |
2 toaletné kabíny - cintorín - |
79.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3340 |
FD /0290/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2013 KD suterén |
372.43 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3341 |
FD /0290/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Doboš |
oprava brzdového systému. |
560.61 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3342 |
FD /0290/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Peter Česnek |
spracovanie rozpočtu - kotolňa |
90.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3343 |
FD /0290/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačiek |
283.73 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3344 |
FD /0290/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 1.8. - 31.10.2017 vodné |
47.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3345 |
FD /0291/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 12/2013 |
184.82 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3346 |
FD /0291/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Stanislav Tibenský Klampi |
PVC fólia so zateplením podľa |
5817.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3347 |
FD /0291/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miloš Jurišič |
oprava kotla |
74.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3348 |
FD /0291/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
14.10. - 13.11. 2016 |
1.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3349 |
FD /0291/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 1.8. - .31.10.2017, vod |
164.06 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3350 |
FD /0292/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
prenájom kopírky |
34.82 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3351 |
FD /0292/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
1.8.-31.10.2015 KD, Svadobka |
71.45 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3352 |
FD /0292/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
Folk. skupina Dudváh - Maďarsk |
200.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3353 |
FD /0292/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.10. - 07.11.2017 |
72.65 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3354 |
FD /0293/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
CD aktualizácie programov 2013 |
21.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3355 |
FD /0293/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
BALUX LG, s.r.o |
poradenstvo vo VO |
320.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3356 |
FD /0293/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 1.8.-31.10. OcÚ,notari |
196.62 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3357 |
FD /0293/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUDr. Radka Paulínyová |
právne služby |
35.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3358 |
FD /0293/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava ZOZZ Križovany n/D. - |
126.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3359 |
FD /0294/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 12/2013 |
2544.93 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3360 |
FD /0294/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
pohladnice |
12.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3361 |
FD /0294/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.10.-7.11.2015 |
39.08 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3362 |
FD /0294/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter - geodet |
goemetrický plán na ul. kanal. |
227.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3363 |
FD /0294/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Tomáš Bočko |
oprava radiátora - OŠK |
180.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3364 |
FD /0295/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. elektriny 2013 OŠK |
-1232.09 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3365 |
FD /0295/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov |
6.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3366 |
FD /0295/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CWS Slovensko s.r.o. |
papierové uteráky |
75.25 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3367 |
FD /0295/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing.arch.Eva Krupová |
zmeny ÚPD 3/2015 |
1144.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3368 |
FD /0295/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Šmrhola - OLYMP |
erby, vlajky, štandarda |
1059.90 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3369 |
FD /0296/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 1.11. - 31.12.2013 |
63.05 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3370 |
FD /0296/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu |
871.32 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3371 |
FD /0296/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EMPEMONT Slovakia, s.r.o. |
dodávku cestného oblého zrkadl |
255.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3372 |
FD /0296/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov 10/2016 |
19.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3373 |
FD /0296/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Autodoprava Cuninka, ,s.r |
opravu T 815 - hasiči |
879.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3374 |
FD /0297/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2013 - VO za stanicou |
71.96 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3375 |
FD /0297/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juga, spol. s.r.o. |
chlebíčky |
234.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3376 |
FD /0297/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
diár samosprávy 2016 |
66.50 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3377 |
FD /0297/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Studne, s.r.o |
vyvŕtanie studne |
650.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3378 |
FD /0297/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Stražanovo bábkové divadl |
bábkové divadlo na Mikuláša |
180.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3379 |
FD /0298/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2013 VO pri mäsiarovi |
872.06 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3380 |
FD /0298/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juga, spol. s.r.o. |
simulovaný zásah hasičov - obč |
48.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3381 |
FD /0298/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
poplatky |
1.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3382 |
FD /0298/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
Jednota dôchodcov - D. Orešany |
90.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3383 |
FD /0298/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ayous spol. s.r.o |
stolný tenis - materiál (lopti |
337.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3384 |
FD /0299/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.12.2013 7.1.2014 |
43.90 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3385 |
FD /0299/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivanov Marian - ROUZZ |
kurz pilčíka |
168.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3386 |
FD /0299/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
BESTR Slovakia s.r.o. |
údržba ciest |
801.36 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3387 |
FD /0299/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
692.21 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3388 |
FD /0299/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Peter Paulík |
preprava športovcov - stolný t |
226.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3389 |
FD /0300/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Právo ROPO a obce 2015 |
69.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3390 |
FD /0300/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
orez stromov |
637.68 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3391 |
FD /0300/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 11/2016 |
559.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3392 |
FD /0300/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Peter Paulík |
preprava športovcov - stolný t |
241.92 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3393 |
FD /0301/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
vyúčt. 2013 plyn OcÚ, KD, OŠK |
567.70 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3394 |
FD /0301/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
01.10.2014 - 31.12.2014 |
16.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3395 |
FD /0301/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava miestneho rozhlasu |
797.76 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3396 |
FD /0301/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
11/2016 záloha |
609.56 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3397 |
FD /0301/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Šmrhola - OLYMP |
náhradný materiál |
367.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3398 |
FD /0302/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing.arch.Eva Krupová |
obstarávanie ÚPD |
1200.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3399 |
FD /0302/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juga, spol. s.r.o. |
občerstvenie - záhradkári |
76.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3400 |
FD /0302/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 11/2016 |
622.93 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3401 |
FD /0302/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dochodcov 11/2017 |
20.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3402 |
FD /0303/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AGROSTAV Trnava, a.s. |
oprava strechy hasičskej zbroj |
5253.43 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3403 |
FD /0303/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kanc. materiál |
417.49 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3404 |
FD /0303/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
IMD & design plus spo |
ústredné kúrenie v has. zbrojn |
5899.09 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3405 |
FD /0303/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
A. Hakáč - kan. prípojka |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3406 |
FD /0304/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
836.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3407 |
FD /0304/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
záhradkári - bulletin |
95.04 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3408 |
FD /0304/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor - chodníky |
580.10 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3409 |
FD /0304/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
F. Kosmál kan. prípojka |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3410 |
FD /0305/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
orez stromov |
497.76 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3411 |
FD /0305/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov |
14.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3412 |
FD /0305/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 10/2016 |
197.87 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3413 |
FD /0305/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
Z. Olahová - kan. prípojka |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3414 |
FD /0306/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu |
786.53 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3415 |
FD /0306/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
12/2015 |
897.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3416 |
FD /0306/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
vysávač - záhradný |
317.21 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3417 |
FD /0306/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
D. Bohunický - kan. prípojka |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3418 |
FD /0307/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FaxCOPY a.s. |
tonery |
213.07 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3419 |
FD /0307/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
výmena okien - hasičská zbrojn |
3197.28 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3420 |
FD /0307/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SEGA Audio, s.r.o |
servis signalizácie OcÚ |
63.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3421 |
FD /0307/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 9 byt. dom 11/2017 |
10.09 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3422 |
FD /0308/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Martin Bartoš |
odvoz haluzoviny |
504.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3423 |
FD /0308/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Vrábel |
3 ks - hadice |
312.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3424 |
FD /0308/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
rekonšt. chodníka pri cintorín |
24736.02 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3425 |
FD /0308/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ľubomír Pavelka |
oprava PPS - 12 - hasiči |
1612.32 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3426 |
FD /0309/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 11/2014 |
1290.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3427 |
FD /0309/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Harmann Plus s.r.o. |
opravu kotla v KD. |
168.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3428 |
FD /0309/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Právo pre ROPO 2017 |
74.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3429 |
FD /0309/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 12/2017 |
684.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3430 |
FD /0310/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 11/2014 |
833.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3431 |
FD /0310/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Stražanovo bábkové divadl |
bábkové divadlo |
180.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3432 |
FD /0310/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 10/2016 |
2308.96 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3433 |
FD /0310/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 12/2017 |
524.24 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3434 |
FD /0311/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
OŠK 11/2014 |
171.49 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3435 |
FD /0311/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 11/2015 |
140.68 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3436 |
FD /0311/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
tlač VZN |
306.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3437 |
FD /0311/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 12/2017 |
430.08 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3438 |
FD /0312/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
zmrznina, notariát 11/2014 |
93.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3439 |
FD /0312/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 12/2015 |
1320.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3440 |
FD /0312/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TOI TOI a DIXI, s.r.o. |
prenájom toaletnej kabíny |
79.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3441 |
FD /0312/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 11/2017 SMS |
12.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3442 |
FD /0313/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vodov. prípojka MŠ |
71.03 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3443 |
FD /0313/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
4/4 2015 výkon technika BOZP |
150.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3444 |
FD /0313/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 10/2016 |
144.93 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3445 |
FD /0313/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
4/4 2017 výkon technika BOZP |
150.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3446 |
FD /0314/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
stáč. miesta 11/2014 |
47.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3447 |
FD /0314/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovenská pošta a.s. |
časopisy 2016 |
85.41 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3448 |
FD /0314/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.10. -07.11.2016 |
75.53 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3449 |
FD /0314/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. 12/2017 internet portál |
175.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3450 |
FD /0315/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 10/2014 |
130.81 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3451 |
FD /0315/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
84.08 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3452 |
FD /0315/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Muziker a.s. |
vokálový mikrofón - dychovka |
199.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3453 |
FD /0315/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 11/2017 |
159.35 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3454 |
FD /0316/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Chmelár |
preprava Únie žien |
70.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3455 |
FD /0316/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 11/2015 |
3338.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3456 |
FD /0316/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. KD 1.8. - 31.10.2016 |
32.48 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3457 |
FD /0316/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DATAZ s.r.o |
pasportizácia a info tabuľa - |
876.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3458 |
FD /0317/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kan. prípojka Zemko |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3459 |
FD /0317/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. za 11/2015 správca KD |
-11.42 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3460 |
FD /0317/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 1.8.-.31.10.2016 OcÚ,OŠ |
154.85 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3461 |
FD /0317/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
brožúry - Piesne z Križovian |
400.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3462 |
FD /0318/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TSK Trnava |
NULL |
1569.04 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3463 |
FD /0318/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 11/2015 VO pri mäsiarov |
25.57 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3464 |
FD /0318/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
poplatok 14.10. - 14.11.2016 |
1.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3465 |
FD /0318/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 11/2017 |
583.19 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3466 |
FD /0319/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
výsadba zelene |
2668.42 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3467 |
FD /0319/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 11/2015 VO pri škole |
18.39 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3468 |
FD /0319/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
Diár samosprávy 2017 |
33.25 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3469 |
FD /0319/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
pozvánky, pozdravy |
106.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3470 |
FD /0320/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyučt. 10/2014 |
3153.52 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3471 |
FD /0320/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa |
poistné plnenie |
33.19 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3472 |
FD /0320/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
tlač Spravodaja. |
600.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3473 |
FD /0320/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ENERCOM s.r.o |
kontrola bezp. detského ikrisk |
193.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3474 |
FD /0321/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
L - DEN Slovakia spol. s. |
detské ihrisko |
1797.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3475 |
FD /0321/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Psychologické centrum s.r |
vyšetrenie - hasiči |
240.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3476 |
FD /0321/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MANUTAN Slovakia s.r.o |
návleky na mop KD |
76.56 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3477 |
FD /0321/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Solárik |
odvoz odpadu z ihriska |
594.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3478 |
FD /0322/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
materiál do kosačiek |
108.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3479 |
FD /0322/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za vedenie CP |
55.52 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3480 |
FD /0322/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
zál. 11/2016 |
214.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3481 |
FD /0322/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AUTOCOMODEX Trnava,sro |
drobná oprava Fábie |
34.56 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3482 |
FD /0323/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
BESTRENT s.r.o |
nájom mechanizácie |
174.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3483 |
FD /0323/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.11.-7.12.2015 |
77.07 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3484 |
FD /0323/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor - rek. chodníko |
156.90 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3485 |
FD /0323/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 11/2017 |
2764.71 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3486 |
FD /0324/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 1.8. - 31.10.2014 |
57.47 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3487 |
FD /0324/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
A5Ateliér |
zmenu ÚP v lokalite Záhumenské |
240.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3488 |
FD /0324/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor - rek. chodníko |
250.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3489 |
FD /0324/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
217.34 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3490 |
FD /0325/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 1.8. - 31.10.2014 |
79.04 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3491 |
FD /0325/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
vodoinštalačné práce. |
1304.59 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3492 |
FD /0325/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
rek. chodníka |
14817.47 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3493 |
FD /0325/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PESTISS, s.r.o |
postrek stromov v areáli OŠK |
480.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3494 |
FD /0326/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
Diár samosprávy 2015 |
149.65 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3495 |
FD /0326/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Reg. rozvojová agentúra |
vypracovanie ,,Plánu rozvoja o |
3350.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3496 |
FD /0326/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kan. prípojka Drgoň |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3497 |
FD /0326/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
tech. dozor chodníka (Uzn. č. |
642.24 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3498 |
FD /0327/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.10. - 07.11.2014 |
93.30 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3499 |
FD /0327/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vladimír Drozda |
material na opravu WC |
192.66 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3500 |
FD /0327/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kan. prípojka Doktorík |
3545.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3501 |
FD /0327/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
FD č. 2 rek. chodníka za stani |
27595.22 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3502 |
FD /0328/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František KŘIVÁK - TEROSA |
oprava obecného rozhlasu |
1355.69 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3503 |
FD /0328/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovenská pošta a.s. |
tlačiarenske služby - poukážky |
6.47 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3504 |
FD /0328/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Roman Štrbík |
has. zbroj. - obkladačské prác |
997.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3505 |
FD /0328/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
08.11. - 07.12. 2017 vyúčt. |
69.74 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3506 |
FD /0329/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
krizovany.sk 27.10.2014 - 26.1 |
75.17 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3507 |
FD /0329/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
G&K engineering s.r.o |
PD na projekt spev. plôch a do |
480.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3508 |
FD /0329/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TheraComm, s.r.o |
programovanie rádiostaníc |
28.22 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3509 |
FD /0329/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Kosmál ZAMKO |
výroba roštov - lekáreň |
220.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3510 |
FD /0330/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TONAS - prodiction agency |
nahratie CD pre skupinu Relax. |
500.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3511 |
FD /0330/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
mobilný telefón |
193.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3512 |
FD /0330/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
mobilný telefón |
193.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3513 |
FD /0330/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter - geodet |
geodetické práce - hliník |
150.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3514 |
FD /0330/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AXATEM Projekt s.r.o |
odb. poradenstvo - kamery 2018 |
480.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3515 |
FD /0331/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vladimír Hrabárik |
oprava malotraktora |
74.42 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3516 |
FD /0331/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice. |
52.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3517 |
FD /0331/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AUTOCOMODEX Trnava,sro |
servis Fábie |
872.54 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3518 |
FD /0331/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o |
2 ks siete pre OŠK |
165.64 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3519 |
FD /0332/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
prenájom kopírky |
34.82 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3520 |
FD /0332/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SIGNATECH spol. r.o. |
dopravné značenie. |
161.74 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3521 |
FD /0332/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FaxCOPY a.s. |
2 ks - skartovačky |
470.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3522 |
FD /0332/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovenská pošta a.s. |
časopisy do Obecnej knižnice 2 |
72.43 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3523 |
FD /0333/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FVCC - RS |
tlačivá k dani z nehnuteľnosti |
93.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3524 |
FD /0333/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 12/2015 |
5.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3525 |
FD /0333/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MANUTAN Slovakia s.r.o |
kancelárske stoličky 3 ks |
318.32 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3526 |
FD /0333/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 12/2017 |
16.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3527 |
FD /0334/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Richard Kovalčík |
Zabezp. PD dopravného značenia |
700.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3528 |
FD /0334/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
pohľadnice |
25.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3529 |
FD /0334/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DECODOM spol . s.r.o |
kuch. skrinka |
160.22 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3530 |
FD /0334/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZAHAS s.r.o |
zásahový odev - hasiči |
813.12 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3531 |
FD /0335/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Inprost s.r.o. |
Obecné noviny 2015 |
67.60 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3532 |
FD /0335/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
14.11.-14.12.2015 |
1.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3533 |
FD /0335/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
14.11.-14.12.2015 |
1.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3534 |
FD /0335/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
prevádzka internet. portálu |
350.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3535 |
FD /0335/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o |
materiál - skrutky, lanká - OŠ |
209.10 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3536 |
FD /0336/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 11 2014 |
6.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3537 |
FD /0336/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 12/2015 |
126.49 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3538 |
FD /0336/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 12/2015 |
126.49 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3539 |
FD /0336/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 12/2016 |
773.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3540 |
FD /0336/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AJ, spol. s.r.o |
revízia dýchacieho prístroja. |
282.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3541 |
FD /0337/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy obecná knižnica |
140.17 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3542 |
FD /0337/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
nedoplatok 2015 OŠK |
79.14 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3543 |
FD /0337/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
nedoplatok 2015 OŠK |
79.14 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3544 |
FD /0337/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov 11/2016 |
20.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3545 |
FD /0337/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena čerpadiel - 3 ks |
2403.72 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3546 |
FD /0338/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
výkon technika 4/4 2014 |
102.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3547 |
FD /0338/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. VO pri škole 2015 |
37.84 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3548 |
FD /0338/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. VO pri škole 2015 |
37.84 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3549 |
FD /0338/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor - prechod pre c |
100.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3550 |
FD /0338/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kancel. materiál |
321.59 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3551 |
FD /0339/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
A5Ateliér |
zmeny k ÚPD obce |
114.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3552 |
FD /0339/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2015 VO pri mäsiarovi |
113.96 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3553 |
FD /0339/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2015 VO pri mäsiarovi |
113.96 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3554 |
FD /0339/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Disig, a.s. |
poplatok za vydanie celtifikát |
103.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3555 |
FD /0339/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
Spravodaj (Uzn. 104/2017) |
600.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3556 |
FD /0340/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Stražanovo bábkové divadl |
predstavenie pre deti |
180.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3557 |
FD /0340/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2015 KD knižnica |
215.31 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3558 |
FD /0340/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2015 KD knižnica |
215.31 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3559 |
FD /0340/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 12/2016 |
622.93 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3560 |
FD /0340/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PYROTEX, s.r.o. |
hasičská prilba s chráničom |
240.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3561 |
FD /0341/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 12/2014 |
1290.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3562 |
FD /0341/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2015 DS |
3.74 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3563 |
FD /0341/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2015 DS |
3.74 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3564 |
FD /0341/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 01.8.-31.10.2016 has. |
-117.16 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3565 |
FD /0341/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za vedenie účtu - cen |
71.08 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3566 |
FD /0342/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor - cestná infraš |
600.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3567 |
FD /0342/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2015 hasičská zbrojnica |
286.17 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3568 |
FD /0342/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2015 hasičská zbrojnica |
286.17 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3569 |
FD /0342/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 12/2016 VO, KD, OŠK |
609.56 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3570 |
FD /0342/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FaxCOPY a.s. |
kanc. materiál |
212.50 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3571 |
FD /0343/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 12/2014 OcÚ, KD, OŠK |
833.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3572 |
FD /0343/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 12/2015 |
3162.55 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3573 |
FD /0343/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 12/2015 |
3162.55 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3574 |
FD /0343/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DECODOM spol . s.r.o |
lišty, diely - kuch. skrinka |
14.03 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3575 |
FD /0343/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS 12/2017 - hasiči |
12.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3576 |
FD /0344/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 11/2014 |
137.47 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3577 |
FD /0344/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
OŠK |
89.51 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3578 |
FD /0344/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
OŠK |
89.51 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3579 |
FD /0344/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1345.96 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3580 |
FD /0344/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FaxCOPY a.s. |
kanc. materiál, tonery |
526.42 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3581 |
FD /0345/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
456.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3582 |
FD /0345/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.12.2015 - 07.01.2016 |
237.49 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3583 |
FD /0345/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.12.2015 - 07.01.2016 |
237.49 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3584 |
FD /0345/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 11/2016 |
201.82 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3585 |
FD /0345/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Právo pre ROPO a obce 2018 |
77.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3586 |
FD /0346/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS s.r.o. |
zdravie 2015 |
17.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3587 |
FD /0346/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 4/4 2015 |
84.55 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3588 |
FD /0346/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 4/4 2015 |
84.55 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3589 |
FD /0346/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
4/4 2016 výkon technika PO, BO |
150.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3590 |
FD /0346/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 12/2017 |
145.13 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3591 |
FD /0347/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za vedenie účtu cenný |
39.96 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3592 |
FD /0347/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 4/4 2015 |
8.65 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3593 |
FD /0347/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 4/4 2015 |
8.65 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3594 |
FD /0347/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUDr. Radka Paulínyová |
právne služby |
223.74 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3595 |
FD /0347/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
vyúčt. 2017 výtlačky |
112.93 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3596 |
FD /0348/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 11/2014 |
2279.22 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3597 |
FD /0348/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
rekonšt. chodníkov - priechod |
2668.48 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3598 |
FD /0348/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 12 2017 |
199.57 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3599 |
FD /0349/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
rekonštr. cestnej infraštr. - |
25132.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3600 |
FD /0349/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
rekonštr. cestnej infraštr. - |
25132.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3601 |
FD /0349/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovenská pošta a.s. |
časopisy do Obecnej knižnice |
74.18 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3602 |
FD /0349/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 12/2017 |
2454.51 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3603 |
FD /0350/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
znešk. odpadu |
348.45 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3604 |
FD /0350/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 11/2016 |
3206.51 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3605 |
FD /0350/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 12 2017 |
747.18 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3606 |
FD /0351/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ST - Trade s.r.o. |
kancel. materiál |
242.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3607 |
FD /0351/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 11/2016 |
154.56 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3608 |
FD /0351/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 12/2017 9 byt.dom - spo |
36.59 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3609 |
FD /0352/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Križanová Mária |
čistiaci materiál |
242.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3610 |
FD /0352/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy Obecná knižnica |
219.62 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3611 |
FD /0352/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
08.12.2017 - 07.01.2018 vyúč. |
57.84 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3612 |
FD /0353/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
pohľadnice |
25.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3613 |
FD /0353/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Vlachovič SVH |
revíziu elektických zariadení |
480.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3614 |
FD /0353/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 4/4 2017 |
10.82 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3615 |
FD /0354/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt.telefón 08.11. - 07.12.2 |
69.44 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3616 |
FD /0354/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena čerpadla Notariát |
309.72 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3617 |
FD /0354/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 4/4 2017 OcÚ, OŠK, nota |
144.08 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3618 |
FD /0355/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 12 2014 |
4.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3619 |
FD /0355/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
publikácia - 90 výročie OŠK |
1149.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3620 |
FD /0356/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
poplatok |
37.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3621 |
FD /0356/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
samolepky - kamery |
36.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3622 |
FD /0357/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 14.11. -14.12.2014 |
34.82 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3623 |
FD /0357/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 14.11. -14.12.2014 |
34.82 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3624 |
FD /0357/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
praprava skupiny Dudváh - Rakú |
230.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3625 |
FD /0358/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovenská pošta a.s. |
časopisy do Obecnej knižnice 2 |
85.41 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3626 |
FD /0358/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava el.zar. KD, vianočná vý |
957.24 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3627 |
FD /0359/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juga, spol. s.r.o. |
občerstvenie |
60.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3628 |
FD /0359/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juga, spol. s.r.o. |
občerstvenie |
60.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3629 |
FD /0359/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.11.-7.12.2016 |
71.67 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3630 |
FD /0360/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 12/2014 |
126.90 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3631 |
FD /0360/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 12/2014 |
126.90 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3632 |
FD /0360/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
vianočné pozdravy |
28.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3633 |
FD /0361/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. VO pri mäsiarovi 2014 |
985.51 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3634 |
FD /0361/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. VO pri mäsiarovi 2014 |
985.51 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3635 |
FD /0361/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
internet portál 12/2016 |
175.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3636 |
FD /0362/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2014 nedoplatok VO pri |
105.61 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3637 |
FD /0362/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2014 nedoplatok VO pri |
105.61 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3638 |
FD /0362/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kancelársky materiál |
233.38 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3639 |
FD /0363/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.12. - 07.01.2015 |
72.04 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3640 |
FD /0363/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.12. - 07.01.2015 |
72.04 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3641 |
FD /0363/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ferex, s.r.o |
110 l smetné nádoby, kovové na |
807.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3642 |
FD /0364/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 11, 12/2014 |
63.23 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3643 |
FD /0364/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 11, 12/2014 |
63.23 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3644 |
FD /0364/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
za stravu dôchodcov 12/2016 |
16.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3645 |
FD /0365/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 12/2014 |
3193.52 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3646 |
FD /0365/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
News and Media Holding a. |
časopis Zdravie Obecná knižnic |
18.50 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3647 |
FD /0366/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
poplatok |
1.20 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3648 |
FD /0367/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Jozef Šulko |
PD na rek. ZŠ A pavilón - I fá |
4620.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3649 |
FD /0368/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Rastislav Gula |
KD inter. dvere, okno |
1811.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3650 |
FD /0369/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TI8IT, s.r.o |
kancelársky počítač podľa ponu |
840.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3651 |
FD /0370/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FaxCOPY a.s. |
tonery |
734.14 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3652 |
FD /0371/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Martin Bejda |
zmena trasy dažď. kanalizácie |
580.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3653 |
FD /0371/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Martin Bejda |
zmena trasy dažď. kanalizácie |
580.00 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3654 |
FD /0372/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za vedenie účtu |
71.08 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3655 |
FD /0373/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 12/2016 |
190.63 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3656 |
FD /0373/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 12/2016 |
190.63 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3657 |
FD /0374/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 12/2016 |
2223.37 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3658 |
FD /0374/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 12/2016 |
2223.37 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3659 |
FD /0375/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualiz. programov 2016 |
50.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3660 |
FD /0375/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualiz. programov 2016 |
50.40 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3661 |
FD /0376/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 12/2016 |
271.12 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3662 |
FD /0376/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 12/2016 |
271.12 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3663 |
FD /0377/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
stáč. miesto ihrisko - poplato |
253.67 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3664 |
FD /0377/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
stáč. miesto ihrisko - poplato |
253.67 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3665 |
FD /0378/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.12.2016 - 07.01.2017 |
45.42 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3666 |
FD /0378/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.12.2016 - 07.01.2017 |
45.42 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3667 |
FD /0379/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. XI - XII/2016 |
34.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3668 |
FD /0379/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. XI - XII/2016 |
34.80 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3669 |
FD /0380/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. XI-XII/2016 OŠK |
3.30 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3670 |
FD /0380/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. XI-XII/2016 OŠK |
3.30 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3671 |
FD /0381/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. KD XI-XII/2016 - vodné, |
25.98 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3672 |
FD /0381/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. KD XI-XII/2016 - vodné, |
25.98 |
29.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3673 |
FD /0001/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
1/4 2018 poistenia majetku |
442.91 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3674 |
FD /0002/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa |
zodp. starostov a primátorov |
53.11 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3675 |
FD /0003/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa |
poist.has.vozidla 2018 |
122.39 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3676 |
FD /0004/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
GRENKELEASING, s.r.o |
1/4 2018 nájom kopírky |
226.22 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3677 |
FD /0005/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 01/2018 |
430.08 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3678 |
FD /0006/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
zaloha 01/2018 |
524.24 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3679 |
FD /0007/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
01/2018 internet portál |
175.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3680 |
FD /0008/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
News and Media Holding a. |
časopis Zdravie 2018 obecná kn |
19.50 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3681 |
FD /0009/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SAMNET infor.systém samos |
informácie o dotáciách 2018 |
32.86 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3682 |
FD /0010/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 01/2018 spol. priestory |
50.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3683 |
FD /0011/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
údržba toalety - zubárka |
759.58 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3684 |
FD /0012/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
údržba PC |
35.45 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3685 |
FD /0013/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Edenred Slovakia, s.r.o |
stravné lístky |
1818.96 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3686 |
FD /0014/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 01/2018 plyn |
653.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3687 |
FD /0015/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Roman Štrbík |
obkladové práce - WC zubná amb |
270.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3688 |
FD /0016/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter - geodet |
geodetické práce - garáže v ZŠ |
577.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3689 |
FD /0017/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter - geodet |
výš.-polohopis - OŠK |
400.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3690 |
FD /0018/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Trubač |
oprava Fábie |
296.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3691 |
FD /0019/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktual. programov |
37.80 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3692 |
FD /0020/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
program mzdy 2018 |
48.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3693 |
FD /0021/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
výmena antény na MŠ |
97.78 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3694 |
FD /0022/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SEGA Audio, s.r.o |
sign. zabezpečenie - komunikát |
352.80 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3695 |
FD /0023/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 01/2018 |
17.60 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3696 |
FD /0024/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 02/2018 |
521.16 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3697 |
FD /0025/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 02/2018 |
457.34 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3698 |
FD /0026/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 01/2018 SMS správy |
12.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3699 |
FD /0027/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 02/2018 |
653.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3700 |
FD /0028/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava el. zar. v KD - Svadobk |
571.13 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3701 |
FD /0029/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu |
501.96 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3702 |
FD /0030/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava VO |
837.90 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3703 |
FD /0031/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 02/2018 spol.priestory |
50.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3704 |
FD /0032/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
02/2018 internet portál |
175.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3705 |
FD /0033/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena čerpadiel |
1602.48 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3706 |
FD /0034/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trinity |
výzdobu KD v Križovanoch nad D |
300.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3707 |
FD /0035/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kancelársky materiál |
315.55 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3708 |
FD /0036/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miloš Jurišič |
oprava kotla |
96.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3709 |
FD /0037/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 01/2018 |
689.89 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3710 |
FD /0038/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 01/2018 |
2101.72 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3711 |
FD /0039/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Obec Malženice |
posudková činnosť lekárky |
243.48 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3712 |
FD /0040/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MEDIATEL spol. s.r.o. |
Zlaté stránky |
60.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3713 |
FD /0041/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 8.1. - 7.2.2018 |
82.67 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3714 |
FD /0042/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 01/2018 |
182.72 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3715 |
FD /0043/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa |
poistenie zodp. za škodu - Fáb |
78.30 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3716 |
FD /0044/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Reg. rozvojová agentúra |
implem. projektu hasič. zbrojn |
900.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3717 |
FD /0045/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Jana Krištofová |
verejná súťaž - pavilón A - ZŠ |
4000.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3718 |
FD /0046/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Stav PRO s.r.o |
konzultačná činnosť pavilón A |
425.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3719 |
FD /0047/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
akual. úložný priestor |
72.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3720 |
FD /0048/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácia katastra |
36.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3721 |
FD /0049/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácia programov |
1058.99 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3722 |
FD /0050/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
pozdravy, tabuľky |
68.50 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3723 |
FD /0051/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
2U spol.s.r.o. |
vlajky EU, SR |
55.06 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3724 |
FD /0052/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SOZA |
obecný rozhlas - reprod. hudba |
20.40 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3725 |
FD /0053/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ľubomír Pavelka |
oprava PPS-12 hasiči |
1006.82 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3726 |
FD /0054/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Peter Martinka - MP servi |
klučky |
21.41 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3727 |
FD /0055/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 02/2018 |
17.60 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3728 |
FD /0056/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
havar.poistenie - Fábia |
166.96 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3729 |
FD /0057/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
zaloha 03/2018 |
549.81 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3730 |
FD /0058/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 03/2018 |
497.82 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3731 |
FD /0059/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
hasiči - SMS 02/2018 |
12.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3732 |
FD /0060/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 03/2018 plyn |
653.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3733 |
FD /0061/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
obrusy - Svadobka |
160.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3734 |
FD /0062/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 02/2018 |
159.22 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3735 |
FD /0063/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
zaloha 03/2018 spoločné priest |
50.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3736 |
FD /0064/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
internet portál vyúčt. 03/2018 |
175.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3737 |
FD /0065/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Reg. rozvojová agentúra |
príprava ,,Podpora rozvoja špo |
900.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3738 |
FD /0066/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
údržba kuchyňka pod Svadobkou |
745.13 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3739 |
FD /0067/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 02/2018 |
541.31 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3740 |
FD /0068/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Oblastný futbalový zväz |
náhrady rozhodcov - OŠK |
800.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3741 |
FD /0069/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 02/2018 |
2034.67 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3742 |
FD /0070/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistné 2/4 2018 |
442.91 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3743 |
FD /0071/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
účtovné súvzťažnosti 2018 |
26.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3744 |
FD /0072/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Martin Čapla |
čistenie kan. potrubia |
105.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3745 |
FD /0073/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Horník |
výroba keramiky |
135.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3746 |
FD /0074/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Odpadový hospodár s.r.o |
POH 2018 |
240.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3747 |
FD /0075/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
údržba zelene |
1320.50 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3748 |
FD /0076/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SEGA Audio, s.r.o |
elektronickú zabezpečovaciu si |
618.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3749 |
FD /0077/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
K Consulting, s.r.o |
odborné stanovisko k dotácii. |
190.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3750 |
FD /0078/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za informácie pre aud |
60.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3751 |
FD /0079/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Edenred Slovakia, s.r.o |
stravné lístky |
1384.42 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3752 |
FD /0080/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 8.2.2018 - 7.3.2018 |
54.47 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3753 |
FD /0081/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVGRAM |
verevný rozhlas - poplatok |
38.50 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3754 |
FD /0082/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 03/2018 |
14.80 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3755 |
FD /0083/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
BOZP 1/4 2018 |
144.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3756 |
FD /0084/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
D&D Company, s.r.o. |
kontrola a údržba komínov |
166.56 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3757 |
FD /0085/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
04/2018 internet portál |
175.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3758 |
FD /0086/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 04/2018 |
549.81 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3759 |
FD /0087/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 04/2018 |
497.82 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3760 |
FD /0088/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 04/2018 |
653.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3761 |
FD /0089/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AVE TECH, spol. s.r.o |
euro - fólie - hasiči |
32.04 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3762 |
FD /0090/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS - iek - hasiči |
12.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3763 |
FD /0091/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Kováč Architects, s.r.o |
PD na chodníky (od cintorína p |
936.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3764 |
FD /0092/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena čerpadiel |
2595.60 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3765 |
FD /0093/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
GRENKELEASING, s.r.o |
2/4 2018 poplatok, poistenie - |
226.22 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3766 |
FD /0094/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
01.05.2018 - 30.04.2019 krizov |
8.39 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3767 |
FD /0095/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 04/2018 bytovka |
50.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3768 |
FD /0096/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 03/2018 |
95.17 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3769 |
FD /0097/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
BCS trade s.r.o. |
olej - hasiči |
9.16 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3770 |
FD /0098/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy Obecná knižnica |
104.94 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3771 |
FD /0099/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 03/2018 |
2333.82 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3772 |
FD /0100/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
ČB, farebné výtlačky 1/4 2018 |
161.74 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3773 |
FD /0101/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 03/2018 |
607.56 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3774 |
FD /0102/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.03.-.07.04.2018 |
53.38 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3775 |
FD /0103/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SEGA Audio, s.r.o |
signalizácia budovy OcÚ |
587.40 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3776 |
FD /0104/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PYROTEX, s.r.o. |
savice 2 ks - hasiči |
268.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3777 |
FD /0105/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
krovinorez Stihl FS 410 |
799.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3778 |
FD /0106/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
náhradné diely, oleje, |
190.73 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3779 |
FD /0107/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Solárik |
údržba ciest |
436.80 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3780 |
FD /0108/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Zdravotná doprava s.r.o |
Preprava pacienta |
200.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3781 |
FD /0109/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FaxCOPY a.s. |
kanc. materiál - toner |
338.40 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3782 |
FD /0110/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter - geodet |
výškopis - polohopis - Hliník. |
350.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3783 |
FD /0111/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Kosenie s.r.o |
vertik. futbal. ihriska |
420.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3784 |
FD /0112/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
SMS vyúčt. 04/2018 |
12.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3785 |
FD /0113/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena čerpadla - ZpS |
865.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3786 |
FD /0114/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 05/2018 |
497.82 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3787 |
FD /0115/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 05/2018 |
549.81 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3788 |
FD /0116/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 05/2018 |
653.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3789 |
FD /0117/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 04/2018 |
151.60 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3790 |
FD /0118/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 05/2018 - bytovka č.635 |
50.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3791 |
FD /0119/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Tibenský Stanislav Klampi |
oprava strechy bytovky č. 251 |
300.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3792 |
FD /0120/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PBS projekt, s.r.o |
kniha - pre hasičov DHZO |
37.98 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3793 |
FD /0121/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
máj 2018 internet portál |
175.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3794 |
FD /0122/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 04/2018 |
17.60 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3795 |
FD /0123/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 04/2018 |
422.98 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3796 |
FD /0124/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
02.06.2018 - 01.06.2019 krizov |
14.28 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3797 |
FD /0125/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 04/2018 |
3139.17 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3798 |
FD /0126/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
IVES Košice |
akt. programu Matrika 04 2018 |
25.09 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3799 |
FD /0127/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
205.79 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3800 |
FD /0128/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.01. - 30.04.2018 - v |
716.12 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3801 |
FD /0129/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.04. - 07.05.2018 |
56.40 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3802 |
FD /0130/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava Únie žien - Piešťany |
133.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3803 |
FD /0131/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava záhradkárov - Bratisl |
240.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3804 |
FD /0132/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Oboril, s.r.o |
revízia has. prístrojov 2018 |
77.15 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3805 |
FD /0133/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anja, spol. s.r.o |
hnojivo - NPK (OŠK) |
183.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3806 |
FD /0134/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anja, spol. s.r.o |
Bofix - postrek na burinu (OŠK |
288.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3807 |
FD /0135/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
orez stromov február - apríl 2 |
865.08 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3808 |
FD /0136/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Component s.r.o |
odsávanie kuchyne ZŠ Križovany |
9108.65 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3809 |
FD /0137/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kanc. materiál |
390.16 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3810 |
FD /0138/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Jana Krištofová |
ver. obstarávanie - ZŠ pavilón |
950.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3811 |
FD /0139/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Edenred Slovakia, s.r.o |
stravné lístky |
1411.34 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3812 |
FD /0140/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TI8IT, s.r.o |
ESET - predĺženie licencie do |
253.44 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3813 |
FD /0141/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
A5Ateliér |
zmenu ÚP obce Križovany n/D. |
720.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3814 |
FD /0142/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUDr. Radka Paulínyová |
právne služby |
240.75 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3815 |
FD /0143/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
LIFE LINE plus s.r.o |
dýchacie prístroje |
3121.80 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3816 |
FD /0144/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 05/2018 |
23.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3817 |
FD /0145/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
Križoviansky spravodaj 2018 |
600.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3818 |
FD /0146/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor na rek. pavilón |
416.35 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3819 |
FD /0147/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter - geodet |
zameranie žumpy v Hliníku. |
150.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3820 |
FD /0148/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena čerpadla |
865.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3821 |
FD /0149/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava tlakovej nádrže - DS |
175.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3822 |
FD /0150/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
SMS správy vyúčt. 05/2018 - ha |
12.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3823 |
FD /0151/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 06/2018 |
497.82 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3824 |
FD /0152/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 06/2018 |
549.81 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3825 |
FD /0153/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 06/2018 |
653.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3826 |
FD /0154/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
internet portál 06/2018 |
175.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3827 |
FD /0155/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
zaloha 06/2018 |
50.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3828 |
FD /0156/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 05/2018 |
156.02 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3829 |
FD /0157/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 05/2018 |
395.27 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3830 |
FD /0158/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
rek. pavilónu A ZŠ práce 04-05 |
26226.82 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3831 |
FD /0159/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZAHAS s.r.o |
zásahový ochranný oblek - DHZO |
1058.45 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3832 |
FD /0160/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 05/2018 |
4014.92 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3833 |
FD /0161/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
LIFE LINE plus s.r.o |
kompozitná fľaša pre hasičov |
453.75 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3834 |
FD /0162/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUDr. Radka Paulínyová |
právne služby - pozemok |
399.94 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3835 |
FD /0163/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Falck Healthcare a.s. |
zdravotná prehliadka - DHZO |
343.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3836 |
FD /0164/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistenie majetku 3/4 2018 |
442.91 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3837 |
FD /0165/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačky - OŠK |
480.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3838 |
FD /0166/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
športové hry žiakov ZŠ |
210.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3839 |
FD /0167/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 8.5. - 7.6.2018 |
57.48 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3840 |
FD /0168/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Hutár |
preprava ZO JDS Križovany. |
554.04 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3841 |
FD /0169/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
výkon technika 2/4 2018 |
108.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3842 |
FD /0170/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PESTISS, s.r.o |
chemické ošetrenie stromov na |
480.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3843 |
FD /0171/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PREVAX s.r.o |
VO - hasičská zbrojnica |
420.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3844 |
FD /0172/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
beger s.r.o |
vypracovanie smernice GDPR |
200.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3845 |
FD /0173/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Reg. rozvojová agentúra |
implem. projektu hasič. zbrojn |
900.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3846 |
FD /0174/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 06/2018 |
23.60 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3847 |
FD /0175/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS 06/2018 - DHZO |
12.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3848 |
FD /0176/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 07/2018 |
549.81 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3849 |
FD /0177/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 07/2018 |
497.82 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3850 |
FD /0178/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
GRENKELEASING, s.r.o |
3/4 2018 poplatok, poistenie - |
226.22 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3851 |
FD /0179/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 07/2018 |
653.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3852 |
FD /0180/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava čerpadla (výmena) |
865.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3853 |
FD /0181/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
vodovodná prípojka ZŠ |
1204.13 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3854 |
FD /0182/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 06/2018 |
138.58 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3855 |
FD /0183/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. 07/2018 |
175.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3856 |
FD /0184/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Tóthová |
audit IÚZ a KÚZ 2017. |
2040.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3857 |
FD /0185/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
prepravu ZO JDS Križovany n/D. |
175.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3858 |
FD /0186/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
farebné, ČB výtlačky |
156.06 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3859 |
FD /0187/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Šimeková |
PD zbrojnica - sada naviac |
40.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3860 |
FD /0188/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
tech. dozor - rek. pavilónu A |
3091.40 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3861 |
FD /0189/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 06/2018 |
332.53 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3862 |
FD /0190/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 07/2018 - 9 bytový dom |
50.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3863 |
FD /0191/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 06/2018 |
2701.98 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3864 |
FD /0192/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
rek. pavilónu A ZŠ - práce 06/ |
233683.28 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3865 |
FD /0193/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Mgr. Štefan Posinger - SV |
papierový model kostola |
480.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3866 |
FD /0194/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Mgr. Štefan Posinger - SV |
papierové modely kostola - doo |
480.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3867 |
FD /0195/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy - Obecná knižnica |
102.24 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3868 |
FD /0196/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
pracovná cesta |
700.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3869 |
FD /0197/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 8.6.- 7.7.2018 |
56.79 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3870 |
FD /0198/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PLANEO Elektro Trnava Max |
fotoaparát - dychová hudba Kri |
483.89 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3871 |
FD /0199/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vrábel Tibor - SEZAM |
núdzové otvorenie dverí |
114.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3872 |
FD /0200/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Viera Karádyová |
skartácia, registratúra |
1000.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3873 |
FD /0201/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
vodovodná prípojka - has. zbro |
502.70 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3874 |
FD /0202/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
oprava faktúry - DPH rek. A pa |
5245.36 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3875 |
FD /0203/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov 07/2018 |
3.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3876 |
FD /0204/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena čerpadla |
865.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3877 |
FD /0205/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor - rek. pavilónu |
2075.25 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3878 |
FD /0206/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 08/2018 |
653.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3879 |
FD /0207/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
08/2018 internet portál |
175.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3880 |
FD /0208/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 08/2018 - 9 byt. dom |
50.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3881 |
FD /0209/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
vypr. dokumentácie BOZP a OPP |
90.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3882 |
FD /0210/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 08 2018 |
549.81 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3883 |
FD /0211/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 07/2018 |
403.02 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3884 |
FD /0212/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 07/2018 |
2606.67 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3885 |
FD /0213/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie malotraktora 24.10.2 |
22.95 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3886 |
FD /0214/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
rek. A pavilónu - RF, úver - p |
156871.37 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3887 |
FD /0215/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
SMS správy vyúčt. 07/2018 - ha |
12.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3888 |
FD /0216/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 07/2018 |
146.68 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3889 |
FD /0217/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.07. - 07.08.2018 |
47.50 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3890 |
FD /0218/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.05. 31.7.2018 vodné |
206.27 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3891 |
FD /0219/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Elena Majeríková - ElenNe |
knihy pre prváčikov 18 ks |
194.80 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3892 |
FD /0220/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
90.58 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3893 |
FD /0221/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava krovinorezov, náhradný |
392.95 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3894 |
FD /0222/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 08 2018 |
497.82 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3895 |
FD /0223/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
údržba zelene |
1191.18 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3896 |
FD /0224/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava vodárne OŠK, dopojenie |
522.23 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3897 |
FD /0225/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Edenred Slovakia, s.r.o |
stravné lístky |
1999.71 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3898 |
FD /0226/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor 08/2018 ZŠ A pa |
800.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3899 |
FD /0227/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
naviac práce A pavilón ZŠ |
18671.87 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3900 |
FD /0228/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie majetku 28.09.2018 |
313.16 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3901 |
FD /0229/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS 08/2018 - hasiči |
12.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3902 |
FD /0230/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava čerpadiel / 3 ks |
2146.56 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3903 |
FD /0231/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kancelársky materiál |
345.36 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3904 |
FD /0232/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 09/2018 |
653.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3905 |
FD /0233/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 09/2018 |
549.81 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3906 |
FD /0234/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 09/2018 |
497.82 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3907 |
FD /0235/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
internet portál 09/2018 |
175.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3908 |
FD /0236/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 09/2018 |
50.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3909 |
FD /0237/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 08/2018 |
530.76 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3910 |
FD /0238/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 08/2018 |
161.35 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3911 |
FD /0239/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Oboril, s.r.o |
kontrola has. prístrojov |
393.90 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3912 |
FD /0240/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 08/2018 |
2025.59 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3913 |
FD /0241/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistenie majetku 4/4 2018 |
442.91 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3914 |
FD /0242/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.08. - 07.09.2018 |
42.77 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3915 |
FD /0243/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
rozšírenie kam. systému (RF, d |
12616.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3916 |
FD /0244/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor - rek. pavilónu |
3142.18 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3917 |
FD /0245/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
rekonst. pavilónu A ZŠ, práce: |
237522.24 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3918 |
FD /0246/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava elektroinštalácie - zbr |
1290.68 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3919 |
FD /0247/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Tonersvet.sk |
tonery |
441.34 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3920 |
FD /0248/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava ZO JDS - Bohdanovce |
107.52 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3921 |
FD /0249/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Kancelária 24 h, s.r.o |
kanc. skriňa |
525.28 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3922 |
FD /0250/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ferex, s.r.o |
smetné nádoby 36 ks |
1365.12 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3923 |
FD /0251/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Tonersvet.sk |
toner pre CEXV 33 |
55.42 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3924 |
FD /0252/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Centrum polyg. služieb |
matričné tlačivá |
22.64 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3925 |
FD /0253/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bokor Jozef |
revízia plyn. zariadení v budo |
900.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3926 |
FD /0254/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS - hasiči 09/2018 |
12.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3927 |
FD /0255/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
GRENKELEASING, s.r.o |
nájom kopírky a poistenie |
226.22 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3928 |
FD /0256/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
zaloha 10/2018 |
497.82 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3929 |
FD /0257/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 10 2018 |
549.81 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3930 |
FD /0258/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 10/2018 |
653.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3931 |
FD /0259/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 09/2018 |
25.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3932 |
FD /0260/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
internet portál 10/2018 |
175.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3933 |
FD /0261/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jaroslav Grman DDD activ |
deratizácia budovy OcÚ |
60.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3934 |
FD /0262/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
montáž vodomeru č.199 |
61.80 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3935 |
FD /0263/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
3/4 2018 služby technika BOZP |
117.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3936 |
FD /0264/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Nová práca s.r.o |
pracovné kalendáre |
29.47 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3937 |
FD /0265/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Účto ropo a obcí 2019 |
121.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3938 |
FD /0266/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miloš Kusý |
nerezové zábradlie balkón KD |
1488.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3939 |
FD /0267/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 10/2018 9 byt. dom |
50.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3940 |
FD /0268/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
realizácia kan. prípojok. |
2158.08 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3941 |
FD /0269/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 09/2018 |
161.41 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3942 |
FD /0270/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava VO 10/2018 |
826.08 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3943 |
FD /0271/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 09/2018 |
3084.44 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3944 |
FD /0272/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jana Mikulášková |
prepravné pri skartácii |
60.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3945 |
FD /0273/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
čb, farebné výtlačky |
117.73 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3946 |
FD /0274/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 09/2018 |
559.85 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3947 |
FD /0275/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
Deň krojov v B. bystrici - úča |
835.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3948 |
FD /0276/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava SZZ - Nitra - Agrokom |
202.80 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3949 |
FD /0277/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kanc. a hygienický materiál |
229.60 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3950 |
FD /0278/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.09. - 07.10.2018 |
44.88 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3951 |
FD /0279/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
2U spol.s.r.o. |
vlajky k voľbám |
38.22 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3952 |
FD /0280/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
9/2018 stavebný dozor - rek. p |
970.72 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3953 |
FD /0281/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
rek. pavilónu A ZS - 09/2018 |
73378.22 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3954 |
FD /0282/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miloš Kusý |
zábradlie pred Poštou Križovan |
1092.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3955 |
FD /0282/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miloš Kusý |
zábradlie pred Poštou Križovan |
1092.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3956 |
FD /0283/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Alza a.s. |
nabíjacia batéria APC |
52.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3957 |
FD /0283/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Alza a.s. |
nabíjacia batéria APC |
52.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3958 |
FD /0284/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vydavateľstvo Matice slov |
kalendáre - záhradkári |
175.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3959 |
FD /0343/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS 12/2017 - hasiči |
12.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3960 |
FD /0344/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FaxCOPY a.s. |
kanc. materiál, tonery |
526.42 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3961 |
FD /0346/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 12/2017 |
145.13 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3962 |
FD /0347/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
vyúčt. 2017 výtlačky |
112.93 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3963 |
FD /0348/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 12 2017 |
199.57 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3964 |
FD /0349/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 12/2017 |
2454.51 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3965 |
FD /0350/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 12 2017 |
747.18 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3966 |
FD /0351/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 12/2017 9 byt.dom - spo |
36.59 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3967 |
FD /0352/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
08.12.2017 - 07.01.2018 vyúč. |
57.84 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3968 |
FD /0353/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 4/4 2017 |
10.82 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3969 |
FD /0354/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 4/4 2017 OcÚ, OŠK, nota |
144.08 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3970 |
FD /0279/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
2U spol.s.r.o. |
vlajky k voľbám |
38.22 |
19.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3971 |
FD /0280/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
9/2018 stavebný dozor - rek. p |
970.72 |
19.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3972 |
FD /0281/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
rek. pavilónu A ZS - 09/2018 |
73378.22 |
19.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3973 |
FD /0277/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kanc. a hygienický materiál |
229.60 |
17.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3974 |
FD /0278/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.09. - 07.10.2018 |
44.88 |
17.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3975 |
FD /0250/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ferex, s.r.o |
smetné nádoby 36 ks |
1365.12 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3976 |
FD /0251/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Tonersvet.sk |
toner pre CEXV 33 |
55.42 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3977 |
FD /0252/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Centrum polyg. služieb |
matričné tlačivá |
22.64 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3978 |
FD /0253/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bokor Jozef |
revízia plyn. zariadení v budo |
900.00 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3979 |
FD /0254/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS - hasiči 09/2018 |
12.00 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3980 |
FD /0255/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
GRENKELEASING, s.r.o |
nájom kopírky a poistenie |
226.22 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3981 |
FD /0256/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
zaloha 10/2018 |
497.82 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3982 |
FD /0257/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 10 2018 |
549.81 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3983 |
FD /0258/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 10/2018 |
653.00 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3984 |
FD /0259/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 09/2018 |
25.20 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3985 |
FD /0260/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
internet portál 10/2018 |
175.20 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3986 |
FD /0261/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jaroslav Grman DDD activ |
deratizácia budovy OcÚ |
60.00 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3987 |
FD /0262/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
montáž vodomeru č.199 |
61.80 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3988 |
FD /0263/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
3/4 2018 služby technika BOZP |
117.00 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3989 |
FD /0264/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Nová práca s.r.o |
pracovné kalendáre |
29.47 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3990 |
FD /0265/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Účto ropo a obcí 2019 |
121.00 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3991 |
FD /0266/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miloš Kusý |
nerezové zábradlie balkón KD |
1488.00 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3992 |
FD /0267/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 10/2018 9 byt. dom |
50.00 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3993 |
FD /0268/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
realizácia kan. prípojok. |
2158.08 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3994 |
FD /0269/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 09/2018 |
161.41 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3995 |
FD /0270/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava VO 10/2018 |
826.08 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3996 |
FD /0271/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 09/2018 |
3084.44 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3997 |
FD /0272/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jana Mikulášková |
prepravné pri skartácii |
60.00 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3998 |
FD /0273/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
čb, farebné výtlačky |
117.73 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 3999 |
FD /0274/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 09/2018 |
559.85 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4000 |
FD /0275/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
Deň krojov v B. bystrici - úča |
835.20 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4001 |
FD /0276/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava SZZ - Nitra - Agrokom |
202.80 |
10.10.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4002 |
FD /0244/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor - rek. pavilónu |
3142.18 |
26.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4003 |
FD /0245/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
rekonst. pavilónu A ZŠ, práce: |
237522.24 |
26.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4004 |
FD /0246/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava elektroinštalácie - zbr |
1290.68 |
26.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4005 |
FD /0247/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Tonersvet.sk |
tonery |
441.34 |
26.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4006 |
FD /0248/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava ZO JDS - Bohdanovce |
107.52 |
26.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4007 |
FD /0249/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Kancelária 24 h, s.r.o |
kanc. skriňa |
525.28 |
26.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4008 |
FD /0239/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Oboril, s.r.o |
kontrola has. prístrojov |
393.90 |
17.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4009 |
FD /0240/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 08/2018 |
2025.59 |
17.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4010 |
FD /0241/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistenie majetku 4/4 2018 |
442.91 |
17.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4011 |
FD /0242/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.08. - 07.09.2018 |
42.77 |
17.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4012 |
FD /0243/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
rozšírenie kam. systému (RF, d |
12616.20 |
17.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4013 |
FD /0226/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor 08/2018 ZŠ A pa |
800.00 |
07.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4014 |
FD /0227/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
naviac práce A pavilón ZŠ |
18671.87 |
07.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4015 |
FD /0228/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie majetku 28.09.2018 |
313.16 |
07.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4016 |
FD /0229/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS 08/2018 - hasiči |
12.00 |
07.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4017 |
FD /0230/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava čerpadiel / 3 ks |
2146.56 |
07.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4018 |
FD /0231/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kancelársky materiál |
345.36 |
07.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4019 |
FD /0232/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 09/2018 |
653.00 |
07.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4020 |
FD /0233/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 09/2018 |
549.81 |
07.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4021 |
FD /0234/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 09/2018 |
497.82 |
07.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4022 |
FD /0235/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
internet portál 09/2018 |
175.20 |
07.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4023 |
FD /0236/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 09/2018 |
50.00 |
07.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4024 |
FD /0237/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 08/2018 |
530.76 |
07.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4025 |
FD /0238/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 08/2018 |
161.35 |
07.09.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4026 |
FD /0222/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 08 2018 |
497.82 |
31.08.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4027 |
FD /0223/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
údržba zelene |
1191.18 |
31.08.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4028 |
FD /0224/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava vodárne OŠK, dopojenie |
522.23 |
31.08.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4029 |
FD /0225/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Edenred Slovakia, s.r.o |
stravné lístky |
1999.71 |
31.08.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4030 |
FD /0203/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov 07/2018 |
3.20 |
20.08.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4031 |
FD /0204/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena čerpadla |
865.20 |
20.08.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4032 |
FD /0205/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor - rek. pavilónu |
2075.25 |
20.08.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4033 |
FD /0206/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 08/2018 |
653.00 |
20.08.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4034 |
FD /0207/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
08/2018 internet portál |
175.20 |
20.08.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4035 |
FD /0208/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 08/2018 - 9 byt. dom |
50.00 |
20.08.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4036 |
FD /0209/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
vypr. dokumentácie BOZP a OPP |
90.00 |
20.08.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4037 |
FD /0210/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 08 2018 |
549.81 |
20.08.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4038 |
FD /0211/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 07/2018 |
403.02 |
20.08.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4039 |
FD /0212/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 07/2018 |
2606.67 |
20.08.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4040 |
FD /0213/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie malotraktora 24.10.2 |
22.95 |
20.08.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4041 |
FD /0214/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
rek. A pavilónu - RF, úver - p |
156871.37 |
20.08.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4042 |
FD /0215/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
SMS správy vyúčt. 07/2018 - ha |
12.00 |
20.08.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4043 |
FD /0216/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 07/2018 |
146.68 |
20.08.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4044 |
FD /0217/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.07. - 07.08.2018 |
47.50 |
20.08.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4045 |
FD /0218/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.05. 31.7.2018 vodné |
206.27 |
20.08.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4046 |
FD /0219/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Elena Majeríková - ElenNe |
knihy pre prváčikov 18 ks |
194.80 |
20.08.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4047 |
FD /0220/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
90.58 |
20.08.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4048 |
FD /0221/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava krovinorezov, náhradný |
392.95 |
20.08.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4049 |
FD /0196/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
pracovná cesta |
700.00 |
27.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4050 |
FD /0197/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 8.6.- 7.7.2018 |
56.79 |
27.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4051 |
FD /0198/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PLANEO Elektro Trnava Max |
fotoaparát - dychová hudba Kri |
483.89 |
27.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4052 |
FD /0199/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vrábel Tibor - SEZAM |
núdzové otvorenie dverí |
114.00 |
27.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4053 |
FD /0200/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Viera Karádyová |
skartácia, registratúra |
1000.00 |
27.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4054 |
FD /0201/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
vodovodná prípojka - has. zbro |
502.70 |
27.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4055 |
FD /0202/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
oprava faktúry - DPH rek. A pa |
5245.36 |
27.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4056 |
FD /0175/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS 06/2018 - DHZO |
12.00 |
12.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4057 |
FD /0176/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 07/2018 |
549.81 |
12.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4058 |
FD /0177/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 07/2018 |
497.82 |
12.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4059 |
FD /0178/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
GRENKELEASING, s.r.o |
3/4 2018 poplatok, poistenie - |
226.22 |
12.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4060 |
FD /0179/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 07/2018 |
653.00 |
12.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4061 |
FD /0180/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava čerpadla (výmena) |
865.20 |
12.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4062 |
FD /0181/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
vodovodná prípojka ZŠ |
1204.13 |
12.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4063 |
FD /0182/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 06/2018 |
138.58 |
12.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4064 |
FD /0183/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. 07/2018 |
175.20 |
12.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4065 |
FD /0184/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Tóthová |
audit IÚZ a KÚZ 2017. |
2040.00 |
12.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4066 |
FD /0185/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
prepravu ZO JDS Križovany n/D. |
175.20 |
12.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4067 |
FD /0186/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
farebné, ČB výtlačky |
156.06 |
12.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4068 |
FD /0187/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Šimeková |
PD zbrojnica - sada naviac |
40.00 |
12.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4069 |
FD /0188/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
tech. dozor - rek. pavilónu A |
3091.40 |
12.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4070 |
FD /0189/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 06/2018 |
332.53 |
12.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4071 |
FD /0190/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 07/2018 - 9 bytový dom |
50.00 |
12.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4072 |
FD /0191/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 06/2018 |
2701.98 |
12.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4073 |
FD /0192/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
rek. pavilónu A ZŠ - práce 06/ |
233683.28 |
12.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4074 |
FD /0193/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Mgr. Štefan Posinger - SV |
papierový model kostola |
480.00 |
12.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4075 |
FD /0194/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Mgr. Štefan Posinger - SV |
papierové modely kostola - doo |
480.00 |
12.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4076 |
FD /0195/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy - Obecná knižnica |
102.24 |
12.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4077 |
FD /0171/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PREVAX s.r.o |
VO - hasičská zbrojnica |
420.00 |
02.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4078 |
FD /0172/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
beger s.r.o |
vypracovanie smernice GDPR |
200.00 |
02.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4079 |
FD /0173/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Reg. rozvojová agentúra |
implem. projektu hasič. zbrojn |
900.00 |
02.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4080 |
FD /0174/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 06/2018 |
23.60 |
02.07.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4081 |
FD /0168/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Hutár |
preprava ZO JDS Križovany. |
554.04 |
25.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4082 |
FD /0169/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
výkon technika 2/4 2018 |
108.00 |
25.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4083 |
FD /0170/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PESTISS, s.r.o |
chemické ošetrenie stromov na |
480.00 |
25.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4084 |
FD /0155/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
zaloha 06/2018 |
50.00 |
18.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4085 |
FD /0156/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 05/2018 |
156.02 |
18.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4086 |
FD /0157/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 05/2018 |
395.27 |
18.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4087 |
FD /0158/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DESTAV, spol. s.r.o |
rek. pavilónu A ZŠ práce 04-05 |
26226.82 |
18.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4088 |
FD /0159/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZAHAS s.r.o |
zásahový ochranný oblek - DHZO |
1058.45 |
18.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4089 |
FD /0160/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 05/2018 |
4014.92 |
18.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4090 |
FD /0161/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
LIFE LINE plus s.r.o |
kompozitná fľaša pre hasičov |
453.75 |
18.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4091 |
FD /0162/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUDr. Radka Paulínyová |
právne služby - pozemok |
399.94 |
18.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4092 |
FD /0163/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Falck Healthcare a.s. |
zdravotná prehliadka - DHZO |
343.00 |
18.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4093 |
FD /0164/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistenie majetku 3/4 2018 |
442.91 |
18.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4094 |
FD /0165/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačky - OŠK |
480.00 |
18.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4095 |
FD /0166/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
športové hry žiakov ZŠ |
210.00 |
18.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4096 |
FD /0167/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 8.5. - 7.6.2018 |
57.48 |
18.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4097 |
FD /0142/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUDr. Radka Paulínyová |
právne služby |
240.75 |
04.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4098 |
FD /0143/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
LIFE LINE plus s.r.o |
dýchacie prístroje |
3121.80 |
04.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4099 |
FD /0144/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 05/2018 |
23.20 |
04.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4100 |
FD /0145/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
Križoviansky spravodaj 2018 |
600.00 |
04.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4101 |
FD /0146/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor na rek. pavilón |
416.35 |
04.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4102 |
FD /0147/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter - geodet |
zameranie žumpy v Hliníku. |
150.00 |
04.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4103 |
FD /0148/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena čerpadla |
865.20 |
04.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4104 |
FD /0149/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava tlakovej nádrže - DS |
175.00 |
04.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4105 |
FD /0150/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
SMS správy vyúčt. 05/2018 - ha |
12.00 |
04.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4106 |
FD /0151/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 06/2018 |
497.82 |
04.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4107 |
FD /0152/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 06/2018 |
549.81 |
04.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4108 |
FD /0153/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 06/2018 |
653.00 |
04.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4109 |
FD /0154/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
internet portál 06/2018 |
175.20 |
04.06.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4110 |
FD /0135/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
orez stromov február - apríl 2 |
865.08 |
31.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4111 |
FD /0136/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Component s.r.o |
odsávanie kuchyne ZŠ Križovany |
9108.65 |
31.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4112 |
FD /0137/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kanc. materiál |
390.16 |
31.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4113 |
FD /0138/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Jana Krištofová |
ver. obstarávanie - ZŠ pavilón |
950.00 |
31.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4114 |
FD /0139/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Edenred Slovakia, s.r.o |
stravné lístky |
1411.34 |
31.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4115 |
FD /0140/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TI8IT, s.r.o |
ESET - predĺženie licencie do |
253.44 |
31.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4116 |
FD /0141/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
A5Ateliér |
zmenu ÚP obce Križovany n/D. |
720.00 |
31.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4117 |
FD /0132/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Oboril, s.r.o |
revízia has. prístrojov 2018 |
77.15 |
21.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4118 |
FD /0133/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anja, spol. s.r.o |
hnojivo - NPK (OŠK) |
183.00 |
21.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4119 |
FD /0134/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anja, spol. s.r.o |
Bofix - postrek na burinu (OŠK |
288.00 |
21.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4120 |
FD /0126/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
IVES Košice |
akt. programu Matrika 04 2018 |
25.09 |
18.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4121 |
FD /0127/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
205.79 |
18.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4122 |
FD /0128/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.01. - 30.04.2018 - v |
716.12 |
18.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4123 |
FD /0129/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.04. - 07.05.2018 |
56.40 |
18.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4124 |
FD /0130/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava Únie žien - Piešťany |
133.20 |
18.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4125 |
FD /0131/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava záhradkárov - Bratisl |
240.00 |
18.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4126 |
FD /0122/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 04/2018 |
17.60 |
11.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4127 |
FD /0123/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 04/2018 |
422.98 |
11.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4128 |
FD /0124/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
02.06.2018 - 01.06.2019 krizov |
14.28 |
11.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4129 |
FD /0125/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 04/2018 |
3139.17 |
11.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4130 |
FD /0103/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SEGA Audio, s.r.o |
signalizácia budovy OcÚ |
587.40 |
07.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4131 |
FD /0104/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PYROTEX, s.r.o. |
savice 2 ks - hasiči |
268.00 |
07.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4132 |
FD /0105/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
krovinorez Stihl FS 410 |
799.00 |
07.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4133 |
FD /0106/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
náhradné diely, oleje, |
190.73 |
07.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4134 |
FD /0107/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Solárik |
údržba ciest |
436.80 |
07.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4135 |
FD /0108/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Zdravotná doprava s.r.o |
Preprava pacienta |
200.00 |
07.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4136 |
FD /0109/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FaxCOPY a.s. |
kanc. materiál - toner |
338.40 |
07.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4137 |
FD /0110/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter - geodet |
výškopis - polohopis - Hliník. |
350.00 |
07.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4138 |
FD /0111/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Kosenie s.r.o |
vertik. futbal. ihriska |
420.00 |
07.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4139 |
FD /0112/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
SMS vyúčt. 04/2018 |
12.00 |
07.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4140 |
FD /0113/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena čerpadla - ZpS |
865.20 |
07.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4141 |
FD /0114/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 05/2018 |
497.82 |
07.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4142 |
FD /0115/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 05/2018 |
549.81 |
07.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4143 |
FD /0116/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 05/2018 |
653.00 |
07.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4144 |
FD /0117/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 04/2018 |
151.60 |
07.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4145 |
FD /0118/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 05/2018 - bytovka č.635 |
50.00 |
07.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4146 |
FD /0119/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Tibenský Stanislav Klampi |
oprava strechy bytovky č. 251 |
300.00 |
07.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4147 |
FD /0120/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PBS projekt, s.r.o |
kniha - pre hasičov DHZO |
37.98 |
07.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4148 |
FD /0121/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
máj 2018 internet portál |
175.20 |
07.05.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4149 |
FD /0097/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
BCS trade s.r.o. |
olej - hasiči |
9.16 |
13.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4150 |
FD /0098/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy Obecná knižnica |
104.94 |
13.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4151 |
FD /0099/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 03/2018 |
2333.82 |
13.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4152 |
FD /0100/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
ČB, farebné výtlačky 1/4 2018 |
161.74 |
13.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4153 |
FD /0101/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 03/2018 |
607.56 |
13.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4154 |
FD /0102/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.03.-.07.04.2018 |
53.38 |
13.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4155 |
FD /0078/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za informácie pre aud |
60.00 |
09.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4156 |
FD /0079/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Edenred Slovakia, s.r.o |
stravné lístky |
1384.42 |
09.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4157 |
FD /0080/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 8.2.2018 - 7.3.2018 |
54.47 |
09.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4158 |
FD /0081/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVGRAM |
verevný rozhlas - poplatok |
38.50 |
09.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4159 |
FD /0082/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 03/2018 |
14.80 |
09.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4160 |
FD /0083/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
BOZP 1/4 2018 |
144.00 |
09.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4161 |
FD /0084/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
D&D Company, s.r.o. |
kontrola a údržba komínov |
166.56 |
09.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4162 |
FD /0085/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
04/2018 internet portál |
175.20 |
09.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4163 |
FD /0086/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 04/2018 |
549.81 |
09.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4164 |
FD /0087/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 04/2018 |
497.82 |
09.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4165 |
FD /0088/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 04/2018 |
653.00 |
09.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4166 |
FD /0089/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AVE TECH, spol. s.r.o |
euro - fólie - hasiči |
32.04 |
09.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4167 |
FD /0090/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS - iek - hasiči |
12.00 |
09.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4168 |
FD /0091/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Kováč Architects, s.r.o |
PD na chodníky (od cintorína p |
936.00 |
09.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4169 |
FD /0092/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena čerpadiel |
2595.60 |
09.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4170 |
FD /0093/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
GRENKELEASING, s.r.o |
2/4 2018 poplatok, poistenie - |
226.22 |
09.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4171 |
FD /0094/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
01.05.2018 - 30.04.2019 krizov |
8.39 |
09.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4172 |
FD /0095/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 04/2018 bytovka |
50.00 |
09.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4173 |
FD /0096/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 03/2018 |
95.17 |
09.04.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4174 |
FD /0054/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Peter Martinka - MP servi |
klučky |
21.41 |
26.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4175 |
FD /0055/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 02/2018 |
17.60 |
26.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4176 |
FD /0056/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
havar.poistenie - Fábia |
166.96 |
26.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4177 |
FD /0057/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
zaloha 03/2018 |
549.81 |
26.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4178 |
FD /0058/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 03/2018 |
497.82 |
26.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4179 |
FD /0059/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
hasiči - SMS 02/2018 |
12.00 |
26.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4180 |
FD /0060/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 03/2018 plyn |
653.00 |
26.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4181 |
FD /0061/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Tibor Farkaš - BELIVIE |
obrusy - Svadobka |
160.00 |
26.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4182 |
FD /0062/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 02/2018 |
159.22 |
26.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4183 |
FD /0063/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
zaloha 03/2018 spoločné priest |
50.00 |
26.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4184 |
FD /0064/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
internet portál vyúčt. 03/2018 |
175.20 |
26.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4185 |
FD /0065/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Reg. rozvojová agentúra |
príprava ,,Podpora rozvoja špo |
900.00 |
26.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4186 |
FD /0066/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
údržba kuchyňka pod Svadobkou |
745.13 |
26.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4187 |
FD /0067/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 02/2018 |
541.31 |
26.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4188 |
FD /0068/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Oblastný futbalový zväz |
náhrady rozhodcov - OŠK |
800.00 |
26.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4189 |
FD /0069/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 02/2018 |
2034.67 |
26.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4190 |
FD /0070/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistné 2/4 2018 |
442.91 |
26.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4191 |
FD /0071/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
účtovné súvzťažnosti 2018 |
26.00 |
26.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4192 |
FD /0072/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Martin Čapla |
čistenie kan. potrubia |
105.00 |
26.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4193 |
FD /0073/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Horník |
výroba keramiky |
135.00 |
26.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4194 |
FD /0074/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Odpadový hospodár s.r.o |
POH 2018 |
240.00 |
26.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4195 |
FD /0075/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
údržba zelene |
1320.50 |
26.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4196 |
FD /0076/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SEGA Audio, s.r.o |
elektronickú zabezpečovaciu si |
618.00 |
26.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4197 |
FD /0077/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
K Consulting, s.r.o |
odborné stanovisko k dotácii. |
190.00 |
26.03.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4198 |
FD /0050/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
pozdravy, tabuľky |
68.50 |
28.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4199 |
FD /0051/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
2U spol.s.r.o. |
vlajky EU, SR |
55.06 |
28.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4200 |
FD /0052/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SOZA |
obecný rozhlas - reprod. hudba |
20.40 |
28.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4201 |
FD /0053/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ľubomír Pavelka |
oprava PPS-12 hasiči |
1006.82 |
28.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4202 |
FD /0036/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miloš Jurišič |
oprava kotla |
96.00 |
21.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4203 |
FD /0037/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 01/2018 |
689.89 |
21.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4204 |
FD /0038/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 01/2018 |
2101.72 |
21.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4205 |
FD /0039/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Obec Malženice |
posudková činnosť lekárky |
243.48 |
21.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4206 |
FD /0040/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MEDIATEL spol. s.r.o. |
Zlaté stránky |
60.00 |
21.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4207 |
FD /0041/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 8.1. - 7.2.2018 |
82.67 |
21.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4208 |
FD /0042/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 01/2018 |
182.72 |
21.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4209 |
FD /0043/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa |
poistenie zodp. za škodu - Fáb |
78.30 |
21.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4210 |
FD /0044/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Reg. rozvojová agentúra |
implem. projektu hasič. zbrojn |
900.00 |
21.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4211 |
FD /0045/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Jana Krištofová |
verejná súťaž - pavilón A - ZŠ |
4000.00 |
21.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4212 |
FD /0046/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Stav PRO s.r.o |
konzultačná činnosť pavilón A |
425.00 |
21.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4213 |
FD /0047/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
akual. úložný priestor |
72.00 |
21.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4214 |
FD /0048/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácia katastra |
36.00 |
21.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4215 |
FD /0049/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácia programov |
1058.99 |
21.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4216 |
FD /0001/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
1/4 2018 poistenia majetku |
442.91 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4217 |
FD /0002/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa |
zodp. starostov a primátorov |
53.11 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4218 |
FD /0003/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa |
poist.has.vozidla 2018 |
122.39 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4219 |
FD /0004/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
GRENKELEASING, s.r.o |
1/4 2018 nájom kopírky |
226.22 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4220 |
FD /0005/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 01/2018 |
430.08 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4221 |
FD /0006/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
zaloha 01/2018 |
524.24 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4222 |
FD /0007/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
01/2018 internet portál |
175.20 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4223 |
FD /0008/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
News and Media Holding a. |
časopis Zdravie 2018 obecná kn |
19.50 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4224 |
FD /0009/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SAMNET infor.systém samos |
informácie o dotáciách 2018 |
32.86 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4225 |
FD /0010/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 01/2018 spol. priestory |
50.00 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4226 |
FD /0011/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
údržba toalety - zubárka |
759.58 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4227 |
FD /0012/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
údržba PC |
35.45 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4228 |
FD /0013/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Edenred Slovakia, s.r.o |
stravné lístky |
1818.96 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4229 |
FD /0014/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 01/2018 plyn |
653.00 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4230 |
FD /0015/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Roman Štrbík |
obkladové práce - WC zubná amb |
270.00 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4231 |
FD /0016/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter - geodet |
geodetické práce - garáže v ZŠ |
577.00 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4232 |
FD /0017/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter - geodet |
výš.-polohopis - OŠK |
400.00 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4233 |
FD /0018/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Trubač |
oprava Fábie |
296.00 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4234 |
FD /0019/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktual. programov |
37.80 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4235 |
FD /0020/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
program mzdy 2018 |
48.00 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4236 |
FD /0021/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
výmena antény na MŠ |
97.78 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4237 |
FD /0022/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SEGA Audio, s.r.o |
sign. zabezpečenie - komunikát |
352.80 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4238 |
FD /0023/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 01/2018 |
17.60 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4239 |
FD /0024/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 02/2018 |
521.16 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4240 |
FD /0025/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 02/2018 |
457.34 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4241 |
FD /0026/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 01/2018 SMS správy |
12.00 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4242 |
FD /0027/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 02/2018 |
653.00 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4243 |
FD /0028/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava el. zar. v KD - Svadobk |
571.13 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4244 |
FD /0029/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu |
501.96 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4245 |
FD /0030/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava VO |
937.90 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4246 |
FD /0031/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 02/2018 spol.priestory |
50.00 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4247 |
FD /0032/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
02/2018 internet portál |
175.20 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4248 |
FD /0033/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena čerpadiel |
1602.48 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4249 |
FD /0034/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trinity |
výzdobu KD v Križovanoch nad D |
300.00 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4250 |
FD /0035/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kancelársky materiál |
315.55 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4251 |
FD /0352/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
08.12.2017 - 07.01.2018 vyúč. |
57.84 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4252 |
FD /0353/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 4/4 2017 |
10.82 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4253 |
FD /0354/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 4/4 2017 OcÚ, OŠK, nota |
144.08 |
06.02.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4254 |
FD /0331/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o |
2 ks siete pre OŠK |
165.64 |
10.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4255 |
FD /0332/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovenská pošta a.s. |
časopisy do Obecnej knižnice 2 |
72.43 |
10.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4256 |
FD /0333/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 12/2017 |
16.80 |
10.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4257 |
FD /0334/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZAHAS s.r.o |
zásahový odev - hasiči |
813.12 |
10.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4258 |
FD /0335/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o |
materiál - skrutky, lanká - OŠ |
209.10 |
10.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4259 |
FD /0336/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AJ, spol. s.r.o |
revízia dýchacieho prístroja. |
282.00 |
10.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4260 |
FD /0337/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena čerpadiel - 3 ks |
2403.72 |
10.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4261 |
FD /0338/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kancel. materiál |
321.59 |
10.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4262 |
FD /0339/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
Spravodaj (Uzn. 104/2017) |
600.00 |
10.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4263 |
FD /0340/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PYROTEX, s.r.o. |
hasičská prilba s chráničom |
240.00 |
10.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4264 |
FD /0341/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za vedenie účtu - cen |
71.08 |
10.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4265 |
FD /0342/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FaxCOPY a.s. |
kanc. materiál |
212.50 |
10.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4266 |
FD /0343/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS 12/2017 - hasiči |
12.00 |
10.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4267 |
FD /0344/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FaxCOPY a.s. |
kanc. materiál, tonery |
526.42 |
10.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4268 |
FD /0345/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Právo pre ROPO a obce 2018 |
77.40 |
10.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4269 |
FD /0346/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 12/2017 |
145.13 |
10.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4270 |
FD /0347/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
vyúčt. 2017 výtlačky |
112.93 |
10.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4271 |
FD /0348/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 12 2017 |
199.57 |
10.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4272 |
FD /0349/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 12/2017 |
2454.51 |
10.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4273 |
FD /0350/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 12 2017 |
747.18 |
10.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4274 |
FD /0351/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 12/2017 9 byt.dom - spo |
36.59 |
10.01.2018 |
Faktúra |
|
|
| 4275 |
FD /0318/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 11/2017 |
583.19 |
18.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4276 |
FD /0319/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
pozvánky, pozdravy |
106.00 |
18.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4277 |
FD /0320/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ENERCOM s.r.o |
kontrola bezp. detského ikrisk |
193.20 |
18.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4278 |
FD /0321/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Solárik |
odvoz odpadu z ihriska |
594.00 |
18.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4279 |
FD /0322/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AUTOCOMODEX Trnava,sro |
drobná oprava Fábie |
34.56 |
18.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4280 |
FD /0323/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 11/2017 |
2764.71 |
18.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4281 |
FD /0324/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
217.34 |
18.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4282 |
FD /0325/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PESTISS, s.r.o |
postrek stromov v areáli OŠK |
480.00 |
18.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4283 |
FD /0326/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
tech. dozor chodníka (Uzn. č. |
642.24 |
18.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4284 |
FD /0327/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
FD č. 2 rek. chodníka za stani |
27595.22 |
18.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4285 |
FD /0328/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
08.11. - 07.12. 2017 vyúčt. |
69.74 |
18.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4286 |
FD /0329/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Kosmál ZAMKO |
výroba roštov - lekáreň |
220.00 |
18.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4287 |
FD /0330/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AXATEM Projekt s.r.o |
odb. poradenstvo - kamery 2018 |
480.00 |
18.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4288 |
FD /0307/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 9 byt. dom 11/2017 |
10.09 |
08.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4289 |
FD /0308/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ľubomír Pavelka |
oprava PPS - 12 - hasiči |
1612.32 |
08.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4290 |
FD /0309/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 12/2017 |
684.00 |
08.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4291 |
FD /0310/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 12/2017 |
524.24 |
08.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4292 |
FD /0311/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 12/2017 |
430.08 |
08.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4293 |
FD /0312/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 11/2017 SMS |
12.00 |
08.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4294 |
FD /0313/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
4/4 2017 výkon technika BOZP |
150.00 |
08.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4295 |
FD /0314/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. 12/2017 internet portál |
175.20 |
08.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4296 |
FD /0315/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 11/2017 |
159.35 |
08.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4297 |
FD /0316/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DATAZ s.r.o |
pasportizácia a info tabuľa - |
876.00 |
08.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4298 |
FD /0317/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
brožúry - Piesne z Križovian |
400.00 |
08.12.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4299 |
FD /0301/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Šmrhola - OLYMP |
náhradný materiál |
367.20 |
30.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4300 |
FD /0302/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dochodcov 11/2017 |
20.80 |
30.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4301 |
FD /0303/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
A. Hakáč - kan. prípojka |
3545.64 |
30.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4302 |
FD /0304/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
F. Kosmál kan. prípojka |
3545.64 |
30.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4303 |
FD /0305/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
Z. Olahová - kan. prípojka |
3545.64 |
30.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4304 |
FD /0306/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
D. Bohunický - kan. prípojka |
3545.64 |
30.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4305 |
FD /0281/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SIVEX, s.r.o |
dopravné zrkadlo |
171.60 |
28.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4306 |
FD /0282/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena čerpadiel, Uzn.OZ č.86/ |
4807.44 |
28.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4307 |
FD /0283/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
tabuľky - 9 bytový dom |
23.80 |
28.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4308 |
FD /0284/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 10/2017 |
459.00 |
28.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4309 |
FD /0285/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VILBO, s.r.o |
náhradný diel - hasiči |
20.05 |
28.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4310 |
FD /0286/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
príj.komunikácia (Uzn. OZ č. 5 |
17780.15 |
28.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4311 |
FD /0287/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
podlaha ZŠ (Uzn.74/2017),trati |
6410.12 |
28.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4312 |
FD /0288/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 10/2017 |
2745.84 |
28.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4313 |
FD /0289/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TOI TOI a DIXI, s.r.o. |
2 toaletné kabíny - cintorín - |
79.20 |
28.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4314 |
FD /0290/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 1.8. - 31.10.2017 vodné |
47.64 |
28.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4315 |
FD /0291/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 1.8. - .31.10.2017, vod |
164.06 |
28.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4316 |
FD /0292/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.10. - 07.11.2017 |
72.65 |
28.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4317 |
FD /0293/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava ZOZZ Križovany n/D. - |
126.00 |
28.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4318 |
FD /0294/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Tomáš Bočko |
oprava radiátora - OŠK |
180.00 |
28.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4319 |
FD /0295/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Šmrhola - OLYMP |
erby, vlajky, štandarda |
1059.90 |
28.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4320 |
FD /0296/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Autodoprava Cuninka, ,s.r |
opravu T 815 - hasiči |
879.60 |
28.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4321 |
FD /0297/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Stražanovo bábkové divadl |
bábkové divadlo na Mikuláša |
180.00 |
28.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4322 |
FD /0298/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ayous spol. s.r.o |
stolný tenis - materiál (lopti |
337.20 |
28.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4323 |
FD /0299/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Peter Paulík |
preprava športovcov - stolný t |
226.80 |
28.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4324 |
FD /0300/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Peter Paulík |
preprava športovcov - stolný t |
241.92 |
28.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4325 |
FD /0270/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZOFI, s.r.o |
oprava preliezok v areáli OŠK |
906.00 |
07.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4326 |
FD /0271/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
Preprava Únie žien. |
138.00 |
07.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4327 |
FD /0272/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
zaloha 11 2017 |
684.00 |
07.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4328 |
FD /0273/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 11/2017 |
430.08 |
07.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4329 |
FD /0274/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 11/2017 |
524.24 |
07.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4330 |
FD /0275/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
tech.dozor - chodník za stanic |
287.76 |
07.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4331 |
FD /0276/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
D&B PROFIT s.r.o |
podlahovú krytinu s montážou d |
5091.01 |
07.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4332 |
FD /0277/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 10/2017 |
145.91 |
07.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4333 |
FD /0278/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. 11/2017 internet portál |
175.20 |
07.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4334 |
FD /0279/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
HIT Slovensko, s.r.o |
Zn stĺpik (k zrkadlu) |
26.04 |
07.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4335 |
FD /0280/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
FD č.1 - chodník za stanicou |
11958.60 |
07.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4336 |
FD /0262/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1626.68 |
02.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4337 |
FD /0263/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
131.01 |
02.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4338 |
FD /0264/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Pajpach INSTALEX |
prehliadka plyn.zaradení - 9 b |
288.00 |
02.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4339 |
FD /0265/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava krovinorezu |
323.42 |
02.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4340 |
FD /0266/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
prekládku kamery. |
60.41 |
02.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4341 |
FD /0267/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 10/2017 |
21.20 |
02.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4342 |
FD /0268/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Rednot, s.r.o. |
autonabíjačka pre hasičov. |
90.00 |
02.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4343 |
FD /0269/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
SMS - ky vyúčt. 10/2017 |
12.00 |
02.11.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4344 |
FD /0254/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovenská pošta a.s. |
časopis Chovateľ 2018 |
19.80 |
24.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4345 |
FD /0255/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 8.9. - 7.10. 2017 |
53.58 |
24.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4346 |
FD /0256/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Obec Košolná |
popl. za uloženie zeminy |
625.00 |
24.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4347 |
FD /0257/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
krizovany.sk 27.10.2017 - 26.1 |
79.06 |
24.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4348 |
FD /0258/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Kancelária 24 h, s.r.o |
kancelárska skriňa |
488.18 |
24.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4349 |
FD /0259/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Solárik |
vývoz odpadu |
1380.00 |
24.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4350 |
FD /0260/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juga, spol. s.r.o. |
Deň úcty k starším - chlebíčky |
342.00 |
24.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4351 |
FD /0261/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Nagy Jozef |
podlaha v bufete OŠK |
602.66 |
24.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4352 |
FD /0250/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
- vytvorenie trávnika v areáli |
1368.75 |
17.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4353 |
FD /0251/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 09/2017 |
3322.08 |
17.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4354 |
FD /0252/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
náhr.vysadba po realizácii prí |
282.50 |
17.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4355 |
FD /0253/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
tech.dozor pri akcii ,,Dažďová |
282.67 |
17.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4356 |
FD /0245/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 09/2017 |
133.75 |
09.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4357 |
FD /0246/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
údržba zelene |
195.00 |
09.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4358 |
FD /0247/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
výsadba trávnika v MŠ |
3311.82 |
09.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4359 |
FD /0248/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 9/2017, VO, OŠK,hasiči |
360.50 |
09.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4360 |
FD /0249/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
ČB, farebné výtlačky |
81.59 |
09.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4361 |
FD /0237/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 10/2017 |
684.00 |
05.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4362 |
FD /0238/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
GRENKELEASING, s.r.o |
4/4 2017 nájom kopírky a poist |
226.22 |
05.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4363 |
FD /0239/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 10/2017, elektrina |
524.24 |
05.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4364 |
FD /0240/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha elektrina 10/2017 |
430.08 |
05.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4365 |
FD /0241/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
10/2017 internet portál |
175.20 |
05.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4366 |
FD /0242/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ferex, s.r.o |
30 ks smetných nádob - kovové |
1022.40 |
05.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4367 |
FD /0243/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Mediatech spol. sro |
hudobné pomôcky - Dychovka |
754.00 |
05.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4368 |
FD /0244/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
09/2017 SMS správy - hasiči |
12.00 |
05.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4369 |
FD /0229/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kancel. materiál |
423.47 |
02.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4370 |
FD /0230/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
PVC vrecia |
41.47 |
02.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4371 |
FD /0231/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
3/4 2017 výkon technika |
150.00 |
02.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4372 |
FD /0232/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Forte Acoustic, spol. s.r |
výmenu časti ozvučenia miestne |
1120.00 |
02.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4373 |
FD /0233/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Križanová Mária |
náhradný materiál |
214.00 |
02.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4374 |
FD /0234/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 09/2017 |
19.20 |
02.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4375 |
FD /0235/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
RK & eco s.r.o |
vypracov. správy ,,Odpad.hosp. |
210.00 |
02.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4376 |
FD /0236/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
dažď.kanalizácia - hliník za 0 |
9078.92 |
02.10.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4377 |
FD /0219/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Oboril servis h |
servis hasiacich prístrojov |
254.35 |
21.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4378 |
FD /0220/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 08/2017 |
334.60 |
21.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4379 |
FD /0221/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
internet portál 09/2017 |
175.20 |
21.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4380 |
FD /0222/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Peter Rokyčák ROKYSTAV |
stavebné práce na budove MŠ |
10087.20 |
21.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4381 |
FD /0223/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 08/2017 |
2049.43 |
21.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4382 |
FD /0224/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
3/4 2017 poistné majetku |
442.91 |
21.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4383 |
FD /0225/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.8. - 7.9.2017 |
38.75 |
21.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4384 |
FD /0226/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
oprava kam. systému (po búrke) |
97.30 |
21.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4385 |
FD /0227/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dobrovoľná PO SR |
školenie hasičov |
100.00 |
21.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4386 |
FD /0228/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava vodov. potrubia Svadobk |
153.96 |
21.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4387 |
FD /0194/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.7. - 7.8.2017 |
41.74 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4388 |
FD /0195/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Roland Kász - ROLIN |
betónový poter do ZŠ. |
594.00 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4389 |
FD /0196/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TINAMA, s.r.o |
ost. technická vybavenosť - 9 |
3.00 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4390 |
FD /0197/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TINAMA, s.r.o |
NULL |
5780.00 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4391 |
FD /0198/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TINAMA, s.r.o |
9 byt. dom - z prostriedkov Mi |
155750.00 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4392 |
FD /0199/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
RK & eco s.r.o |
posudky, štúdie |
996.00 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4393 |
FD /0200/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Rednot, s.r.o. |
mat. - technické vybavenie DHZ |
3064.34 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4394 |
FD /0201/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava folk. skupiny - Abrah |
102.00 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4395 |
FD /0202/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
prepravu Jednoty dôchodcov - Š |
100.80 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4396 |
FD /0203/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TINAMA, s.r.o |
tech.vybavenosť - 9 bytový dom |
10.00 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4397 |
FD /0204/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Stanislav Staš |
hasiči - savica apolo |
156.50 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4398 |
FD /0205/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Gastro Trade Slovakia |
ohrievacie nádoby - Svadobka |
536.80 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4399 |
FD /0206/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DECODOM spol . s.r.o |
nerezový dres - hasiči |
102.00 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4400 |
FD /0207/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DECODOM spol . s.r.o |
kuchynská linka - hasiči |
415.12 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4401 |
FD /0208/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Oskar Malatinský - T |
vodoinštal. materiál - MŠ |
554.08 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4402 |
FD /0209/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TINAMA, s.r.o |
9 byt. dom - tech. vybavenosť |
13400.00 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4403 |
FD /0210/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
SMS správy - hasiči 1.08. - 31 |
12.00 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4404 |
FD /0211/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 09/2017 |
684.00 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4405 |
FD /0212/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 09/2017 |
430.08 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4406 |
FD /0213/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Reg. rozvojová agentúra |
rek. požiarnej zbrojnice - spr |
960.00 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4407 |
FD /0214/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 09 2017 |
524.24 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4408 |
FD /0215/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyyúčt. 08/2017 |
150.55 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4409 |
FD /0216/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Šimeková |
PD - Požiarna zbrojnica |
1650.00 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4410 |
FD /0217/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
materiál |
20.00 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4411 |
FD /0218/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
poplatok TKO 07/2017 |
486.23 |
08.09.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4412 |
FD /0193/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej kižnice |
91.19 |
16.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4413 |
FD /0188/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 07/2017 |
2198.97 |
14.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4414 |
FD /0189/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Novák REZ |
opona v KD |
1992.00 |
14.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4415 |
FD /0190/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.05. - 31.07.2017 - v |
138.50 |
14.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4416 |
FD /0191/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyút. 01.05. - 31.07.2017 vodn |
45.47 |
14.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4417 |
FD /0192/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
dažďová kanalizácia - hliník |
32674.78 |
14.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4418 |
FD /0182/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Zdeno Ondruška |
klimatizácia - 2 ks. |
2516.59 |
10.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4419 |
FD /0183/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 07/2017 |
107.81 |
10.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4420 |
FD /0184/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Účtovníctvo ROPO a obcí 11/201 |
98.00 |
10.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4421 |
FD /0185/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu |
342.48 |
10.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4422 |
FD /0186/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava el. zariadení |
396.96 |
10.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4423 |
FD /0187/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
tech. dozor pri akcii ,,Dažďov |
1017.33 |
10.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4424 |
FD /0179/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 07/2017 |
310.07 |
07.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4425 |
FD /0180/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
08/2017 internet portál e Turi |
175.20 |
07.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4426 |
FD /0181/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Trubač |
oprava vozidla Fábia |
144.00 |
07.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4427 |
FD /0174/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Kosmál ZAMKO |
okenné mreže - 11 ks |
640.00 |
04.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4428 |
FD /0175/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 08/2017 plyn |
684.00 |
04.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4429 |
FD /0176/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 08/2017 |
524.24 |
04.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4430 |
FD /0177/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 08/2017 |
430.08 |
04.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4431 |
FD /0178/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS 07/2017 - hasiči |
12.00 |
04.08.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4432 |
FD /0171/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TINAMA, s.r.o |
kúpa bytového domu 9 b.j. |
289250.00 |
26.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4433 |
FD /0172/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1880.50 |
26.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4434 |
FD /0173/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Tóthová |
audit KÚZ za rok 2016 |
600.00 |
26.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4435 |
FD /0166/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
prípojka Marek Kralovic |
3545.64 |
17.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4436 |
FD /0167/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
prípojka Luboš Zvolenský |
3545.64 |
17.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4437 |
FD /0168/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
prípojka Jozef Drinka |
3545.64 |
17.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4438 |
FD /0169/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
prípojka Marián Hutta |
3545.64 |
17.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4439 |
FD /0170/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.6. - 7.7.2017 |
56.33 |
17.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4440 |
FD /0133/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
ZŠ - športové hry - poplatok |
185.00 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4441 |
FD /0134/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
okná - OŠK - bufet |
1456.68 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4442 |
FD /0135/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
8.5.- 07.06.2017 |
47.76 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4443 |
FD /0136/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Tóthová |
audit za rok 2016 |
1200.00 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4444 |
FD /0137/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
výkon technika PO 2/4 2017 |
150.00 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4445 |
FD /0138/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SIGNATECH spol. r.o. |
dopravné značenie Rotunda |
5050.54 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4446 |
FD /0139/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Richard Munka |
registratúrny poriadok |
140.00 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4447 |
FD /0140/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
materiál, oprava kosačky |
210.16 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4448 |
FD /0141/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Centrum polyg. služieb |
matričné listiny - ÚL, oznámen |
13.62 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4449 |
FD /0142/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
GRENKELEASING, s.r.o |
poistenie a nájom kopírky |
226.22 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4450 |
FD /0143/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TI8IT, s.r.o |
počítač s príslušenstvom |
696.00 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4451 |
FD /0144/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Branislav Krajňák |
maliarske práce v KD. |
3966.00 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4452 |
FD /0145/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava SZZ Križovany n/D. |
177.60 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4453 |
FD /0146/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava folk.skupiny Dudváh. |
350.00 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4454 |
FD /0147/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Miroslav Sukeník KOP |
známky pre psov |
73.80 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4455 |
FD /0148/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Stanislav Doboš súk. dopr |
preprava ZO JD Križovany n/D. |
201.60 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4456 |
FD /0149/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 06/2017 |
22.40 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4457 |
FD /0150/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Obec Malženice |
ref. za posudkovú činnosť |
75.00 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4458 |
FD /0151/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 07/2017 |
524.24 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4459 |
FD /0152/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 07/2017 |
430.08 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4460 |
FD /0153/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 07/2017 |
684.00 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4461 |
FD /0154/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PROUNION, a.s. |
vypracovanie stratégie CLLD. |
160.49 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4462 |
FD /0155/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
pracovná cesta |
1250.00 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4463 |
FD /0156/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
ČB, farebné kópie |
131.09 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4464 |
FD /0157/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
Spravodaj 2017 |
600.00 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4465 |
FD /0158/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
SMS - správy pre hasičov |
12.10 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4466 |
FD /0159/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
internet portál 07/2017 |
175.20 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4467 |
FD /0160/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Falck Healthcare a.s. |
lek. prehliadky - hasiči |
175.50 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4468 |
FD /0161/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Kováč Architects, s.r.o |
PD - rek. chodníkov |
780.00 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4469 |
FD /0162/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 06/2017 |
2419.55 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4470 |
FD /0163/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
chemické ošetrenie zelene |
1045.20 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4471 |
FD /0164/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 06/2017 |
238.88 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4472 |
FD /0165/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 06/2017 |
174.35 |
14.07.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4473 |
FD /0120/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
05/2017 - SMS výjazdy |
4.20 |
15.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4474 |
FD /0121/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 05/2017 |
159.62 |
15.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4475 |
FD /0122/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Solárik |
podŕňanie haluzoviny |
201.60 |
15.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4476 |
FD /0123/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
internet portál 06/2017 |
175.20 |
15.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4477 |
FD /0124/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Falck Healthcare a.s. |
zdravotné prehliadky hasičov |
172.00 |
15.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4478 |
FD /0125/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Kosmál ZAMKO |
výroba a montáž únikových scho |
990.00 |
15.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4479 |
FD /0126/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 05/2017 |
3163.25 |
15.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4480 |
FD /0127/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 05/2017 - 5 odb. miest |
245.75 |
15.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4481 |
FD /0128/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Hutár |
preprava JDS Križovany - Ledni |
370.00 |
15.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4482 |
FD /0129/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Martin Kubov MK therm |
práce naviac - ÚK KD |
498.00 |
15.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4483 |
FD /0130/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kanc. materiál |
208.61 |
15.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4484 |
FD /0131/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Martin Kubov MK therm |
výmena ÚK v KD Križovany n/D. |
12479.83 |
15.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4485 |
FD /0132/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vodovod. prípojka - zmrzlina |
106.94 |
15.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4486 |
FD /0101/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
IVES Košice |
aktual. programu matrika 2017 |
25.09 |
07.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4487 |
FD /0102/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 04/2017 |
209.75 |
07.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4488 |
FD /0103/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Xtra Slovakia |
reflexné samolepky na has. voz |
187.20 |
07.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4489 |
FD /0104/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AXATEM Projekt s.r.o |
spracovanie žiadosti o dotáciu |
400.00 |
07.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4490 |
FD /0105/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
doména krizovany.sk |
14.28 |
07.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4491 |
FD /0106/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 04/2017 |
2552.86 |
07.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4492 |
FD /0107/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 04/2017 - el. energia |
269.08 |
07.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4493 |
FD /0108/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.4. - 7.5.2017 |
60.27 |
07.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4494 |
FD /0109/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.01. - 30.04.2017 |
225.11 |
07.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4495 |
FD /0110/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.01. - 30.04.2017 |
88.78 |
07.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4496 |
FD /0111/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor - 9 byt. dom |
1100.00 |
07.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4497 |
FD /0112/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
3/4 2017 poistné majetku |
412.05 |
07.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4498 |
FD /0113/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
130.67 |
07.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4499 |
FD /0114/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 05/2017 |
22.00 |
07.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4500 |
FD /0115/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 06/2017 |
524.24 |
07.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4501 |
FD /0116/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 06/2017 |
684.00 |
07.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4502 |
FD /0117/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 06/2017 |
430.08 |
07.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4503 |
FD /0118/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor - 9 byt. dom |
440.00 |
07.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4504 |
FD /0119/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
okná - KD - Svadobka |
5500.00 |
07.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4505 |
FD /0120/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
05/2017 - SMS výjazdy |
4.20 |
07.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4506 |
FD /0121/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 05/2017 |
159.62 |
07.06.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4507 |
FD /0103/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Xtra Slovakia |
reflexné samolepky na has. voz |
187.20 |
10.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4508 |
FD /0096/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 04/2017 |
16.80 |
05.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4509 |
FD /0097/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 05/2017 |
524.24 |
05.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4510 |
FD /0098/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 05/2017 |
430.08 |
05.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4511 |
FD /0099/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 05/2017 |
684.00 |
05.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4512 |
FD /0100/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
05/2017 prevádzka internet por |
175.20 |
05.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4513 |
FD /0101/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
IVES Košice |
aktual. programu matrika 2017 |
25.09 |
05.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4514 |
FD /0102/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 04/2017 |
209.75 |
05.05.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4515 |
FD /0075/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 03/2017 |
206.77 |
24.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4516 |
FD /0076/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Kosmál ZAMKO |
okenná mreža - KD |
160.00 |
24.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4517 |
FD /0077/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Kosmál ZAMKO |
zábradlie MŠ |
470.00 |
24.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4518 |
FD /0078/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 03/2017 |
348.17 |
24.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4519 |
FD /0079/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
ČB, farebné výtlačky |
133.21 |
24.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4520 |
FD /0080/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
prevádzka internet portálu 04 |
175.20 |
24.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4521 |
FD /0081/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor 9 bytový dom |
660.00 |
24.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4522 |
FD /0082/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 03/2017 |
2861.39 |
24.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4523 |
FD /0083/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Fekollini s.r.o. |
Šaffova ostroha - bagety. |
218.88 |
24.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4524 |
FD /0084/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena vodárne - notariát. |
292.46 |
24.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4525 |
FD /0085/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Šimeková |
PD strechy Notariátu. |
1600.00 |
24.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4526 |
FD /0086/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
zametanie ciest v obci |
339.48 |
24.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4527 |
FD /0087/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.3. - 7.4.2017 |
63.76 |
24.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4528 |
FD /0088/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ABRASIV s.r.o |
vŕtanie otvorov - ZŠ. |
70.48 |
24.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4529 |
FD /0089/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktual .programov |
1034.99 |
24.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4530 |
FD /0090/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
poplatok za stránku FD |
72.00 |
24.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4531 |
FD /0091/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktual. dát katastra |
36.00 |
24.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4532 |
FD /0092/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Forte Acoustic, spol. s.r |
rozhlasová ústredňa |
1995.00 |
24.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4533 |
FD /0093/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava VO 01 - 04/2017 |
169.32 |
24.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4534 |
FD /0094/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu |
845.04 |
24.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4535 |
FD /0095/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
orez stromov, oprava VO... |
999.78 |
24.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4536 |
FD /0073/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
poplatok doména eu |
8.39 |
06.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4537 |
FD /0074/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JAZ servis |
oprava el. panvice - Svadobka |
129.77 |
06.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4538 |
FD /0066/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 3/2017 |
24.40 |
05.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4539 |
FD /0067/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 04/2017 |
430.08 |
05.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4540 |
FD /0068/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 04/2017 |
524.24 |
05.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4541 |
FD /0069/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 04/2017 |
684.00 |
05.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4542 |
FD /0070/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
GRENKELEASING, s.r.o |
poistenie a nájom kopírky |
226.22 |
05.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4543 |
FD /0071/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
2022.79 |
05.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4544 |
FD /0072/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava dychovky |
446.00 |
05.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4545 |
FD /0032/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter - geodet |
vyhotovenie výškopisu a poloho |
350.00 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4546 |
FD /0033/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
internet portál 02/2017 |
175.20 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4547 |
FD /0034/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miloš Jurišič |
oprava kotla v KD |
89.00 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4548 |
FD /0035/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Dobiš - Staviteľ |
spracovanie rozpočtu - dielní |
80.00 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4549 |
FD /0036/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 03/2017 |
684.00 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4550 |
FD /0037/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 02/2017 |
11.20 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4551 |
FD /0038/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trinity |
výzdoba KD |
300.00 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4552 |
FD /0039/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 03/2017 VO, KD, OŠK, ha |
430.08 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4553 |
FD /0040/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 03/2017 KD,VO,DS,OcÚ |
524.24 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4554 |
FD /0041/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
jarná údržba zelene |
813.12 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4555 |
FD /0042/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Jozef Šulko |
projektová dokumentácia A pavi |
4880.00 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4556 |
FD /0043/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
výkon technika 1/4 2017 |
162.00 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4557 |
FD /0044/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 02/2017 |
209.53 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4558 |
FD /0045/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 02/2017 |
1841.16 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4559 |
FD /0046/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
2/4 2017 poistné |
412.05 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4560 |
FD /0047/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Kosenie s.r.o |
prevzdušnenie trávnika |
470.00 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4561 |
FD /0048/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
prevádzka internet portálu 03/ |
175.20 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4562 |
FD /0049/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kancelársky materiál |
317.34 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4563 |
FD /0050/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Branislav Turan |
knihy do obecnej knižnice |
23.50 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4564 |
FD /0051/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.2. - 7.3.2017 |
62.66 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4565 |
FD /0052/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Horník |
keramický džbán, obrázok |
115.00 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4566 |
FD /0053/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 02/2017 |
521.32 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4567 |
FD /0054/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVGRAM |
poplatok za verejný rozhlas 20 |
38.50 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4568 |
FD /0055/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor - 9 bytový dom |
880.00 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4569 |
FD /0056/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
BEGA, s.r.o |
pracovný pult. |
646.44 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4570 |
FD /0057/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jaroslav Grman DDD activ |
deratizácia priestorov OcÚ |
48.00 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4571 |
FD /0058/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dobrovoľná PO SR |
odborná príprava DHZO |
220.00 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4572 |
FD /0059/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
poplatok za istič |
27.18 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4573 |
FD /0060/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Chmelár spol.s.r.o. |
samozatvárač s montážou. |
240.00 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4574 |
FD /0061/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Chmelár |
preprava Jednoty dôchodcov |
143.00 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4575 |
FD /0062/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Autodoprava Cuninka, ,s.r |
oprava has. vozidla. |
795.86 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4576 |
FD /0063/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
D&D Company, s.r.o. |
kontrola komínov |
166.56 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4577 |
FD /0064/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok banke - auditor |
60.00 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4578 |
FD /0065/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
otočná kamera - cintorín. |
2028.60 |
03.04.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4579 |
FD /0001/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistné 1/4 2017 |
412.05 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4580 |
FD /0002/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 01/2017 |
555.67 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4581 |
FD /0003/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 01/2017 |
633.34 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4582 |
FD /0004/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SAMNET infor.systém samos |
informácie o dotáciách |
32.86 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4583 |
FD /0005/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
banner, pozvánky |
100.00 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4584 |
FD /0006/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Kosmál ZAMKO |
výroba mreží - CO |
80.00 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4585 |
FD /0007/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 01/2017 |
684.00 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4586 |
FD /0008/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
poplatok (kopírka) |
1.20 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4587 |
FD /0009/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUDr. Radka Paulínyová |
právne služby |
152.08 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4588 |
FD /0010/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
internet portál 01/2017 |
175.20 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4589 |
FD /0011/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
preinštalácia programov |
12.00 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4590 |
FD /0012/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov |
17.20 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4591 |
FD /0013/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
BEGA, s.r.o |
stoličky do Svadobky, podľa po |
2613.60 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4592 |
FD /0014/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1807.43 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4593 |
FD /0015/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
GRENKELEASING, s.r.o |
nájom kopírky |
153.32 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4594 |
FD /0016/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 01/2017 |
197.59 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4595 |
FD /0017/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 01/2017 |
502.99 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4596 |
FD /0018/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 02/2017 |
520.12 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4597 |
FD /0019/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 02/2017 |
429.87 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4598 |
FD /0020/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Chmelár spol.s.r.o. |
oprava vchodových dverí |
132.00 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4599 |
FD /0021/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PreKo, s.r.o |
výmena valca v tlačiarni |
234.00 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4600 |
FD /0022/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 02/2017 |
684.00 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4601 |
FD /0023/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MEDIATEL spol. s.r.o. |
zlaté stránky |
60.00 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4602 |
FD /0024/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 01/2017 |
1849.68 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4603 |
FD /0025/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Branislav Turan |
knihy |
160.00 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4604 |
FD /0026/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dušan Barlík ANIMAPRESS |
časopis Chovateľ. |
19.80 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4605 |
FD /0027/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.1. - 7.2.2017 |
74.57 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4606 |
FD /0028/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
servisný poplatok |
1.20 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4607 |
FD /0029/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Reg. rozvojová agentúra |
vypracovanie žiadosti o NFP |
1800.00 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4608 |
FD /0030/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SOZA |
za použitie hud. diel |
20.40 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4609 |
FD /0031/17 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do knižnice |
110.28 |
22.02.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4610 |
FD /0379/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. XI - XII/2016 |
34.80 |
31.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4611 |
FD /0380/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. XI-XII/2016 OŠK |
3.30 |
31.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4612 |
FD /0381/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. KD XI-XII/2016 - vodné, |
25.98 |
31.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4613 |
FD /0364/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
za stravu dôchodcov 12/2016 |
16.00 |
17.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4614 |
FD /0365/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
News and Media Holding a. |
časopis Zdravie Obecná knižnic |
18.50 |
17.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4615 |
FD /0366/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
poplatok |
1.20 |
17.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4616 |
FD /0367/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Jozef Šulko |
PD na rek. ZŠ A pavilón - I fá |
4620.00 |
17.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4617 |
FD /0368/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Rastislav Gula |
KD inter. dvere, okno |
1811.00 |
17.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4618 |
FD /0369/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TI8IT, s.r.o |
kancelársky počítač podľa ponu |
840.00 |
17.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4619 |
FD /0370/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FaxCOPY a.s. |
tonery |
734.14 |
17.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4620 |
FD /0371/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Martin Bejda |
zmena trasy dažď. kanalizácie |
580.00 |
17.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4621 |
FD /0372/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za vedenie účtu |
71.08 |
17.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4622 |
FD /0373/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 12/2016 |
190.63 |
17.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4623 |
FD /0374/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 12/2016 |
2223.37 |
17.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4624 |
FD /0375/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualiz. programov 2016 |
50.40 |
17.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4625 |
FD /0376/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 12/2016 |
271.12 |
17.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4626 |
FD /0377/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
stáč. miesto ihrisko - poplato |
253.67 |
17.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4627 |
FD /0378/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.12.2016 - 07.01.2017 |
45.42 |
17.01.2017 |
Faktúra |
|
|
| 4628 |
FD /0355/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
publikácia - 90 výročie OŠK |
1149.00 |
20.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4629 |
FD /0356/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
samolepky - kamery |
36.00 |
20.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4630 |
FD /0357/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
praprava skupiny Dudváh - Rakú |
230.00 |
20.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4631 |
FD /0358/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava el.zar. KD, vianočná vý |
957.24 |
20.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4632 |
FD /0359/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.11.-7.12.2016 |
71.67 |
20.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4633 |
FD /0360/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
vianočné pozdravy |
28.00 |
20.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4634 |
FD /0361/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
internet portál 12/2016 |
175.20 |
20.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4635 |
FD /0362/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kancelársky materiál |
233.38 |
20.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4636 |
FD /0363/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ferex, s.r.o |
110 l smetné nádoby, kovové na |
807.00 |
20.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4637 |
FD /0334/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DECODOM spol . s.r.o |
kuch. skrinka |
160.22 |
14.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4638 |
FD /0335/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
prevádzka internet. portálu |
350.40 |
14.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4639 |
FD /0336/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 12/2016 |
773.00 |
14.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4640 |
FD /0337/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov 11/2016 |
20.80 |
14.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4641 |
FD /0338/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor - prechod pre c |
100.00 |
14.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4642 |
FD /0339/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Disig, a.s. |
poplatok za vydanie celtifikát |
103.20 |
14.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4643 |
FD /0340/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 12/2016 |
622.93 |
14.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4644 |
FD /0341/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 01.8.-31.10.2016 has. |
-117.16 |
14.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4645 |
FD /0342/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 12/2016 VO, KD, OŠK |
609.56 |
14.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4646 |
FD /0343/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DECODOM spol . s.r.o |
lišty, diely - kuch. skrinka |
14.03 |
14.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4647 |
FD /0344/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1345.96 |
14.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4648 |
FD /0345/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 11/2016 |
201.82 |
14.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4649 |
FD /0346/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
4/4 2016 výkon technika PO, BO |
150.00 |
14.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4650 |
FD /0347/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUDr. Radka Paulínyová |
právne služby |
223.74 |
14.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4651 |
FD /0348/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
rekonšt. chodníkov - priechod |
2668.48 |
14.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4652 |
FD /0349/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovenská pošta a.s. |
časopisy do Obecnej knižnice |
74.18 |
14.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4653 |
FD /0350/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 11/2016 |
3206.51 |
14.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4654 |
FD /0351/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 11/2016 |
154.56 |
14.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4655 |
FD /0352/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy Obecná knižnica |
219.62 |
14.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4656 |
FD /0353/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Vlachovič SVH |
revíziu elektických zariadení |
480.00 |
14.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4657 |
FD /0354/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena čerpadla Notariát |
309.72 |
14.12.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4658 |
FD /0318/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
poplatok 14.10. - 14.11.2016 |
1.20 |
30.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4659 |
FD /0319/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
Diár samosprávy 2017 |
33.25 |
30.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4660 |
FD /0320/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
tlač Spravodaja. |
600.00 |
30.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4661 |
FD /0321/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MANUTAN Slovakia s.r.o |
návleky na mop KD |
76.56 |
30.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4662 |
FD /0322/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
zál. 11/2016 |
214.00 |
30.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4663 |
FD /0323/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor - rek. chodníko |
156.90 |
30.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4664 |
FD /0324/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor - rek. chodníko |
250.00 |
30.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4665 |
FD /0325/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
rek. chodníka |
14817.47 |
30.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4666 |
FD /0326/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kan. prípojka Drgoň |
3545.64 |
30.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4667 |
FD /0327/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kan. prípojka Doktorík |
3545.64 |
30.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4668 |
FD /0328/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Roman Štrbík |
has. zbroj. - obkladačské prác |
997.00 |
30.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4669 |
FD /0329/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TheraComm, s.r.o |
programovanie rádiostaníc |
28.22 |
30.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4670 |
FD /0330/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter - geodet |
geodetické práce - hliník |
150.00 |
30.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4671 |
FD /0331/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AUTOCOMODEX Trnava,sro |
servis Fábie |
872.54 |
30.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4672 |
FD /0332/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FaxCOPY a.s. |
2 ks - skartovačky |
470.00 |
30.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4673 |
FD /0333/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MANUTAN Slovakia s.r.o |
kancelárske stoličky 3 ks |
318.32 |
30.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4674 |
FD /0304/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor - chodníky |
580.10 |
15.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4675 |
FD /0305/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 10/2016 |
197.87 |
15.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4676 |
FD /0306/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
vysávač - záhradný |
317.21 |
15.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4677 |
FD /0307/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SEGA Audio, s.r.o |
servis signalizácie OcÚ |
63.60 |
15.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4678 |
FD /0308/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
rekonšt. chodníka pri cintorín |
24736.02 |
15.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4679 |
FD /0309/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Právo pre ROPO 2017 |
74.40 |
15.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4680 |
FD /0310/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 10/2016 |
2308.96 |
15.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4681 |
FD /0311/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
tlač VZN |
306.00 |
15.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4682 |
FD /0312/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TOI TOI a DIXI, s.r.o. |
prenájom toaletnej kabíny |
79.20 |
15.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4683 |
FD /0313/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 10/2016 |
144.93 |
15.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4684 |
FD /0314/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.10. -07.11.2016 |
75.53 |
15.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4685 |
FD /0315/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Muziker a.s. |
vokálový mikrofón - dychovka |
199.00 |
15.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4686 |
FD /0316/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. KD 1.8. - 31.10.2016 |
32.48 |
15.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4687 |
FD /0317/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 1.8.-.31.10.2016 OcÚ,OŠ |
154.85 |
15.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4688 |
FD /0296/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov 10/2016 |
19.60 |
04.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4689 |
FD /0297/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Studne, s.r.o |
vyvŕtanie studne |
650.00 |
04.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4690 |
FD /0298/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
Jednota dôchodcov - D. Orešany |
90.00 |
04.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4691 |
FD /0299/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
692.21 |
04.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4692 |
FD /0300/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 11/2016 |
559.00 |
04.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4693 |
FD /0301/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
11/2016 záloha |
609.56 |
04.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4694 |
FD /0302/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 11/2016 |
622.93 |
04.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4695 |
FD /0303/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
IMD & design plus spo |
ústredné kúrenie v has. zbrojn |
5899.09 |
04.11.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4696 |
FD /0292/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
Folk. skupina Dudváh - Maďarsk |
200.00 |
26.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4697 |
FD /0293/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUDr. Radka Paulínyová |
právne služby |
35.00 |
26.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4698 |
FD /0294/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter - geodet |
goemetrický plán na ul. kanal. |
227.00 |
26.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4699 |
FD /0295/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing.arch.Eva Krupová |
zmeny ÚPD 3/2015 |
1144.20 |
26.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4700 |
FD /0274/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUDr. Radka Paulínyová |
právne služby |
200.00 |
19.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4701 |
FD /0275/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 09/2016 |
130.29 |
19.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4702 |
FD /0276/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
rek. chodníka pri cintoríne |
11203.28 |
19.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4703 |
FD /0277/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TERMOMONT Dolná Krupá, s. |
plynová prípojka - hasiči |
1139.32 |
19.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4704 |
FD /0278/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
intern. portál e Turizmu |
525.60 |
19.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4705 |
FD /0279/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
prevádzka IT portálu e Turizmu |
350.40 |
19.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4706 |
FD /0280/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava čerpadla OŠK |
1146.00 |
19.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4707 |
FD /0281/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena rozvodov vody, radiátor |
3364.80 |
19.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4708 |
FD /0282/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 09/2016 |
3019.62 |
19.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4709 |
FD /0283/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
27.10.2016-26.10.2017 maximum |
79.06 |
19.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4710 |
FD /0284/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Stražanovo bábkové divadl |
detské predstavenie |
180.00 |
19.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4711 |
FD /0285/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kancel. materiál |
390.27 |
19.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4712 |
FD /0286/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Martin Kubov MK therm |
inštalácia plynovej kotolne v |
14977.78 |
19.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4713 |
FD /0287/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juga, spol. s.r.o. |
chlebíčky - Deň úcty k starším |
240.00 |
19.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4714 |
FD /0288/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
64.31 |
19.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4715 |
FD /0289/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.9.2016 - 7.10.2016 |
61.10 |
19.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4716 |
FD /0290/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačiek |
283.73 |
19.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4717 |
FD /0291/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
14.10. - 13.11. 2016 |
1.20 |
19.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4718 |
FD /0261/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 09/2016 |
192.78 |
06.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4719 |
FD /0262/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava ZO SZZ Križovany n/D. |
183.36 |
06.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4720 |
FD /0263/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava dychovky |
360.00 |
06.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4721 |
FD /0264/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
technický dozor - chodník pri |
263.00 |
06.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4722 |
FD /0265/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 10/2016 |
559.00 |
06.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4723 |
FD /0266/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 10/2016 |
609.56 |
06.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4724 |
FD /0267/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 10 /2016 |
622.93 |
06.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4725 |
FD /0268/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 09/2016 |
18.40 |
06.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4726 |
FD /0269/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Rastislav Gula |
6 ks dverí - KD |
3980.00 |
06.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4727 |
FD /0270/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
blahoželania, infor. tabuľa |
65.00 |
06.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4728 |
FD /0271/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanal. prípojka Fafráková |
3545.64 |
06.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4729 |
FD /0272/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanal. prípojka Brázdovič |
3545.64 |
06.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4730 |
FD /0273/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanal. prípojka Rodný |
3545.64 |
06.10.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4731 |
FD /0244/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 08/2016 |
188.16 |
29.09.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4732 |
FD /0245/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava Jednoty dôchodcov |
78.00 |
29.09.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4733 |
FD /0246/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 09/2016, OcÚ, KD, OŠK |
559.00 |
29.09.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4734 |
FD /0247/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 09/2016, VO |
609.56 |
29.09.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4735 |
FD /0248/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
odberné miesta 09/2016 |
622.93 |
29.09.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4736 |
FD /0249/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Oboril servis h |
prehliadka has. prístrojov |
245.60 |
29.09.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4737 |
FD /0250/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Felpro, s.r.o |
PD - telocvičňa ZŠ (elektro) |
100.00 |
29.09.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4738 |
FD /0251/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 08/2016 |
86.13 |
29.09.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4739 |
FD /0252/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 08/2016 |
3875.23 |
29.09.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4740 |
FD /0253/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
poplatok |
1.20 |
29.09.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4741 |
FD /0254/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
08.08. - 07.09.2016 vyúčt. |
58.34 |
29.09.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4742 |
FD /0255/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Solárik |
odvoz haluzoviny |
408.00 |
29.09.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4743 |
FD /0256/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistenie 4 štvrťrok 2016 |
412.05 |
29.09.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4744 |
FD /0257/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
rekonšt. has. zbrojnice |
2122.33 |
29.09.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4745 |
FD /0258/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
výkon technika 3/4 2016 |
150.00 |
29.09.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4746 |
FD /0259/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Auto kelly Slovakia, s.r. |
oleje - hasiči |
40.24 |
29.09.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4747 |
FD /0260/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
oprava MK Križovany |
4995.80 |
29.09.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4748 |
FD /0238/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
14.07. - 14.08. poplatok |
1.20 |
02.09.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4749 |
FD /0239/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vladimír Drozda |
oprava has. zbrojnice - materi |
2558.23 |
02.09.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4750 |
FD /0240/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
elektroinštal. práce - sklady, |
3376.36 |
02.09.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4751 |
FD /0241/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Tóthová |
audit IÚZ a KÚZ za rok 2015. |
600.00 |
02.09.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4752 |
FD /0242/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Obec Malženice |
posudková činnosť lekárky |
375.00 |
02.09.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4753 |
FD /0243/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Kosmál ZAMKO |
mreže na sklade CO |
550.00 |
02.09.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4754 |
FD /0233/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. OŠK 07/2016 |
143.36 |
17.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4755 |
FD /0234/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
PD - rek. chodníkov I. etapa |
672.00 |
17.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4756 |
FD /0235/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.07.-07.08.2016 |
57.76 |
17.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4757 |
FD /0236/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.05. - 31.07.2016 OcÚ |
153.95 |
17.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4758 |
FD /0237/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.05. - 31.07.2016 KD |
49.80 |
17.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4759 |
FD /0197/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
poplatok 14.6. - 14.7. |
301.20 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4760 |
FD /0198/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Novák REZ |
demontáž a montáž opony v KD |
1308.00 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4761 |
FD /0199/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Novák REZ |
vybrúsenie podlahy na javisku |
2196.00 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4762 |
FD /0200/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
údržba zelene |
932.21 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4763 |
FD /0201/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Kosmál ZAMKO |
brána hasičskej zbrojnice |
1850.00 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4764 |
FD /0202/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Kosmál ZAMKO |
vozík na prepravu čerpadla |
70.00 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4765 |
FD /0203/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
Športové hry žiakov |
120.00 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4766 |
FD /0204/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
plastové okná - KD |
7615.68 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4767 |
FD /0205/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Roman Štrbík |
pokládka dlažby v KD |
6239.50 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4768 |
FD /0206/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
13 odb. miest - 08/2016 |
1145.85 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4769 |
FD /0207/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
08/2016 OŠK |
86.64 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4770 |
FD /0208/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Chmelár spol.s.r.o. |
žalúzie - 6 ks |
192.60 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4771 |
FD /0209/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1488.25 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4772 |
FD /0210/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 07/2016 |
175.88 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4773 |
FD /0211/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
08/2016 KD, OcÚ, OŠK |
559.00 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4774 |
FD /0212/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
časopis ROPO a OBCÍ |
79.80 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4775 |
FD /0213/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 01. - 07. 2016 knižnica |
9.96 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4776 |
FD /0214/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. jan. - júl 2016 KD spr |
-19.55 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4777 |
FD /0215/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. VO pri škole jan. - júl |
-65.18 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4778 |
FD /0216/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. jan.- júl 2016 Svadobk |
-231.92 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4779 |
FD /0217/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. jan.-júl 2016 |
-55.12 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4780 |
FD /0218/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. jan. - júl 2016 VO pri |
-133.07 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4781 |
FD /0219/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. jan.-júl 2016 KD suteré |
-115.84 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4782 |
FD /0220/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. máj-júl 2016 hasičská z |
-426.15 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4783 |
FD /0221/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava el. vedenia |
535.80 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4784 |
FD /0222/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu |
569.76 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4785 |
FD /0223/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Solárik |
pohŕňanie, odvoz haluzoviny |
306.00 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4786 |
FD /0224/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Roman Štrbík |
obkladové práce v ZŠ - kuchyňa |
1822.50 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4787 |
FD /0225/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Remstav spol. s.r.o |
podlahy OcÚ |
3238.13 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4788 |
FD /0226/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanal. prípojka p.č. 186/2, p. |
3545.64 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4789 |
FD /0227/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZI - EP Polakovičová Ele |
PD kotolne KD |
500.00 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4790 |
FD /0228/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. - DS jan.-júl 2016 |
-36.70 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4791 |
FD /0229/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. OcÚ jan. - júl 2016 |
-275.07 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4792 |
FD /0230/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. VO za stanicou jan. - j |
-26.62 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4793 |
FD /0231/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 07/2016 |
2225.02 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4794 |
FD /0232/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPONKA SK, s.r.o |
archivačná spona |
36.00 |
15.08.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4795 |
FD /0171/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava skupiny Dudváh. |
540.00 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4796 |
FD /0172/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava ZO JDS Križovany n/D. |
120.00 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4797 |
FD /0173/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
prepravu dychovky do Prahy. |
600.00 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4798 |
FD /0174/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
výkon technika 2/4 2016 |
150.00 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4799 |
FD /0175/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
oprava kamier po zásahu blesku |
1055.69 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4800 |
FD /0176/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov 06/2016 |
22.40 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4801 |
FD /0177/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 06/2016 |
198.50 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4802 |
FD /0178/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
pracovná cesta |
875.00 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4803 |
FD /0179/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
vyúčt. 07/2016 |
559.00 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4804 |
FD /0180/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
07/2016 stáč. miesto, notariát |
96.90 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4805 |
FD /0181/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
OŠK 07/2016 |
86.64 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4806 |
FD /0182/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBS spol, s.r.o |
knihy Dolné Považie |
651.75 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4807 |
FD /0183/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. VO pri škole 06/2016 |
-76.26 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4808 |
FD /0184/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
VO pri mäsiarovi 06/2016 |
-148.18 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4809 |
FD /0185/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
KD správca vyúčt. 06/2016 |
-23.70 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4810 |
FD /0186/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. OŠK 06/2016 |
83.03 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4811 |
FD /0187/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Obec Majcichov |
MDD 2016 pomerná časť nákladov |
100.00 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4812 |
FD /0188/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 07/2016 |
1402.00 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4813 |
FD /0189/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 06/2016 |
3575.26 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4814 |
FD /0190/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ľubomír Pavelka |
opravu motora PPS 12. |
2118.30 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4815 |
FD /0191/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do obecnej knižnice. |
138.58 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4816 |
FD /0192/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Oblastný futbalový zväz |
súťažný ročník 2016/2017 |
30.00 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4817 |
FD /0193/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Oblastný futbalový zväz |
2 polrok 2016 - štartovné |
248.00 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4818 |
FD /0194/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.6. - 7.7.2016 |
66.52 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4819 |
FD /0195/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AQUAPOL SLOVAKIA, s.r.o |
vysušovač muriva |
3410.00 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4820 |
FD /0196/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prosman a Pavlovič adv. k |
právne služby - výmaz MNV |
150.00 |
19.07.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4821 |
FD /0140/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
14.04.-14.05.2016 poplatok |
1.20 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4822 |
FD /0141/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Roman Štrbík |
obkladové práce v budove OcÚ |
621.00 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4823 |
FD /0142/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov |
28.00 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4824 |
FD /0143/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 06 22016, notariát, stá |
96.90 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4825 |
FD /0144/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 06 2016 OŠK |
86.64 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4826 |
FD /0145/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dobrovoľná PO SR |
školenie hasičov |
30.00 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4827 |
FD /0146/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
vyúčt. 06/2016 KD, OcÚ, OŠK |
559.00 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4828 |
FD /0147/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1922.80 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4829 |
FD /0148/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Technický skúšobný ústav, |
posúdenie PD |
72.00 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4830 |
FD /0149/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter |
zameranie cesty |
397.00 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4831 |
FD /0150/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 05/2016 |
163.72 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4832 |
FD /0151/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TI8IT, s.r.o |
ESET - predĺženie licencie. |
253.44 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4833 |
FD /0152/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
A5Ateliér |
ÚPN Križovany - zmeny |
960.00 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4834 |
FD /0153/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. VO pri škole 05/2016 |
-592.09 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4835 |
FD /0154/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 05/2016 VO pri mäsiarov |
-118.20 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4836 |
FD /0155/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
tlač Spravodaja. |
299.65 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4837 |
FD /0156/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 06/2016 |
1402.00 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4838 |
FD /0157/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Auto kelly Slovakia, s.r. |
žiarovky - hasiči |
25.94 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4839 |
FD /0158/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUDr. Radka Paulínyová |
vypracovanie stanoviska |
200.00 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4840 |
FD /0159/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 05/2016 |
-1.55 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4841 |
FD /0160/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
rozšírenie kamerového systému. |
676.80 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4842 |
FD /0161/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 05/2016 |
40.38 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4843 |
FD /0162/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Chmelár |
praprava pre Úniu žien. |
70.00 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4844 |
FD /0163/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 05/2016 |
2718.94 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4845 |
FD /0164/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
pistné 3/4 2016 |
412.05 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4846 |
FD /0165/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.5.-7.6.2016 |
82.68 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4847 |
FD /0166/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Hutár |
prepravu JDS Križovany na zája |
550.00 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4848 |
FD /0167/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Tibenský Stanislav Klampi |
oprava strechy OŠK |
4355.64 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4849 |
FD /0168/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Dušan Kováčik - inCe |
dlažba KD |
1195.60 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4850 |
FD /0169/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marta Tothová Ing. |
audit IÚZ a KÚZ za rok 2015. |
1200.00 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4851 |
FD /0170/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
poplatok 14.5. - 14.6. |
1.20 |
23.06.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4852 |
FD /0119/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 04/2016 VO pri mäsiarov |
292.61 |
25.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4853 |
FD /0120/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 04/2016 VO pri škole |
173.15 |
25.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4854 |
FD /0121/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. KD správca 04/2016 |
66.66 |
25.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4855 |
FD /0122/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok banke |
60.00 |
25.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4856 |
FD /0123/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava píly, materiál |
217.72 |
25.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4857 |
FD /0124/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
výmena pneumatík |
197.71 |
25.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4858 |
FD /0125/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TI8IT, s.r.o |
kancelársky skener. |
432.00 |
25.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4859 |
FD /0126/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PYROTEX, s.r.o. |
hadice, opasky |
726.72 |
25.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4860 |
FD /0127/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
vodovodné a kanaliz. rozvody - |
856.93 |
25.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4861 |
FD /0128/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 01.01.-03.05.2016 hasič |
-23.22 |
25.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4862 |
FD /0129/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.01.-30.04.2016 |
210.35 |
25.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4863 |
FD /0130/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.01.-30.04.2016 KD |
112.60 |
25.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4864 |
FD /0131/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.04.-07.05.2016 |
78.75 |
25.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4865 |
FD /0132/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miloš Kusý |
nerezové zábradlie |
798.00 |
25.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4866 |
FD /0133/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Rednot, s.r.o. |
hasiči - materiál (obuv, oblek |
2277.00 |
25.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4867 |
FD /0134/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
preplatok |
-151.58 |
25.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4868 |
FD /0135/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Mária Velšicová - Feva |
1. máj - občerstvenie |
92.10 |
25.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4869 |
FD /0136/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
kontolu kamerového systému. |
63.84 |
25.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4870 |
FD /0137/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
S.O.S. - Dekorácie, s.r.o |
žiarovka B22, 1,5 W biela |
2561.64 |
25.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4871 |
FD /0138/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Autodoprava Cuninka, ,s.r |
oprava pumpy. |
220.22 |
25.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4872 |
FD /0139/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Tomáš Moniš MH-TEX |
dvere, zárubne - OcÚ |
692.80 |
25.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4873 |
FD /0112/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena tlakovej nádrže |
346.20 |
10.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4874 |
FD /0113/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 04/2016 |
133.10 |
10.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4875 |
FD /0114/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do obecnej knižnice. |
84.93 |
10.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4876 |
FD /0115/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
krizovany.sk 01.06.2016-31.05. |
14.75 |
10.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4877 |
FD /0116/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 04/2016 OŠK |
12.44 |
10.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4878 |
FD /0117/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 04/2016 |
3095.78 |
10.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4879 |
FD /0118/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kancelársky materiál |
144.00 |
10.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4880 |
FD /0087/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 03/2016 |
131.47 |
04.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4881 |
FD /0088/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanalizačná prípojka Roman |
3545.64 |
04.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4882 |
FD /0089/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
OŠK vyúčt. 03/2016 |
7.03 |
04.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4883 |
FD /0090/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Fekollini s.r.o. |
bagety - Šafova ostroha |
168.91 |
04.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4884 |
FD /0091/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
zametanie cestným zametačom |
447.96 |
04.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4885 |
FD /0092/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Šmrhola - OLYMP |
upomienkové predmety |
345.72 |
04.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4886 |
FD /0093/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 03/2016 |
3199.93 |
04.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4887 |
FD /0094/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 1/4 2016 KD správca |
-10.62 |
04.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4888 |
FD /0095/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 1/4 2016 VO pri škole |
-24.06 |
04.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4889 |
FD /0096/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
08.03.-07.04.2016 |
92.08 |
04.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4890 |
FD /0097/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Oblastný futbalový zväz |
náhrady rozhodcov |
440.00 |
04.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4891 |
FD /0098/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Šimeková |
projektové práce - dielne v ZŠ |
2830.00 |
04.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4892 |
FD /0099/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava ZO SZZ. |
192.00 |
04.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4893 |
FD /0100/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 1/4 2016 VO pri mäsiaro |
-31.67 |
04.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4894 |
FD /0101/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
vstupné dvere - hasičská zbroj |
1546.26 |
04.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4895 |
FD /0102/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Tibenský Stanislav Klampi |
klampiarske práce OŠK |
1088.40 |
04.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4896 |
FD /0103/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
serv. poplatok 14.3.-14.4.2016 |
1.20 |
04.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4897 |
FD /0104/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov 04/2016 |
12.80 |
04.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4898 |
FD /0105/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 04/2016 |
1402.00 |
04.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4899 |
FD /0106/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 05/2016 |
559.00 |
04.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4900 |
FD /0107/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
05/2016 |
86.64 |
04.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4901 |
FD /0108/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
05/2016 |
96.90 |
04.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4902 |
FD /0109/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
výmena okien KD |
844.44 |
04.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4903 |
FD /0110/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
IVES Košice |
04/2016 - 03/2017 |
25.09 |
04.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4904 |
FD /0111/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 05/2016 |
1402.00 |
04.05.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4905 |
FD /0070/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
jarná údržba výdadby. |
999.00 |
07.04.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4906 |
FD /0071/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dobrovoľná PO SR |
školenie hasiča |
60.00 |
07.04.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4907 |
FD /0072/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Helena Matláková - STROJM |
podstavec k pračke |
66.00 |
07.04.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4908 |
FD /0073/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
krizovany.su 1.5.2016-30.4.201 |
7.19 |
07.04.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4909 |
FD /0074/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MEDIATEL spol. s.r.o. |
telef. čísla obce v Zlatých st |
60.00 |
07.04.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4910 |
FD /0075/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kancelársky materiál |
236.19 |
07.04.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4911 |
FD /0076/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1538.24 |
07.04.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4912 |
FD /0077/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
dôchodci strava 03/2016 |
12.80 |
07.04.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4913 |
FD /0078/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
RHEA, s.r.o |
pracovná kombinéza HIVIS |
732.00 |
07.04.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4914 |
FD /0079/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava ZO Jednoty dôchodcov. |
168.00 |
07.04.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4915 |
FD /0080/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
vodovodná prípojka |
628.02 |
07.04.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4916 |
FD /0081/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVGRAM |
poplatok za r. 2016 |
38.50 |
07.04.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4917 |
FD /0082/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 04/2016 |
559.00 |
07.04.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4918 |
FD /0083/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
04/2016 stáč.miesto |
96.90 |
07.04.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4919 |
FD /0084/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
04/2016 |
86.64 |
07.04.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4920 |
FD /0085/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUDr. Radka Paulínyová |
právne služby |
300.00 |
07.04.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4921 |
FD /0086/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
D&D Company, s.r.o. |
kominárske práce |
120.00 |
07.04.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4922 |
FD /0068/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Elena Gajdošíková G-GASTR |
2 ks - nerezové stoly |
1290.00 |
23.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4923 |
FD /0069/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
výkon technika 1/4 2016 |
150.00 |
23.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4924 |
FD /0061/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CWS Slovensko s.r.o. |
papierové uteráky |
115.48 |
17.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4925 |
FD /0062/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava el. zar. OŠK |
358.50 |
17.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4926 |
FD /0063/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava el. zar. OcÚ |
564.78 |
17.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4927 |
FD /0064/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava VO |
557.04 |
17.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4928 |
FD /0065/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.2.- 7.3.2016 |
74.31 |
17.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4929 |
FD /0066/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistné 2 štvrťrok 2016 |
412.05 |
17.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4930 |
FD /0067/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
14.2.-14.3.2016 poplatok |
1.20 |
17.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4931 |
FD /0040/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Uher |
vystúpenie - výročie dychovky |
350.00 |
15.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4932 |
FD /0041/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 03/2016 |
559.00 |
15.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4933 |
FD /0042/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 03/2016 OŠK |
86.64 |
15.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4934 |
FD /0043/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 03/2016 stáč.miesta, No |
96.90 |
15.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4935 |
FD /0044/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
pozvánky |
12.00 |
15.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4936 |
FD /0045/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 02/2016 |
146.82 |
15.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4937 |
FD /0046/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 03/2016 |
1402.00 |
15.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4938 |
FD /0047/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 01 - 02/2016 |
30.10 |
15.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4939 |
FD /0048/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 01 - 02 /2016 |
-3.13 |
15.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4940 |
FD /0049/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
poplatok za zverejňovanie na p |
72.00 |
15.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4941 |
FD /0050/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktual. programov 2016 |
914.99 |
15.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4942 |
FD /0051/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 02/2016 KD správca |
-3.41 |
15.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4943 |
FD /0052/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. VO pri mäsiarovi 02/201 |
-7.99 |
15.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4944 |
FD /0053/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 02/2016 VO pri škole |
-4.57 |
15.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4945 |
FD /0054/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Horník |
2 ks - džbány z keramiky |
220.00 |
15.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4946 |
FD /0055/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
publikácia |
25.00 |
15.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4947 |
FD /0056/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 02/2016 |
2641.33 |
15.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4948 |
FD /0057/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 01. - 02./2016 stáč. mi |
-4.74 |
15.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4949 |
FD /0058/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 01. - 02./2016 hala OŠK |
96.01 |
15.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4950 |
FD /0059/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ferex, s.r.o |
kuka nádoby s pojazdnými kolie |
1614.00 |
15.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4951 |
FD /0060/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ferex, s.r.o |
dobropis - vrátenie pošk.konta |
-752.40 |
15.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4952 |
FD /0001/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistné za 1/4 2016 |
412.05 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4953 |
FD /0002/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa |
poistenie malotraktora 16.1.20 |
17.40 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4954 |
FD /0003/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Alianz - Slov. poisťovňa |
poistenie has. vozidla |
298.61 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4955 |
FD /0004/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SAMNET infor.systém samos |
info o dotáciách 2016 na mail |
32.86 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4956 |
FD /0005/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trinity |
výzdoba KD - 90. výročie dycho |
300.00 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4957 |
FD /0006/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 01/2016 |
1320.00 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4958 |
FD /0007/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 01/2016 |
559.00 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4959 |
FD /0008/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
banner - 90. výročie dychovky, |
72.00 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4960 |
FD /0009/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František KŘIVÁK - TEROSA |
oprava rozhas. ústredne |
250.53 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4961 |
FD /0010/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
HAPPY FOTO Slovensko spol |
fotoknihy - dychovka |
465.20 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4962 |
FD /0011/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
poplatok za normokópie |
1.20 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4963 |
FD /0012/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
01/2016 notariát |
82.64 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4964 |
FD /0013/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
01/2016 stáč. miesta |
46.86 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4965 |
FD /0014/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky 1/4 2016 |
1768.98 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4966 |
FD /0015/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
NULL |
36.00 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4967 |
FD /0016/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov 01/2016 |
9.60 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4968 |
FD /0017/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 02/2016 |
559.00 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4969 |
FD /0018/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 02/2016 stáč. miesta |
46.86 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4970 |
FD /0019/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
notariát 02/2016 záloha |
82.64 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4971 |
FD /0020/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 02/2016 |
1402.00 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4972 |
FD /0021/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúč. za 01/2016 VO pri mäsiar |
64.64 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4973 |
FD /0022/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 01/2016 VO pri škole |
20.86 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4974 |
FD /0023/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 01/2016 KD správca |
13.12 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4975 |
FD /0024/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 01/2016 |
128.71 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4976 |
FD /0025/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Roman Štrbík |
obkladačské práce. |
471.00 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4977 |
FD /0026/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 01/2016 |
1977.37 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4978 |
FD /0027/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
01/2016 OŠK |
102.24 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4979 |
FD /0028/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
program registratúry. |
348.00 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4980 |
FD /0029/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
poplatok za CD programov |
12.60 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4981 |
FD /0030/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do obecnej knižnice. |
128.02 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4982 |
FD /0031/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dušan Barlík ANIMAPRESS |
ročné predplatné - Chovateľ 20 |
16.00 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4983 |
FD /0032/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Rozhlas a televízia Slove |
za služby rozhlasu a televízie |
224.11 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4984 |
FD /0033/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.01.-07.02.2016 |
83.34 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4985 |
FD /0034/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Branislav Turan |
knihy do Obecnej knižnice |
30.50 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4986 |
FD /0035/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SOZA |
reprodukovaná hudba rozhlasom |
20.40 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4987 |
FD /0036/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
licenčný poplatok, kredit |
301.20 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4988 |
FD /0037/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Helena Matláková - STROJM |
sušičku a pračku pre OŠK. |
1268.00 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4989 |
FD /0038/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 02/2016 |
8.00 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4990 |
FD /0039/16 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUDr. Radka Paulínyová |
právne služby |
250.00 |
02.03.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4991 |
FD /0346/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 4/4 2015 |
84.55 |
20.01.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4992 |
FD /0347/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 4/4 2015 |
8.65 |
20.01.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4993 |
FD /0335/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
14.11.-14.12.2015 |
1.20 |
18.01.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4994 |
FD /0336/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 12/2015 |
126.49 |
18.01.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4995 |
FD /0337/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
nedoplatok 2015 OŠK |
79.14 |
18.01.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4996 |
FD /0338/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. VO pri škole 2015 |
37.84 |
18.01.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4997 |
FD /0339/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2015 VO pri mäsiarovi |
113.96 |
18.01.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4998 |
FD /0340/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2015 KD knižnica |
215.31 |
18.01.2016 |
Faktúra |
|
|
| 4999 |
FD /0341/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2015 DS |
3.74 |
18.01.2016 |
Faktúra |
|
|
| 5000 |
FD /0342/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2015 hasičská zbrojnica |
286.17 |
18.01.2016 |
Faktúra |
|
|
| 5001 |
FD /0343/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 12/2015 |
3162.55 |
18.01.2016 |
Faktúra |
|
|
| 5002 |
FD /0344/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
OŠK |
89.51 |
18.01.2016 |
Faktúra |
|
|
| 5003 |
FD /0345/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.12.2015 - 07.01.2016 |
237.49 |
18.01.2016 |
Faktúra |
|
|
| 5004 |
FD /0316/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 11/2015 |
3338.34 |
22.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5005 |
FD /0317/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. za 11/2015 správca KD |
-11.42 |
22.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5006 |
FD /0318/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 11/2015 VO pri mäsiarov |
25.57 |
22.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5007 |
FD /0319/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 11/2015 VO pri škole |
18.39 |
22.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5008 |
FD /0320/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa |
poistné plnenie |
33.19 |
22.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5009 |
FD /0321/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Psychologické centrum s.r |
vyšetrenie - hasiči |
240.00 |
22.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5010 |
FD /0322/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za vedenie CP |
55.52 |
22.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5011 |
FD /0323/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.11.-7.12.2015 |
77.07 |
22.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5012 |
FD /0324/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
A5Ateliér |
zmenu ÚP v lokalite Záhumenské |
240.00 |
22.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5013 |
FD /0325/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
vodoinštalačné práce. |
1304.59 |
22.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5014 |
FD /0326/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Reg. rozvojová agentúra |
vypracovanie ,,Plánu rozvoja o |
3350.00 |
22.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5015 |
FD /0327/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vladimír Drozda |
material na opravu WC |
192.66 |
22.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5016 |
FD /0328/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovenská pošta a.s. |
tlačiarenske služby - poukážky |
6.47 |
22.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5017 |
FD /0329/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
G&K engineering s.r.o |
PD na projekt spev. plôch a do |
480.00 |
22.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5018 |
FD /0330/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
mobilný telefón |
193.00 |
22.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5019 |
FD /0331/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice. |
52.00 |
22.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5020 |
FD /0332/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SIGNATECH spol. r.o. |
dopravné značenie. |
161.74 |
22.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5021 |
FD /0333/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 12/2015 |
5.20 |
22.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5022 |
FD /0304/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
záhradkári - bulletin |
95.04 |
10.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5023 |
FD /0305/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov |
14.00 |
10.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5024 |
FD /0306/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
12/2015 |
897.00 |
10.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5025 |
FD /0307/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
výmena okien - hasičská zbrojn |
3197.28 |
10.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5026 |
FD /0308/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Vrábel |
3 ks - hadice |
312.00 |
10.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5027 |
FD /0309/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Harmann Plus s.r.o. |
opravu kotla v KD. |
168.00 |
10.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5028 |
FD /0310/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Stražanovo bábkové divadl |
bábkové divadlo |
180.00 |
10.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5029 |
FD /0311/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 11/2015 |
140.68 |
10.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5030 |
FD /0312/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 12/2015 |
1320.00 |
10.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5031 |
FD /0313/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
4/4 2015 výkon technika BOZP |
150.00 |
10.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5032 |
FD /0314/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovenská pošta a.s. |
časopisy 2016 |
85.41 |
10.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5033 |
FD /0315/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
84.08 |
10.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5034 |
FD /0297/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
diár samosprávy 2016 |
66.50 |
01.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5035 |
FD /0298/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
poplatky |
1.20 |
01.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5036 |
FD /0299/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
BESTR Slovakia s.r.o. |
údržba ciest |
801.36 |
01.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5037 |
FD /0300/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
orez stromov |
637.68 |
01.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5038 |
FD /0301/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava miestneho rozhlasu |
797.76 |
01.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5039 |
FD /0302/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juga, spol. s.r.o. |
občerstvenie - záhradkári |
76.80 |
01.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5040 |
FD /0303/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kanc. materiál |
417.49 |
01.12.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5041 |
FD /0295/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CWS Slovensko s.r.o. |
papierové uteráky |
75.25 |
24.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5042 |
FD /0296/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EMPEMONT Slovakia, s.r.o. |
dodávku cestného oblého zrkadl |
255.00 |
24.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5043 |
FD /0282/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 11/2015 |
1321.00 |
18.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5044 |
FD /0283/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TOI TOI a DIXI, s.r.o. |
prenájom 2 ks toaletných kabín |
84.00 |
18.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5045 |
FD /0284/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marta Tothová Ing. |
kons. účtovná zavierka 2014 |
600.00 |
18.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5046 |
FD /0285/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
OŠK nedoplatok |
78.64 |
18.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5047 |
FD /0286/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 06.10. - 31.10.2015 KD |
-31.52 |
18.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5048 |
FD /0287/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 6.10.-30.10. VO pri mäs |
-100.82 |
18.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5049 |
FD /0288/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 06.10.-30.10. VO pri šk |
-87.06 |
18.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5050 |
FD /0289/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 10/2015 |
2629.98 |
18.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5051 |
FD /0290/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Peter Česnek |
spracovanie rozpočtu - kotolňa |
90.00 |
18.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5052 |
FD /0291/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miloš Jurišič |
oprava kotla |
74.00 |
18.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5053 |
FD /0292/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
1.8.-31.10.2015 KD, Svadobka |
71.45 |
18.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5054 |
FD /0293/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 1.8.-31.10. OcÚ,notari |
196.62 |
18.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5055 |
FD /0294/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.10.-7.11.2015 |
39.08 |
18.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5056 |
FD /0268/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juga, spol. s.r.o. |
chlebíčky maslové a šalátové p |
240.00 |
06.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5057 |
FD /0269/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
IMD & design plus spo |
oprava soc. zariadení v telocv |
14933.31 |
06.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5058 |
FD /0270/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Union poisťovňa |
poistné |
35.06 |
06.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5059 |
FD /0271/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
Športové hry 2015 - ZŠ |
220.00 |
06.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5060 |
FD /0272/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
výsadba - škôlka, cintorín |
4988.27 |
06.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5061 |
FD /0273/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov 10/2015 |
14.40 |
06.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5062 |
FD /0274/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 11/2015 KD, OŠK |
897.00 |
06.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5063 |
FD /0275/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1384.42 |
06.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5064 |
FD /0276/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Kosmál ZAMKO |
mreže - Notariát |
245.00 |
06.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5065 |
FD /0277/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
mesačník 2016 ROPO a OBCE |
72.00 |
06.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5066 |
FD /0278/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
OŠK záloha 11/2015 |
165.18 |
06.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5067 |
FD /0279/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha st. miesta 11/2015 |
47.14 |
06.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5068 |
FD /0280/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
notariát zmrzlina 11/2015 |
82.55 |
06.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5069 |
FD /0281/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. za 10/2015 |
134.39 |
06.11.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5070 |
FD /0257/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
98.39 |
19.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5071 |
FD /0258/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Víno Mrva a Stanko, a.s. |
občerstvenie Deň úcty k starší |
162.00 |
19.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5072 |
FD /0259/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 13.03.-05.10.2015 |
-114.59 |
19.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5073 |
FD /0260/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 01.01. -06.10.2015 |
-521.32 |
19.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5074 |
FD /0261/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
tlač bulletin ZO Jednoty A5. |
168.00 |
19.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5075 |
FD /0262/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
vyúčt. 27.10.2015 - 26.10.2016 |
75.17 |
19.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5076 |
FD /0263/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 1.1.-5.10.2015 - prepla |
-683.58 |
19.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5077 |
FD /0264/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 1.1.-5.10.2015 preplato |
-2084.43 |
19.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5078 |
FD /0265/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.9.-7.10.2015 |
58.85 |
19.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5079 |
FD /0266/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
náhradné diely - kosačky |
119.29 |
19.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5080 |
FD /0267/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
servisný poplatok |
1.20 |
19.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5081 |
FD /0242/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Centrum polyg. služieb |
tlačivá - ÚL, oznámenia |
14.26 |
12.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5082 |
FD /0243/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ferex, s.r.o |
plastové smetné nádoby. |
990.00 |
12.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5083 |
FD /0244/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 10/2015 |
897.00 |
12.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5084 |
FD /0245/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
3/4 2015 výkon technika BOZP |
150.00 |
12.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5085 |
FD /0246/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Chmelár |
autobus na 02.10.2015 do Olomo |
450.00 |
12.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5086 |
FD /0247/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 09/2015 |
13.60 |
12.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5087 |
FD /0248/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 10/2015 |
1409.00 |
12.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5088 |
FD /0249/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 10/2015 |
47.14 |
12.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5089 |
FD /0250/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
OŠK 10/2015 záloha |
165.18 |
12.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5090 |
FD /0251/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
zmrzlina 10/2015 |
82.55 |
12.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5091 |
FD /0252/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 09/2015 |
134.30 |
12.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5092 |
FD /0253/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Novák REZ |
materiál na oponu KD |
1808.40 |
12.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5093 |
FD /0254/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
plastové okná KD |
20407.08 |
12.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5094 |
FD /0255/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Remstav spol. s.r.o |
zhotovenie podláh v sklade OcÚ |
1997.38 |
12.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5095 |
FD /0256/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 09/2015 |
3771.85 |
12.10.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5096 |
FD /0239/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanalizačná prípojka Demovič |
3545.64 |
22.09.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5097 |
FD /0240/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanalizačná prípojka Krivosuds |
3545.64 |
22.09.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5098 |
FD /0241/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanalizačná prípojka Vavrinčík |
3545.64 |
22.09.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5099 |
FD /0235/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistenie majetku 4/4 2015 |
412.05 |
21.09.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5100 |
FD /0236/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marián Solárik |
vývoz haluzoviny |
576.00 |
21.09.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5101 |
FD /0237/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
servisný poplatok |
1.20 |
21.09.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5102 |
FD /0238/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.8. - 7.9.2015 |
63.58 |
21.09.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5103 |
FD /0218/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Oboril servis h |
revízia has. prístrojov |
216.40 |
11.09.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5104 |
FD /0219/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 08/2015 |
123.37 |
11.09.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5105 |
FD /0220/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
tabuľa - Zákaz vývozu smetí |
15.60 |
11.09.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5106 |
FD /0221/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Kosmál ZAMKO |
výroba a montáž mreží Notariát |
443.00 |
11.09.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5107 |
FD /0222/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
príslušenstvo ku kosačke |
924.14 |
11.09.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5108 |
FD /0223/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 09/2015 |
897.00 |
11.09.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5109 |
FD /0224/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
stáč. miesta 09/2015 |
47.14 |
11.09.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5110 |
FD /0225/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 09/2015 |
165.18 |
11.09.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5111 |
FD /0226/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 09/2015 |
82.55 |
11.09.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5112 |
FD /0227/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 09/2015 |
1409.00 |
11.09.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5113 |
FD /0228/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Tibenský Stanislav Klampi |
výrobu a osadenie zvodov na bu |
1680.00 |
11.09.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5114 |
FD /0229/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
údžba zelene |
147.10 |
11.09.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5115 |
FD /0230/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SÁHA Ľubomír Páleník |
2 ks 60 l - kotle |
240.00 |
11.09.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5116 |
FD /0231/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
rek. jedálne ZŠ |
2813.64 |
11.09.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5117 |
FD /0232/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu |
861.48 |
11.09.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5118 |
FD /0233/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava el. vedenia v KD |
515.32 |
11.09.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5119 |
FD /0234/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 08/2015 |
2598.10 |
11.09.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5120 |
FD /0201/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1561.32 |
21.08.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5121 |
FD /0202/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúč. 07/2015 |
5689.62 |
21.08.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5122 |
FD /0203/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Roman Štrbík |
jedáleň ZŠ - obkladové práce |
4216.00 |
21.08.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5123 |
FD /0204/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter |
vytýč. hraníc medzi pozemkami |
217.00 |
21.08.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5124 |
FD /0205/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter |
vytýč. parcely 2152 a časti 21 |
180.00 |
21.08.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5125 |
FD /0206/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ľubomír Pavelka |
opravu čerpadla na PPS 12. |
356.47 |
21.08.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5126 |
FD /0207/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 9.1. - 31.7.2015 KD |
279.32 |
21.08.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5127 |
FD /0208/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 1.5. - 31.7.2015, OcÚ, |
137.62 |
21.08.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5128 |
FD /0209/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
11/2015 - 10/2016 časopis pred |
75.00 |
21.08.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5129 |
FD /0210/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Autodoprava Cuninka, ,s.r |
servis škody LIAZ - hasiči. |
694.44 |
21.08.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5130 |
FD /0211/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
8.7. - 7.8.2015 |
76.72 |
21.08.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5131 |
FD /0212/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava čerpadla - cintorín |
211.00 |
21.08.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5132 |
FD /0213/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava čerpadla - zberný dvor |
188.93 |
21.08.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5133 |
FD /0214/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
poplatok kopírka |
1.20 |
21.08.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5134 |
FD /0215/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Štefák |
sadrokartónové práce v jedálni |
600.00 |
21.08.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5135 |
FD /0216/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
obklad a dlažbu do kuchyne ZŠ |
2484.59 |
21.08.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5136 |
FD /0217/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
nastavenie kamier v obci Križo |
99.60 |
21.08.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5137 |
FD /0199/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 07/2015 |
139.80 |
07.08.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5138 |
FD /0200/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 08/2015 |
1409.00 |
07.08.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5139 |
FD /0194/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
2 ks tabúľ - smeti, cintorín |
24.00 |
06.08.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5140 |
FD /0195/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 08/2015 |
897.00 |
06.08.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5141 |
FD /0196/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
notariát, zmrzlina 08/2015 |
82.55 |
06.08.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5142 |
FD /0197/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
OŠK 08/2015 |
165.18 |
06.08.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5143 |
FD /0198/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
stáčacie miesta 08/2015 |
47.14 |
06.08.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5144 |
FD /0190/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TI8IT, s.r.o |
valec do laserovej tlačiarne |
74.40 |
30.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5145 |
FD /0191/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AXASOFT, a.s. |
oprava tlačiarne |
52.08 |
30.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5146 |
FD /0192/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava Jednoty dôchodcov - R |
60.00 |
30.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5147 |
FD /0193/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Reg. rozvojová agentúra |
vyprac. ,,Komunitného plánu ob |
500.00 |
30.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5148 |
FD /0187/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vladimír Drozda |
material - vápno - bývalá žump |
171.23 |
24.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5149 |
FD /0188/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marian Halada - ALEF |
redukciu na potrubia k čerpadl |
240.00 |
24.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5150 |
FD /0189/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dalibor Havel - tanečná o |
1 pár tanečných čižiem - Dycho |
131.00 |
24.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5151 |
FD /0182/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marta Tothová Ing. |
audit IÚZ 2014 |
1200.00 |
21.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5152 |
FD /0183/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.6. - 7.7.2015 |
62.11 |
21.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5153 |
FD /0184/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava krovinorezu |
313.08 |
21.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5154 |
FD /0185/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
servisný poplatok |
1.20 |
21.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5155 |
FD /0186/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František KŘIVÁK - TEROSA |
oprava rozhlasu |
250.37 |
21.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5156 |
FD /0165/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter |
vyhotovenie výškopisu a poloho |
2110.00 |
15.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5157 |
FD /0166/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
výmena okien - Notariát |
4043.04 |
15.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5158 |
FD /0167/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
výmena okien OŠK |
6229.56 |
15.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5159 |
FD /0168/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 07/2015 |
897.00 |
15.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5160 |
FD /0169/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Autodoprava Cuninka, ,s.r |
oprava čerpadla hasičského voz |
596.16 |
15.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5161 |
FD /0170/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
158.32 |
15.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5162 |
FD /0171/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
zmrzlinár 07/2015 |
82.55 |
15.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5163 |
FD /0172/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
OŠK 07/2015 |
165.18 |
15.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5164 |
FD /0173/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
stáčacie miesta 07/2015 |
47.14 |
15.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5165 |
FD /0174/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 07/2015 |
1409.00 |
15.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5166 |
FD /0175/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 06/2015 |
126.35 |
15.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5167 |
FD /0176/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
pracovná cesta |
1000.00 |
15.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5168 |
FD /0177/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 06/2015 |
2812.27 |
15.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5169 |
FD /0178/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
uloženie TKO |
146.58 |
15.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5170 |
FD /0179/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
praprava Dychovky do Rakúska. |
300.00 |
15.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5171 |
FD /0180/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
Oprava kan. prípojky v jedálni |
679.46 |
15.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5172 |
FD /0181/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
vodoinštalačné práce - v kuchy |
888.43 |
15.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5173 |
FD /0164/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 06/2015 |
6.40 |
01.07.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5174 |
FD /0161/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
autobus pre Jednotu dôch. - Sm |
84.00 |
29.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5175 |
FD /0162/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1520.00 |
29.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5176 |
FD /0163/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
výkon technika PO,BOZP 2/4 201 |
198.00 |
29.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5177 |
FD /0160/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PYROTEX, s.r.o. |
veko s tesnením na PPS12. |
76.32 |
24.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5178 |
FD /0157/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
paušál poplatok |
301.20 |
22.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5179 |
FD /0158/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
kosačka |
1198.80 |
22.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5180 |
FD /0159/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Felpro, s.r.o |
PD elektroinšt. na kuchyňu ZŠ. |
170.00 |
22.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5181 |
FD /0143/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Thomann |
hudobné nástroje Caritas |
244.88 |
17.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5182 |
FD /0144/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
predĺženie reg. domény - krizo |
14.75 |
17.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5183 |
FD /0145/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SOTAC sro |
vzory - kompetencie obce 2015 |
216.00 |
17.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5184 |
FD /0146/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
BESTRENT s.r.o |
prenájom nakladača |
302.40 |
17.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5185 |
FD /0147/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PYROTEX, s.r.o. |
prilby pre hasičov |
479.52 |
17.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5186 |
FD /0148/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
údržba zelene |
190.40 |
17.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5187 |
FD /0149/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt.05/2015 |
2696.32 |
17.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5188 |
FD /0150/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 05/2015 |
125.84 |
17.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5189 |
FD /0151/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Hutár |
prepravu pre Jednotu dôch. - S |
642.48 |
17.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5190 |
FD /0152/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
oprava nastavenia kamier |
64.20 |
17.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5191 |
FD /0153/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Šmrhola - OLYMP |
MDD - hlavolamy pre deti MŠ |
148.63 |
17.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5192 |
FD /0154/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.05. - 07.06.2015 |
54.23 |
17.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5193 |
FD /0155/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanalizačná prípojka |
3545.64 |
17.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5194 |
FD /0156/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanal. prípojka - Šútovský |
3545.64 |
17.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5195 |
FD /0136/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Asociácia správcov regist |
seminár |
39.00 |
04.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5196 |
FD /0137/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 06/2015 |
897.00 |
04.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5197 |
FD /0138/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistné 3/4 2015 |
412.05 |
04.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5198 |
FD /0139/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
06/2015 |
82.55 |
04.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5199 |
FD /0140/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
06/2015 |
165.18 |
04.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5200 |
FD /0141/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
06/2015 |
47.14 |
04.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5201 |
FD /0142/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 06/2015 |
1409.00 |
04.06.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5202 |
FD /0132/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 05 2015 |
6.00 |
29.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5203 |
FD /0133/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
fekálne vozidlo |
495.46 |
29.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5204 |
FD /0134/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kancelársky materiál |
367.56 |
29.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5205 |
FD /0135/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DAXE, spol. s.r.o |
knihy do Obecnej knižnice |
47.65 |
29.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5206 |
FD /0130/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DAXE, spol. s.r.o |
beseda žiakov o knihách |
30.00 |
28.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5207 |
FD /0131/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Autodoprava Cuninka, ,s.r |
zemné práce |
964.80 |
28.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5208 |
FD /0128/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
poplatok |
8.00 |
26.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5209 |
FD /0129/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 03/2015 |
1417.00 |
26.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5210 |
FD /0123/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
poplatok |
1.20 |
22.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5211 |
FD /0124/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
kniha |
58.40 |
22.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5212 |
FD /0125/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Šimeková |
PD na vybudovanie soc. zariade |
1000.00 |
22.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5213 |
FD /0126/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za info - audítorovi |
60.00 |
22.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5214 |
FD /0127/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
fekálne vozidlo |
250.92 |
22.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5215 |
FD /0121/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
B2B Partner |
katalógové číslo 8C777048 - sk |
193.20 |
20.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5216 |
FD /0122/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
opravu kontajnerov - zváranie. |
411.60 |
20.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5217 |
FD /0098/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
výsadba zelene - pokračovanie |
1198.93 |
18.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5218 |
FD /0099/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 04/2015 |
6.00 |
18.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5219 |
FD /0100/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
jarná údržba ciest |
373.32 |
18.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5220 |
FD /0101/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava VO, montáž prívodov kam |
1816.56 |
18.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5221 |
FD /0102/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
05/20015 |
897.00 |
18.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5222 |
FD /0103/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
05/2015 stáč. miesta |
47.14 |
18.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5223 |
FD /0104/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
OŠK 05/2015 |
165.18 |
18.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5224 |
FD /0105/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
05 /2015 zmrzlinár |
82.55 |
18.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5225 |
FD /0106/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 04/2015 |
125.56 |
18.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5226 |
FD /0107/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
zaloha 05/2015 |
1409.00 |
18.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5227 |
FD /0108/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Remstav spol. s.r.o |
zhotovenie podláh v sklade OcÚ |
2068.34 |
18.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5228 |
FD /0109/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AUTOCOMODEX Trnava,sro |
servisná prehliadka Fábie |
207.98 |
18.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5229 |
FD /0110/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozefína Lukačovičová Luc |
stavanie mája - občerstvenie |
192.00 |
18.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5230 |
FD /0111/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miloš Kusý |
oprava výfuku - malotraktor |
64.80 |
18.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5231 |
FD /0112/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PBS projekt, s.r.o |
knihy pre hasičov |
62.52 |
18.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5232 |
FD /0113/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
zakúpenie krovinorezu |
828.00 |
18.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5233 |
FD /0114/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačky |
349.18 |
18.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5234 |
FD /0115/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.01. - 30.04.2015 |
136.64 |
18.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5235 |
FD /0116/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.04. - 07.05.2015 |
72.35 |
18.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5236 |
FD /0117/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ŠKOLEX, spol. s.r.o |
šatňovú skriňu ALFA |
90.24 |
18.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5237 |
FD /0118/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
odvoz splaškových vôd |
357.92 |
18.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5238 |
FD /0119/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 04/2015 |
2594.02 |
18.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5239 |
FD /0120/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Chmelár |
doprava pre Úniu žien. |
242.00 |
18.05.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5240 |
FD /0081/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha notariát, zmrzlinár |
82.55 |
28.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5241 |
FD /0082/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Banana Music s.r.o. |
ozvučovaciu techniku. |
847.30 |
28.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5242 |
FD /0083/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DATATRADE s.r.o. |
zoznam obcí Slovenska 2015 |
28.60 |
28.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5243 |
FD /0084/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
kamerový systém |
4946.64 |
28.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5244 |
FD /0085/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAXNETWORK s.r.o |
kamerový systém |
15000.00 |
28.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5245 |
FD /0086/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FaxCOPY a.s. |
tonery |
239.17 |
28.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5246 |
FD /0087/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 03/2015 |
4023.01 |
28.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5247 |
FD /0088/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
IVES Košice |
poplatok za program Marika |
25.09 |
28.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5248 |
FD /0089/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
samolepky - monitorovanie kame |
24.00 |
28.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5249 |
FD /0090/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.03. - 07.04.2015 |
77.81 |
28.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5250 |
FD /0091/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Fekollini s.r.o. |
občerstvenie Šaffova ostroha |
215.76 |
28.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5251 |
FD /0092/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Billik - AB |
školenie obsluhy plynových ko |
150.00 |
28.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5252 |
FD /0093/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
servisný poplatok |
1.20 |
28.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5253 |
FD /0094/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 03/2015 |
132.90 |
28.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5254 |
FD /0095/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1976.00 |
28.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5255 |
FD /0096/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Vrábel |
hasičská uniforma |
250.00 |
28.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5256 |
FD /0097/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
mmcité2, s.r.o. |
2 ks náhradných skiel na autob |
640.80 |
28.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5257 |
FD /0078/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 04 2015 |
1409.00 |
09.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5258 |
FD /0079/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
OŠK 04/2015 |
165.18 |
09.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5259 |
FD /0080/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha stáčacie miesta 04/2015 |
47.14 |
09.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5260 |
FD /0081/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
zmrzlinár 04/2015 |
82.55 |
09.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5261 |
FD /0072/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov 03/2015 |
9.20 |
08.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5262 |
FD /0073/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
1/2015 výkon technika BOZP |
150.00 |
08.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5263 |
FD /0074/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
jarná údržba výsadby |
833.12 |
08.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5264 |
FD /0075/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
167.12 |
08.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5265 |
FD /0076/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
poplatok za pripojenie |
216.36 |
08.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5266 |
FD /0077/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 04/2015 |
897.00 |
08.04.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5267 |
FD /0068/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
preplatok 1.1.-12.3.2015 KD sp |
-5.48 |
31.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5268 |
FD /0069/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
D&D Company, s.r.o. |
čistenie a kontrola komínov. |
120.00 |
31.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5269 |
FD /0070/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MANUTAN Slovakia s.r.o |
katalógové číslo H 316035 -pák |
71.88 |
31.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5270 |
FD /0071/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CWS Slovensko s.r.o. |
pap. utierky |
241.38 |
31.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5271 |
FD /0061/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
krizovany.eu |
7.19 |
25.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5272 |
FD /0062/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
08.02. - 07.03.2015 |
78.56 |
25.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5273 |
FD /0063/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
folk. skupina Dudváh |
120.00 |
25.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5274 |
FD /0064/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
servisný poplatok |
1.20 |
25.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5275 |
FD /0065/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ISS Facility Services |
čistenie povaly Svadobky. |
888.00 |
25.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5276 |
FD /0066/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Tibenský Stanislav Klampi |
oprava strechy na KD - klampia |
4608.48 |
25.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5277 |
FD /0067/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVGRAM |
odmena umelcom - verejný preno |
33.50 |
25.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5278 |
FD /0060/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 02/2015 |
2064.63 |
16.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5279 |
FD /0059/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
školenie pre poslancov OZ Križ |
125.00 |
10.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5280 |
FD /0048/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
VO - plyn, elektrina |
180.00 |
09.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5281 |
FD /0049/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
plyn 03/2015, OcÚ,KD,OŠK |
897.00 |
09.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5282 |
FD /0050/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
žalúzie Obecná knižnica |
427.32 |
09.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5283 |
FD /0051/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
plastové dvere |
833.80 |
09.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5284 |
FD /0052/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
03/2015 |
1405.00 |
09.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5285 |
FD /0053/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
03/2015 OŠK |
165.18 |
09.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5286 |
FD /0054/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
03/2015 stáč. miesta hliník, O |
47.14 |
09.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5287 |
FD /0055/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistenie 2/4 2015 |
410.55 |
09.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5288 |
FD /0056/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 02/2015 |
137.05 |
09.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5289 |
FD /0057/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
B2B Partner |
katalógové číslo 8C777048 - sk |
579.60 |
09.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5290 |
FD /0058/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
notariát, zmrzlina 03/2015 |
82.55 |
09.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5291 |
FD /0040/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SOZA |
za použitie hud. diel |
20.40 |
03.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5292 |
FD /0041/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
01, 02 /2015 OcÚ, KD, OŠK |
897.00 |
03.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5293 |
FD /0042/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter |
vyh.výškopisu v miestach novéh |
300.00 |
03.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5294 |
FD /0043/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov 02/2015 |
6.00 |
03.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5295 |
FD /0044/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava benz. píly |
399.00 |
03.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5296 |
FD /0045/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačiek |
336.00 |
03.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5297 |
FD /0046/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu |
432.96 |
03.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5298 |
FD /0047/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava VO |
410.64 |
03.03.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5299 |
FD /0036/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
zakúpenie kopírky v zostat. ce |
25.20 |
25.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5300 |
FD /0037/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktualizácia programov 2015 |
914.99 |
25.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5301 |
FD /0038/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
zverejňovanie faktúr, objednáv |
72.00 |
25.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5302 |
FD /0039/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MEDIATEL spol. s.r.o. |
zverejnenie údajov o obce- Zla |
60.00 |
25.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5303 |
FD /0014/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
poplatky kopírka |
334.82 |
23.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5304 |
FD /0015/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
plastové dvere - jedáleň ZŠ |
1945.52 |
23.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5305 |
FD /0016/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava vodárne KD |
492.24 |
23.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5306 |
FD /0017/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1862.00 |
23.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5307 |
FD /0018/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 02/2015 |
47.14 |
23.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5308 |
FD /0019/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
OŠK 02/2015 |
165.18 |
23.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5309 |
FD /0020/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha notariát zmrzlina 02/20 |
82.55 |
23.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5310 |
FD /0021/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 02/2015 |
1405.00 |
23.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5311 |
FD /0022/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice. |
81.38 |
23.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5312 |
FD /0023/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 1/2015 |
5.60 |
23.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5313 |
FD /0024/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
vybudovanie vodovodnej prípojk |
1199.45 |
23.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5314 |
FD /0025/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt.01/2015 |
137.10 |
23.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5315 |
FD /0026/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Chmelár |
prepravu Únie žien do divadla |
180.00 |
23.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5316 |
FD /0027/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 01/2015 |
2515.98 |
23.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5317 |
FD /0028/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
Stravné lístky referendum |
49.00 |
23.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5318 |
FD /0029/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
stočné KD - oprava |
56.18 |
23.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5319 |
FD /0030/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Kanál servis |
údržba kanalizácie |
292.50 |
23.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5320 |
FD /0031/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Rozhlas a televízia |
poplatok za služby |
391.21 |
23.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5321 |
FD /0032/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
pohľadnice k výročiu |
43.20 |
23.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5322 |
FD /0033/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.01. - 07.02.2015 |
94.20 |
23.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5323 |
FD /0034/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 01/2015 |
900.00 |
23.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5324 |
FD /0035/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
storno faktúry 01/2015 |
-744.00 |
23.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5325 |
FD /0009/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
spracovanie dokumentácie |
120.00 |
17.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5326 |
FD /0010/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
VO plyn, elektrina 2015 |
180.00 |
17.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5327 |
FD /0011/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter |
geom. plán v areáli MŠ Križova |
277.00 |
17.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5328 |
FD /0012/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 01 2015 |
744.00 |
17.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5329 |
FD /0013/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vodovodná prípojka KD |
72.06 |
17.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5330 |
FD /0001/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistenie majetku 1/4 2015 |
410.55 |
16.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5331 |
FD /0002/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 1 2015 (2odberné miesta |
390.00 |
16.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5332 |
FD /0003/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Baša Peter |
geom. plán |
677.00 |
16.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5333 |
FD /0004/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SAMNET infor.systém samos |
info o dotáciách 2015 |
32.86 |
16.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5334 |
FD /0005/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
01 2015 záloha |
47.14 |
16.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5335 |
FD /0006/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 01 2015 OŠK |
165.18 |
16.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5336 |
FD /0007/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 01/2015 Notariát |
82.55 |
16.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5337 |
FD /0008/15 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TI8IT, s.r.o |
2 ks switchov - ZyXEL GS1100 - |
168.00 |
16.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5338 |
FD /0349/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
rekonštr. cestnej infraštr. - |
25132.40 |
16.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5339 |
FD /0357/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 14.11. -14.12.2014 |
34.82 |
16.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5340 |
FD /0359/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juga, spol. s.r.o. |
občerstvenie |
60.00 |
16.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5341 |
FD /0360/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 12/2014 |
126.90 |
16.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5342 |
FD /0361/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. VO pri mäsiarovi 2014 |
985.51 |
16.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5343 |
FD /0362/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2014 nedoplatok VO pri |
105.61 |
16.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5344 |
FD /0363/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.12. - 07.01.2015 |
72.04 |
16.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5345 |
FD /0364/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 11, 12/2014 |
63.23 |
16.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5346 |
FD /0365/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 12/2014 |
3193.52 |
16.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5347 |
FD /0358/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovenská pošta a.s. |
časopisy do Obecnej knižnice 2 |
85.41 |
10.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5348 |
FD /0359/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juga, spol. s.r.o. |
občerstvenie |
60.00 |
10.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5349 |
FD /0360/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 12/2014 |
126.90 |
10.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5350 |
FD /0361/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. VO pri mäsiarovi 2014 |
985.51 |
10.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5351 |
FD /0362/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2014 nedoplatok VO pri |
105.61 |
10.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5352 |
FD /0363/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.12. - 07.01.2015 |
72.04 |
10.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5353 |
FD /0364/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 11, 12/2014 |
63.23 |
10.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5354 |
FD /0365/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 12/2014 |
3193.52 |
10.02.2015 |
Faktúra |
|
|
| 5355 |
FD /0355/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 12 2014 |
4.80 |
22.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5356 |
FD /0356/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
poplatok |
37.80 |
22.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5357 |
FD /0357/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 14.11. -14.12.2014 |
34.82 |
22.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5358 |
FD /0340/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Stražanovo bábkové divadl |
predstavenie pre deti |
180.00 |
18.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5359 |
FD /0341/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 12/2014 |
1290.00 |
18.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5360 |
FD /0342/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ladislav Kobza |
stavebný dozor - cestná infraš |
600.00 |
18.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5361 |
FD /0343/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 12/2014 OcÚ, KD, OŠK |
833.00 |
18.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5362 |
FD /0344/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 11/2014 |
137.47 |
18.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5363 |
FD /0345/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
456.00 |
18.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5364 |
FD /0346/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS s.r.o. |
zdravie 2015 |
17.40 |
18.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5365 |
FD /0347/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za vedenie účtu cenný |
39.96 |
18.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5366 |
FD /0348/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 11/2014 |
2279.22 |
18.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5367 |
FD /0349/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
rekonštr. cestnej infraštr. - |
25132.40 |
18.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5368 |
FD /0350/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
znešk. odpadu |
348.45 |
18.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5369 |
FD /0351/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ST - Trade s.r.o. |
kancel. materiál |
242.00 |
18.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5370 |
FD /0352/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Križanová Mária |
čistiaci materiál |
242.00 |
18.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5371 |
FD /0353/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
pohľadnice |
25.20 |
18.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5372 |
FD /0354/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt.telefón 08.11. - 07.12.2 |
69.44 |
18.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5373 |
FD /0337/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy obecná knižnica |
140.17 |
04.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5374 |
FD /0338/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
výkon technika 4/4 2014 |
102.00 |
04.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5375 |
FD /0339/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
A5Ateliér |
zmeny k ÚPD obce |
114.00 |
04.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5376 |
FD /0331/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vladimír Hrabárik |
oprava malotraktora |
74.42 |
02.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5377 |
FD /0332/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
prenájom kopírky |
34.82 |
02.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5378 |
FD /0333/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FVCC - RS |
tlačivá k dani z nehnuteľnosti |
93.00 |
02.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5379 |
FD /0334/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Richard Kovalčík |
Zabezp. PD dopravného značenia |
700.00 |
02.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5380 |
FD /0335/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Inprost s.r.o. |
Obecné noviny 2015 |
67.60 |
02.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5381 |
FD /0336/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 11 2014 |
6.40 |
02.12.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5382 |
FD /0326/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
Diár samosprávy 2015 |
149.65 |
19.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5383 |
FD /0327/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.10. - 07.11.2014 |
93.30 |
19.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5384 |
FD /0328/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František KŘIVÁK - TEROSA |
oprava obecného rozhlasu |
1333.38 |
19.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5385 |
FD /0329/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
krizovany.sk 27.10.2014 - 26.1 |
75.17 |
19.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5386 |
FD /0330/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TONAS - prodiction agency |
nahratie CD pre skupinu Relax. |
500.00 |
19.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5387 |
FD /0310/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 11/2014 |
833.00 |
14.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5388 |
FD /0311/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
OŠK 11/2014 |
171.49 |
14.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5389 |
FD /0312/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
zmrznina, notariát 11/2014 |
93.34 |
14.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5390 |
FD /0313/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vodov. prípojka MŠ |
71.03 |
14.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5391 |
FD /0314/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
stáč. miesta 11/2014 |
47.34 |
14.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5392 |
FD /0315/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 10/2014 |
130.81 |
14.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5393 |
FD /0316/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Chmelár |
preprava Únie žien |
70.00 |
14.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5394 |
FD /0317/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kan. prípojka Zemko |
3545.64 |
14.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5395 |
FD /0318/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TSK Trnava |
NULL |
1569.04 |
14.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5396 |
FD /0319/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
výsadba zelene |
2668.42 |
14.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5397 |
FD /0320/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyučt. 10/2014 |
3153.52 |
14.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5398 |
FD /0321/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
L - DEN Slovakia spol. s. |
detské ihrisko |
1797.60 |
14.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5399 |
FD /0322/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
materiál do kosačiek |
108.80 |
14.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5400 |
FD /0323/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
BESTRENT s.r.o |
nájom mechanizácie |
174.00 |
14.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5401 |
FD /0324/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 1.8. - 31.10.2014 |
57.47 |
14.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5402 |
FD /0325/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 1.8. - 31.10.2014 |
79.04 |
14.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5403 |
FD /0294/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
pohladnice |
12.00 |
10.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5404 |
FD /0295/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov |
6.80 |
10.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5405 |
FD /0296/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu |
871.32 |
10.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5406 |
FD /0297/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juga, spol. s.r.o. |
chlebíčky |
234.00 |
10.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5407 |
FD /0298/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juga, spol. s.r.o. |
simulovaný zásah hasičov - obč |
48.00 |
10.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5408 |
FD /0299/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivanov Marian - ROUZZ |
kurz pilčíka |
168.00 |
10.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5409 |
FD /0300/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
Právo ROPO a obce 2015 |
69.60 |
10.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5410 |
FD /0301/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
01.10.2014 - 31.12.2014 |
16.00 |
10.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5411 |
FD /0302/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing.arch.Eva Krupová |
obstarávanie ÚPD |
1200.00 |
10.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5412 |
FD /0303/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AGROSTAV Trnava, a.s. |
oprava strechy hasičskej zbroj |
5253.43 |
10.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5413 |
FD /0304/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
836.00 |
10.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5414 |
FD /0305/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
orez stromov |
497.76 |
10.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5415 |
FD /0306/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu |
786.53 |
10.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5416 |
FD /0307/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FaxCOPY a.s. |
tonery |
213.07 |
10.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5417 |
FD /0308/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Martin Bartoš |
odvoz haluzoviny |
504.00 |
10.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5418 |
FD /0309/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 11/2014 |
1290.00 |
10.11.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5419 |
FD /0280/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
inVisio promotion s.r.o. |
mylná platba - dobropis |
-45408.00 |
27.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5420 |
FD /0281/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov 09/2014 |
5.20 |
27.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5421 |
FD /0282/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava st skupiny do Gyoru a |
200.00 |
27.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5422 |
FD /0283/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 09/2014 |
2925.55 |
27.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5423 |
FD /0284/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
búracie, doplňujúce stavebné p |
1716.76 |
27.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5424 |
FD /0285/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Šmrhola - OLYMP |
plaketa |
45.24 |
27.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5425 |
FD /0286/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Víno Mrva a Stanko, a.s. |
občerstvenie na deň úcty k sta |
150.00 |
27.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5426 |
FD /0287/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DREAL - M, s.r.o. |
požiarne dvere a zárubňu 80 cm |
309.60 |
27.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5427 |
FD /0288/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.09. - 07.10.2014 |
80.03 |
27.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5428 |
FD /0289/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do obecnej knižnice |
92.04 |
27.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5429 |
FD /0290/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Doboš |
oprava brzdového systému. |
560.61 |
27.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5430 |
FD /0291/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Stanislav Tibenský Klampi |
PVC fólia so zateplením podľa |
5817.00 |
27.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5431 |
FD /0292/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
prenájom kopírky |
34.82 |
27.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5432 |
FD /0293/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
BALUX LG, s.r.o |
poradenstvo vo VO |
320.00 |
27.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5433 |
FD /0269/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SANABITUR, s.r.o |
lekárske posudky |
240.00 |
08.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5434 |
FD /0270/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
výkon technika 3 štvrťrok 2014 |
102.00 |
08.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5435 |
FD /0271/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Peter Pullmann |
reflexné pásky - hasiči |
54.34 |
08.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5436 |
FD /0272/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
10/2014 záloha |
833.00 |
08.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5437 |
FD /0273/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha na 10/2014 |
1290.00 |
08.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5438 |
FD /0274/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 10/2014 |
47.34 |
08.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5439 |
FD /0275/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 10/2014 OŠK |
171.49 |
08.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5440 |
FD /0276/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha zmrzlina 10/2014 |
93.34 |
08.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5441 |
FD /0277/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
DREAL - M, s.r.o. |
požiarne dvere a zárubňu 80 cm |
690.00 |
08.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5442 |
FD /0278/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 09/2014 |
140.57 |
08.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5443 |
FD /0279/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Foto Video Studio |
foto a video osláv 60 výročia |
300.00 |
08.10.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5444 |
FD /0267/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Branislav Turan |
knihy |
80.00 |
29.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5445 |
FD /0268/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Centrum polyg. služieb |
matričné listy - ÚL |
12.12 |
29.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5446 |
FD /0264/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
prenájom kopírky |
334.82 |
24.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5447 |
FD /0265/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Šmrhola - OLYMP |
pamätné listy a medaily |
324.12 |
24.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5448 |
FD /0266/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
chemické ošetrenie výsadby |
95.20 |
24.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5449 |
FD /0263/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Synerga X, s.r.o. |
externý menežment ZpS |
3025.21 |
23.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5450 |
FD /0255/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Vrábel |
hadice a zásahový oblek |
1498.27 |
22.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5451 |
FD /0256/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistenie majetku 2 štvrťrok |
394.27 |
22.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5452 |
FD /0257/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistenie majetku 4 štvrťrok 2 |
394.55 |
22.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5453 |
FD /0258/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 08/2014 |
2620.01 |
22.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5454 |
FD /0259/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FORZA Slovakia, s.r.o. |
stolové kalendáre na rok 2015 |
47.20 |
22.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5455 |
FD /0260/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
rekonštr. ZpS - dobropis |
-3213.38 |
22.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5456 |
FD /0261/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Oboril servis has.zar. |
kontrola has. prístrojov |
351.85 |
22.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5457 |
FD /0262/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.8. - 7.9.2014 |
84.64 |
22.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5458 |
FD /0254/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ferex, s.r.o |
kontajnery |
1641.60 |
10.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5459 |
FD /0251/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Odpadový hospodár s.r.o |
vypracovanie POH |
150.00 |
09.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5460 |
FD /0252/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 08/2014 |
123.36 |
09.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5461 |
FD /0253/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 09/2014 |
833.00 |
09.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5462 |
FD /0240/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
nájom kopírky 14.7. -14.8. |
34.82 |
05.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5463 |
FD /0241/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marek Radič |
klampiarske práce ZpS - rekonš |
593.60 |
05.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5464 |
FD /0242/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
Spravodaj obce |
552.84 |
05.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5465 |
FD /0243/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Techteam s.r.o. |
kompletáž VZT jednotky pre kuc |
127.28 |
05.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5466 |
FD /0244/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MODISTT spol. s.r.o |
okná do jedálne ZŠ |
8794.87 |
05.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5467 |
FD /0245/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 09/2014 |
47.34 |
05.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5468 |
FD /0246/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha OŠK 09/2014 |
171.49 |
05.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5469 |
FD /0247/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
notariát zmrzlina záloha 09/20 |
93.34 |
05.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5470 |
FD /0248/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 09/2014 |
1290.00 |
05.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5471 |
FD /0249/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Miroslav Mračko EPOS |
príručka protipož bezpečnosti |
38.06 |
05.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5472 |
FD /0250/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kanc. materiál |
27.07 |
05.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5473 |
FD /0230/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marta Tothová Ing. |
overenie kons. závierky 2013 |
480.00 |
02.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5474 |
FD /0231/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Stanislav Tibenský Klampi |
oprava strechy v ZŠ Križovany |
2540.40 |
02.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5475 |
FD /0232/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky |
1755.60 |
02.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5476 |
FD /0233/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Leoš Šimunek |
vysokozdvižnú plošinu na osade |
172.80 |
02.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5477 |
FD /0234/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Martin Kubov MK therm |
kondenz. zariadenie - práce na |
2029.12 |
02.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5478 |
FD /0235/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
prepravu Folk. skupiny Dudváh |
800.00 |
02.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5479 |
FD /0236/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AVING s.r.o |
spracovanie výkazu výmeru a ro |
216.00 |
02.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5480 |
FD /0237/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vod. prípojka - budova OcÚ |
72.61 |
02.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5481 |
FD /0238/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
A5Ateliér |
zmeny a doplnky územného plánu |
480.00 |
02.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5482 |
FD /0239/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Víno Mrva a Stanko, a.s. |
oslavy 60 výročia súboru Dudvá |
150.00 |
02.09.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5483 |
FD /0197/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vladimír Juriga - EMOP |
práce na elektroinštalácii kot |
1275.30 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5484 |
FD /0198/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Synerga X, s.r.o. |
externý nemežment ZpS |
6050.42 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5485 |
FD /0199/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Peter Stríž |
maliarske práce v telocvični Z |
5991.30 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5486 |
FD /0200/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Klaudia Hudecová |
prepracovanie projektu PBS - |
80.00 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5487 |
FD /0201/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Ivan Jindra |
statika hydrantu - rek. ZpS |
200.00 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5488 |
FD /0202/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
D&D Company, s.r.o. |
preskúšanie komína ZpS - rek. |
165.00 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5489 |
FD /0203/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
prenájom kopírky |
34.82 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5490 |
FD /0204/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Galgóci |
2 ks - klimatizačných jednotie |
2156.00 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5491 |
FD /0205/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
regionPRESS, s.r.o. |
inzerát - na výber riaditeľa Z |
215.16 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5492 |
FD /0206/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
102.75 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5493 |
FD /0207/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Techteam s.r.o. |
dodávku a montáž vzduchotechni |
2304.29 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5494 |
FD /0208/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
práce naviac pri rek. ZpS Križ |
23213.56 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5495 |
FD /0209/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
sklobetónové priečky na stavbu |
1190.94 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5496 |
FD /0210/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
požiarne dvere, úprava soklov |
3952.63 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5497 |
FD /0211/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
práce podľa priloženého rozpoč |
11282.74 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5498 |
FD /0212/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
notariát zmrzlina 08/2014 |
93.34 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5499 |
FD /0213/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
stáč. miesta 08/2014 |
47.34 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5500 |
FD /0214/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
OcÚ, KD OŠK 08/2014 |
833.00 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5501 |
FD /0215/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
časopis ROPO 11/2014 - 10/201 |
72.00 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5502 |
FD /0216/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 08 / 2014 |
1290.00 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5503 |
FD /0217/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
chemické odburinenie výsadby |
95.20 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5504 |
FD /0218/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vladimír Juriga - EMOP |
umelé osvetlenie a vnútorné si |
261.28 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5505 |
FD /0219/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 07/2014 |
129.44 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5506 |
FD /0220/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava kan. siete na toaletách |
450.71 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5507 |
FD /0221/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
František Kosmál ZAMKO |
poklop - ZpS |
65.00 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5508 |
FD /0222/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 07/2014 |
3736.55 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5509 |
FD /0223/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
inVisio promotion s.r.o. |
Dudvážsky okruh-tlač brožúr |
45408.00 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5510 |
FD /0224/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
inVisio promotion s.r.o. |
Dudv. okruh - DVD, nahrávanie, |
10800.00 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5511 |
FD /0225/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 1.5. - 31.7.2014 |
72.72 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5512 |
FD /0226/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.7. - 7.8.2014 |
82.21 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5513 |
FD /0227/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
STARMONT, s.r.o. |
dodávku a montáž prečerpáv. st |
1466.02 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5514 |
FD /0228/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
zál. 08/2014 |
171.49 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5515 |
FD /0229/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava JDS na športový deň, |
78.00 |
19.08.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5516 |
FD /0191/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava JDS Križovany na Červ |
96.00 |
17.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5517 |
FD /0192/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
1700215 zásobník na mydlo KATR |
56.39 |
17.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5518 |
FD /0193/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
Rekonšt. ZpS Križovany nad Dud |
294360.85 |
17.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5519 |
FD /0194/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
rekonštr. ZpS Križovany n/D. |
30587.65 |
17.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5520 |
FD /0195/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.6. - 7.7.2014 |
90.29 |
17.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5521 |
FD /0196/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Autodoprava Cuninka, ,s.r |
údržbu a opravu bŕzd na vozidl |
114.00 |
17.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5522 |
FD /0189/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Martin Kubov MK therm |
podľa cenovej ponuky - kotolňa |
1122.00 |
16.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5523 |
FD /0190/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Sládeček Marián |
výmena podlahy v telocvični ZŠ |
28283.40 |
16.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5524 |
FD /0179/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
chemické ošetrenie výsadby |
95.20 |
15.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5525 |
FD /0180/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava osvetlenia |
241.32 |
15.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5526 |
FD /0181/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu |
483.12 |
15.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5527 |
FD /0182/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanalizačná prípojka č. 530 |
3545.64 |
15.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5528 |
FD /0183/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanalizačná prípojka č. 33 |
3545.64 |
15.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5529 |
FD /0184/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanalizačná prípojka č. 163 |
2837.35 |
15.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5530 |
FD /0185/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanalizačná prípojka č. 236 |
3545.64 |
15.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5531 |
FD /0186/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanalizačná prípojka č. 82 |
3528.73 |
15.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5532 |
FD /0187/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanalizačná prípojka č. 69 |
3545.64 |
15.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5533 |
FD /0188/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
VIS, s.r.o |
kanalizačná prípojka č. 169 |
3545.64 |
15.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5534 |
FD /0174/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 07/2014 |
1290.00 |
12.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5535 |
FD /0175/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
laminátové dosky - telocvičňa |
109.67 |
12.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5536 |
FD /0176/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
inARCH s.r.o |
stavebný dozor ZpS |
900.00 |
12.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5537 |
FD /0177/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Pavel Filip |
projekt. dokum. kotolne ZpS |
780.00 |
12.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5538 |
FD /0178/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 06/2014 |
292.62 |
12.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5539 |
FD /0169/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
has. prístroje ZpS |
249.90 |
09.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5540 |
FD /0170/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 07/2014 OcÚ, KD, OŠK |
833.00 |
09.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5541 |
FD /0171/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
školenie zamestnancov BOZP |
144.00 |
09.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5542 |
FD /0172/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
poplatky 06/2014 |
207.75 |
09.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5543 |
FD /0173/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 06/2014 |
4777.06 |
09.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5544 |
FD /0164/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o |
Obklad do telocvične |
822.24 |
07.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5545 |
FD /0165/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Regionálna agentúra pre |
Dudvážsky okruh - hodnotová zn |
17895.00 |
07.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5546 |
FD /0166/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Regionálna agentúra pre |
Dudvážsky okruh - prezentácie |
10835.00 |
07.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5547 |
FD /0167/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Regionálna agentúra pre |
Dudvážsky okruh - prezentačné |
16100.00 |
07.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5548 |
FD /0168/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUDr. Marián Haršány |
právne služby |
96.00 |
07.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5549 |
FD /0156/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava čerpadla v OŠK |
1200.00 |
03.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5550 |
FD /0159/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
2/4 2014 výkon technika PO a B |
102.00 |
03.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5551 |
FD /0160/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačky |
124.00 |
03.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5552 |
FD /0161/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
stáčacie miesta 07/2014 |
47.34 |
03.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5553 |
FD /0162/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
OŠK 07/2014 |
171.49 |
03.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5554 |
FD /0163/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
notariát zmrzlina 07/2014 |
93.34 |
03.07.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5555 |
FD /0153/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Martin Kubov MK therm |
podľa cenovej ponuky - kotolňa |
6560.66 |
25.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5556 |
FD /0154/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
sklobetónové priečky na stavbu |
2778.89 |
25.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5557 |
FD /0155/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
práce naviac pri rek. ZpS Križ |
6355.02 |
25.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5558 |
FD /0157/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 06/2014 |
6.00 |
25.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5559 |
FD /0158/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
náhradný zdroj |
107.48 |
25.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5560 |
FD /0148/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
kancel potreby |
240.60 |
20.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5561 |
FD /0149/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
NULL |
24.00 |
20.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5562 |
FD /0150/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ŠUPA záhr. technika |
oprava páčky plynu na kosačke |
25.50 |
20.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5563 |
FD /0151/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.5.-7.6.2014 |
85.90 |
20.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5564 |
FD /0152/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
prenájom kopírky 14.5-14.6.201 |
34.82 |
20.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5565 |
FD /0111/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
IVES Košice |
akt. programu matrika 2014-2 |
25.09 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5566 |
FD /0112/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Premier Consulting, spol. |
odmena za vyprac. projektu - Z |
8000.00 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5567 |
FD /0113/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.4. - 7.5.2014 |
60.98 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5568 |
FD /0114/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Tančok |
demontáž el. rozvodov ZpS |
672.00 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5569 |
FD /0115/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena ponorného čerpadla ZŠ K |
490.97 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5570 |
FD /0116/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava skupiny Dudváh |
200.00 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5571 |
FD /0117/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CS, s.r.o. |
zametanie ulíc |
317.04 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5572 |
FD /0118/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
A5Ateliér |
doplnok k ÚPD |
600.00 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5573 |
FD /0119/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUDr. Marián Haršány |
právne služby - návrh nájomnej |
96.00 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5574 |
FD /0120/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
práce naviac pri rek. ZpS Križ |
7176.56 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5575 |
FD /0121/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Hutár |
Preprava JDS Križovany 29.05.2 |
312.60 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5576 |
FD /0122/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Marta Tothová Ing. |
audit ind. a konsol. účtovnej |
1320.00 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5577 |
FD /0123/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TI8IT, s.r.o |
2 ks PC podľa Vašho ponukového |
1080.00 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5578 |
FD /0124/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Martin Kubov MK therm |
ZpS - práce naviac - podľa pri |
990.00 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5579 |
FD /0125/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
prenájom kopírky |
34.82 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5580 |
FD /0126/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistenie majetku 3/4 2014 |
394.55 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5581 |
FD /0127/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Stanislav Doboš súk. dopr |
preprava detí z MŠ |
96.00 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5582 |
FD /0128/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
strava dôchodcov 05 /2014 |
5.60 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5583 |
FD /0129/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
regionPRESS, s.r.o. |
inzerát na výberové konanie na |
214.92 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5584 |
FD /0130/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 06/2014 |
1290.00 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5585 |
FD /0131/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Vrábel |
košele v počte 3 ks a darčekov |
240.00 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5586 |
FD /0132/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 06/2014 |
833.00 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5587 |
FD /0133/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JD Stav s.r.o |
rekonšt. ZpS |
3406.91 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5588 |
FD /0134/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 05/2014 |
2620.15 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5589 |
FD /0135/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MUNICIPALIA, a.s. |
poplatok za vedenie stránky |
47.80 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5590 |
FD /0136/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TI8IT, s.r.o |
predĺženie licencie Eset NOD32 |
253.44 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5591 |
FD /0137/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Inprost s.r.o. |
obecné noviny - doplatok |
15.60 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5592 |
FD /0138/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
vodovodná šachta - OcÚ |
1274.12 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5593 |
FD /0139/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
vodovodná prípojka - ZpS |
4584.80 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5594 |
FD /0140/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky 2/4 2014 |
1854.40 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5595 |
FD /0141/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 06/2014 |
171.49 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5596 |
FD /0142/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 06/2014 notariát - zmrz |
93.34 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5597 |
FD /0143/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 06/2014 stáč. miesta |
47.34 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5598 |
FD /0144/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
predĺženie registrácie domény |
14.75 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5599 |
FD /0145/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 05/2014 |
157.99 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5600 |
FD /0146/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
sadovnícku úpravu verejnej zel |
2292.96 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5601 |
FD /0147/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
sadovnícku úpravu verejnej zel |
23692.74 |
17.06.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5602 |
FD /0109/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
uloženie odpadu 04/2014 |
276.23 |
16.05.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5603 |
FD /0110/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
04/2014 - vyúčt. |
3702.35 |
16.05.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5604 |
FD /0105/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 05/2014 |
1290.00 |
12.05.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5605 |
FD /0106/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 1.1.-30.04.2014 |
214.99 |
12.05.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5606 |
FD /0107/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Peter Barinec |
2 okná výmena v hasičskej zbro |
794.30 |
12.05.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5607 |
FD /0108/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Vrábel |
nastriekanie PPS 12 - has. str |
90.00 |
12.05.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5608 |
FD /0095/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
Dudv. okruh - web portál |
22260.00 |
07.05.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5609 |
FD /0096/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Regionálna agentúra pre |
Dudv. okruh - anal.-strateg. d |
31120.00 |
07.05.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5610 |
FD /0097/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava krovinorezu |
245.80 |
07.05.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5611 |
FD /0098/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 04/2014 |
6.00 |
07.05.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5612 |
FD /0099/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozefína Lukačovičová Luc |
oslava - stavanie mája |
152.00 |
07.05.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5613 |
FD /0100/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
notariát zmrzlina |
93.34 |
07.05.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5614 |
FD /0101/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
OŠK hala |
171.49 |
07.05.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5615 |
FD /0102/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
stáč. miesta - hliník, ihrisko |
47.34 |
07.05.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5616 |
FD /0103/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 05/2014 |
833.00 |
07.05.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5617 |
FD /0104/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 04/2014 |
158.83 |
07.05.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5618 |
FD /0082/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Branislav Turan |
knihy do Obecnej knižnice |
21.50 |
28.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5619 |
FD /0083/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava krovinorezu |
133.92 |
28.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5620 |
FD /0084/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUDr. Marián Haršány |
právne služby |
96.00 |
28.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5621 |
FD /0085/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
inARCH s.r.o |
stavebný dozor ZpS |
900.00 |
28.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5622 |
FD /0086/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Západoslovenská distribuč |
pripojenie káblov do trafostan |
164.16 |
28.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5623 |
FD /0087/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.3. - 7.4.2014 |
54.13 |
28.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5624 |
FD /0088/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
rekonšt. ZpS Križovany nad Dud |
119205.49 |
28.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5625 |
FD /0089/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
práce naviac pri rek. ZpS Križ |
20653.25 |
28.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5626 |
FD /0090/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Synerga X, s.r.o. |
externý menežment - ZpS Križov |
6050.42 |
28.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5627 |
FD /0091/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
vybudovanie vodovodnej prípojk |
686.70 |
28.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5628 |
FD /0092/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
prenájom kopírky |
334.82 |
28.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5629 |
FD /0093/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
165.76 |
28.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5630 |
FD /0094/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za informácie pre aud |
60.00 |
28.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5631 |
FD /0077/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
za uloženie TKO 03/2014 |
538.94 |
14.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5632 |
FD /0078/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 03/2014 |
2100.28 |
14.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5633 |
FD /0079/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vodohospodárske stavby |
výrobu chodníka zo zámkovej dl |
23849.27 |
14.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5634 |
FD /0080/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vladimír Juriga - EMOP |
NN prípojka s montážou - podľa |
3068.02 |
14.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5635 |
FD /0081/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
vybudovanie vod. šachty a pokl |
6286.00 |
14.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5636 |
FD /0060/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivanov Marian - ROUZZ |
kurz - obsluha motorových píl |
168.00 |
10.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5637 |
FD /0061/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Vadovič - VADAS |
výkon technika PO a BOZP 1/4 |
162.00 |
10.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5638 |
FD /0062/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktual. programov 2014 |
914.99 |
10.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5639 |
FD /0063/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVGRAM |
verejný rozhlas 2014 |
33.50 |
10.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5640 |
FD /0064/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 03/ 2014 |
6.40 |
10.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5641 |
FD /0065/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
A-PEMA, s.r.o. |
doprava - vonkajší popolník |
285.40 |
10.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5642 |
FD /0066/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AUTOCOMODEX Trnava,sro |
oprava zad. odstrekovača Fábie |
168.86 |
10.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5643 |
FD /0067/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
Gigaset A510 IP |
60.00 |
10.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5644 |
FD /0068/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
Gigaset A510 IP |
15.90 |
10.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5645 |
FD /0069/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 03/2014 |
161.36 |
10.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5646 |
FD /0070/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 04/2014 |
1290.00 |
10.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5647 |
FD /0071/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
notariát 04/2014 |
93.34 |
10.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5648 |
FD /0072/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
stáč. miesta ihrisko, hliník 0 |
47.34 |
10.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5649 |
FD /0073/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
ihrisko 04/2014 |
171.49 |
10.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5650 |
FD /0074/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha plynu 04/2014 |
833.00 |
10.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5651 |
FD /0075/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Karol Hattas - SPS |
odznak napichovací DHZ pod č. |
152.40 |
10.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5652 |
FD /0076/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Fekollini s.r.o. |
bagety v počte 150 ks, na 10.0 |
145.64 |
10.04.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5653 |
FD /0057/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
právne minimum HK - kniha |
30.39 |
26.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5654 |
FD /0058/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
JUD. Mária Jezerská |
právny rozbor - vypracovanie |
889.16 |
26.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5655 |
FD /0059/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
prenájom kopírky |
34.82 |
26.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5656 |
FD /0054/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
krizovany.eu |
7.19 |
21.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5657 |
FD /0055/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MEDIATEL spol. s.r.o. |
zlaté stránky - zverejnenie |
60.00 |
21.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5658 |
FD /0056/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.2.2014-7.3.2014 |
47.74 |
21.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5659 |
FD /0043/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
03/2014 notariát zmrzlina |
93.34 |
18.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5660 |
FD /0044/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
03/2014 OŠK |
171.49 |
18.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5661 |
FD /0045/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
03/2014 stáč. miesta ihrisko, |
39.45 |
18.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5662 |
FD /0046/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 03/2014 |
1290.00 |
18.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5663 |
FD /0047/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Martin Kubov MK therm |
zdravotechnika ZpS Križovany |
1992.60 |
18.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5664 |
FD /0048/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu |
593.22 |
18.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5665 |
FD /0049/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 02/2014 |
173.56 |
18.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5666 |
FD /0050/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 02/2014 |
2194.71 |
18.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5667 |
FD /0051/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
kalendáriky pre Dudvážtek |
60.00 |
18.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5668 |
FD /0052/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
blahoželania 60 ks |
14.40 |
18.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5669 |
FD /0053/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
mmcité2, s.r.o. |
zasklenie prístrešku s dovozom |
230.40 |
18.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5670 |
FD /0038/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SOZA |
autorská odmena |
20.40 |
04.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5671 |
FD /0039/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
03/2014 záloha |
833.00 |
04.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5672 |
FD /0040/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miloš Čamaj - MC Therm |
vodoinšt. materiál na zapojeni |
637.00 |
04.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5673 |
FD /0041/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravoavanie dôchodcov 02/2014 |
4.40 |
04.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5674 |
FD /0042/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ŠUPA záhr. technika |
traktorová kosačka Starjet AJ |
3783.20 |
04.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5675 |
FD /0285/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. hasiči 2013 |
-44.44 |
04.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5676 |
FD /0286/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2013 knižnica |
-48.17 |
04.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5677 |
FD /0295/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. elektriny 2013 OŠK |
-1232.09 |
04.03.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5678 |
FD /0033/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EURO-BUILDING, a.s. |
Rekonšt. ZpS |
1830.65 |
27.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5679 |
FD /0034/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 08.01. - 07.02.2014 |
49.69 |
27.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5680 |
FD /0035/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
prenájom kopírky 14.2.-13.3.20 |
34.82 |
27.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5681 |
FD /0036/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZMO, región JE |
publikácia, poznámky 2013 |
32.00 |
27.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5682 |
FD /0037/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Západoslovenská distribuč |
vytýčenie el. káblov |
93.77 |
27.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5683 |
FD /0297/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2013 - VO za stanicou |
71.96 |
27.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5684 |
FD /0032/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
02/2014 zneškod. odpadu |
91.20 |
19.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5685 |
FD /0001/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prvá Komunálna Finančná, |
poistné za 1/4 2014 |
394.27 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5686 |
FD /0002/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa |
poistenie starostov a primáto |
53.11 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5687 |
FD /0003/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SAMNET infor.systém samos |
info o dotáciách 2014 |
32.86 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5688 |
FD /0004/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 1/2014 |
1180.00 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5689 |
FD /0005/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AUTOCOMODEX Trnava,sro |
oprava bŕzd Fábie |
364.26 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5690 |
FD /0006/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
prenájom kopírky |
34.82 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5691 |
FD /0007/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu |
111.65 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5692 |
FD /0008/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ľubomír Cuninka |
oprava hasič. vozidla |
395.40 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5693 |
FD /0009/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Bohunický |
bezbariérový vstup na schody |
180.00 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5694 |
FD /0010/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
stáč. miesta 1/2014 |
47.34 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5695 |
FD /0011/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
OŠK záloha 1/2014 |
171.49 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5696 |
FD /0012/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 1/2014 notariát zmrzlin |
93.34 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5697 |
FD /0013/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava verejného osvetlenia |
416.15 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5698 |
FD /0014/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Geodet.a kartog. ústav |
údaje z geodézie |
18.00 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5699 |
FD /0015/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CBC Slovakia, s.r.o |
prenájom kopírky |
334.82 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5700 |
FD /0016/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
zverejňovanie faktúr... licenc |
228.00 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5701 |
FD /0017/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 1/2014 |
6.00 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5702 |
FD /0018/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
poplatok na 2014 |
66.00 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5703 |
FD /0019/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SOTAC sro |
aktual súborov 2014 - VZN, zás |
216.00 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5704 |
FD /0020/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
19.1.-28.2.2014 záloha OcÚ,KD, |
833.00 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5705 |
FD /0021/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava krovinorezu |
146.57 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5706 |
FD /0022/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
záloha 02/2014 odberné miesta |
1290.00 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5707 |
FD /0023/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
stáč. miesta hliník, ihrisko 0 |
47.34 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5708 |
FD /0024/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 02/2014 not. zmrzlina |
93.34 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5709 |
FD /0025/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Dobrovoľná PO SR |
školenie hasičov |
330.00 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5710 |
FD /0026/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do OK Križovany |
186.05 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5711 |
FD /0027/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 01/2014 |
201.40 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5712 |
FD /0028/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
D&D Company, s.r.o. |
kontrola komínov |
166.56 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5713 |
FD /0029/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
stravné lístky na 1 štvrťrok 2 |
1888.60 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5714 |
FD /0030/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 02/2014 OŠK |
171.49 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5715 |
FD /0031/14 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 01/2014 |
2940.93 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5716 |
FD /0221/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
EMPEMONT Slovakia, s.r.o. |
merače rýchlosti |
4400.00 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5717 |
FD /0247/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
inVisio promotion s.r.o. |
inzercia - Dudvážsky okruh |
1845.00 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5718 |
FD /0279/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 2013 - zmrzlinár, notar |
78.28 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5719 |
FD /0280/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
stáč. miesto hliník vyúčt. rok |
185.12 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5720 |
FD /0281/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 2013 stáč. miesto ihris |
291.72 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5721 |
FD /0282/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčtovanie VO pri škole 2013 |
960.87 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5722 |
FD /0283/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. Svadobka 2013 |
78.74 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5723 |
FD /0284/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. KD 2013 |
22.62 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5724 |
FD /0287/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. OcÚ 2013 |
925.14 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5725 |
FD /0288/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. notar.-šrotovňa 2013 |
488.44 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5726 |
FD /0289/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2013 DS |
106.28 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5727 |
FD /0290/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2013 KD suterén |
372.43 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5728 |
FD /0291/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 12/2013 |
184.82 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5729 |
FD /0293/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
CD aktualizácie programov 2013 |
21.00 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5730 |
FD /0294/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ASA Trnava spol s.r.o. |
vyúčt. 12/2013 |
2544.93 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5731 |
FD /0296/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 1.11. - 31.12.2013 |
63.05 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5732 |
FD /0298/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
vyúčt. 2013 VO pri mäsiarovi |
872.06 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5733 |
FD /0299/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Telefónica O2 Slovakia, s |
vyúčt. 8.12.2013 7.1.2014 |
43.90 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5734 |
FD /0301/13 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
vyúčt. 2013 plyn OcÚ, KD, OŠK |
567.70 |
18.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5735 |
FD /0235/13 |
Obecný úrad |
EURO-BUILDING, a.s. |
Rekonštrukcia ZpS Križovany n/ |
113439.71 |
12.02.2014 |
Faktúra |
|
|
| 5736 |
FD /0236/13 |
Obecný úrad |
Synerga X, s.r.o. |
externý menežment - rek. ZpS |
6193.92 |
12.02.2014 |
Faktúra |
|
|
