P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
4261 |
FD /0117/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 04/2018 |
151.60 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4262 |
FD /0118/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 05/2018 - bytovka č.635 |
50.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4263 |
FD /0119/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Tibenský Stanislav Klampi |
oprava strechy bytovky č. 251 |
300.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4264 |
FD /0120/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
PBS projekt, s.r.o |
kniha - pre hasičov DHZO |
37.98 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4265 |
FD /0121/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
máj 2018 internet portál |
175.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4266 |
FD /0122/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 04/2018 |
17.60 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4267 |
FD /0123/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 04/2018 |
422.98 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4268 |
FD /0124/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WebHouse, s.r.o |
02.06.2018 - 01.06.2019 krizov |
14.28 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4269 |
FD /0125/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 04/2018 |
3139.17 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4270 |
FD /0126/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
IVES Košice |
akt. programu Matrika 04 2018 |
25.09 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4271 |
FD /0127/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Weber 1909 spol. s.r.o. |
knihy do Obecnej knižnice |
205.79 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4272 |
FD /0128/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.01. - 30.04.2018 - v |
716.12 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4273 |
FD /0129/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.04. - 07.05.2018 |
56.40 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4274 |
FD /0130/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava Únie žien - Piešťany |
133.20 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4275 |
FD /0131/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
preprava záhradkárov - Bratisl |
240.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4276 |
FD /0132/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Oboril, s.r.o |
revízia has. prístrojov 2018 |
77.15 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4277 |
FD /0133/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anja, spol. s.r.o |
hnojivo - NPK (OŠK) |
183.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4278 |
FD /0134/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anja, spol. s.r.o |
Bofix - postrek na burinu (OŠK |
288.00 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4279 |
FD /0135/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
orez stromov február - apríl 2 |
865.08 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|
4280 |
FD /0136/18 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Component s.r.o |
odsávanie kuchyne ZŠ Križovany |
9108.65 |
25.10.2018 |
Faktúra |
|
|