| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 2101 |
FD /0134/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
náhradné diely - kosačky |
293.02 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 2102 |
FD /0135/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Tóthová |
Audit 2018 - IÚZ a KÚZ. |
1440.00 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2103 |
FD /0136/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Hutár |
prepravu ZO JDS Križovany n/D. |
682.38 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2104 |
FD /0137/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 05/2019 |
2909.27 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2105 |
FD /0138/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovenská komora exekútor |
poplatok za vystavenie potvrde |
4.50 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2106 |
FD /0139/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Prima banka Slovensko a.s |
poplatok za poskytnutie inform |
60.00 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2107 |
FD /0140/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.05, - 07.06.2019 |
37.31 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2108 |
FD /0141/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Požiarna bezpečnosť s.r.o |
hasičské pomôcky |
614.00 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2109 |
FD /0142/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Chmelár - autobusová |
prepravu ZO JDS - turistický z |
180.00 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2110 |
FD /0143/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Požiarna bezpečnosť s.r.o |
hadice, prúdnice, spojky - has |
1160.00 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2111 |
FD /0144/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Sezako Trnava, s.r.o |
čistenie kanalizácie - KD |
267.60 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2112 |
FD /0145/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Distribúcia SPP, a.s. |
poplatok za pripojenie (plyn) |
216.36 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2113 |
FD /0146/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 06/2019 |
33.20 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2114 |
FD /0147/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 07/2019 |
597.65 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2115 |
FD /0148/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Hydromeliorácie š.p. |
užívanie odvodňovacieho kanála |
63.78 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2116 |
FD /0149/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS 06/2019 - DHZO |
12.00 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2117 |
FD /0150/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 07/2019 |
945.00 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2118 |
FD /0151/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
GRENKELEASING, s.r.o |
poplatok, poistenie kopírky 3/ |
226.22 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2119 |
FD /0152/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. 07/2019 |
175.20 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2120 |
FD /0153/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 07/2019 9 bytový dom |
50.00 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
