| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1901 |
FD /0323/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Obec Cífer |
posudková činnosť 2019 |
252.91 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
 |
| 1902 |
FD /0324/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FIRECONTROL SAFETY s.r.o |
vyúčt. 4/4 2019 - BOZP - služb |
134.40 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1903 |
FD /0325/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.11. - 07.12.2019 |
37.62 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1904 |
FD /0326/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIA |
posypová soľ |
15.84 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1905 |
FD /0327/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
ročné vyúčt. odb. miest - 2019 |
111.55 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1906 |
FD /0328/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 12/2019 |
2840.92 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1907 |
FD /0329/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.12.2019 - 07.01.2020 |
37.56 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1908 |
FD /0330/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. plynu budovy bývalej MŠ |
987.80 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1909 |
FD /0331/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. za 12/2019, VO, KD, has |
1495.99 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1910 |
FD /0332/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
ČB a farebné výtlačky |
113.23 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1911 |
FD /0333/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
vyúčt. 1 - 12 / 2019 - plyn |
762.62 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1912 |
FD /0334/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Topset Solutions, s.r.o. |
poplatok za CD, poštovné a bal |
37.80 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1913 |
FD /0335/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 11 - 12/2019 vodné, sto |
91.30 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1914 |
FD /0336/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 11 - 12 /2019 - vodné, |
429.67 |
13.02.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1915 |
FD /0307/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Miroslav Vlachovič SVH |
revízia elektroinštalácie - DH |
60.00 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1916 |
FD /0308/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava VO |
383.52 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1917 |
FD /0309/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAKTIK textil, s.r.o |
všeobecný materiál |
58.80 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1918 |
FD /0310/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PRAKTIK textil, s.r.o |
obrusovina PVC |
282.01 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1919 |
FD /0311/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PLK Technika, s.r.o |
Kolesový traktor BRANSON, sneh |
29832.00 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1920 |
FD /0312/19 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Centrum polyg. služieb |
listy - sobášny, úmrtný... |
53.91 |
10.01.2020 |
Faktúra |
|
|
