| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1741 |
FD /0150/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Edenred Slovakia, s.r.o |
dobitie kariet 05/2020 |
844.01 |
15.06.2020 |
Faktúra |
|
 |
| 1742 |
FD /0151/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Péli Erik |
zdrvenie skládky orezov, za do |
2880.00 |
15.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1743 |
OBJ 0013/20 |
Obec Križovany nad Dudváh |
2U spol.s.r.o. |
Sklolaminátový kónický biely s |
732.00 |
10.06.2020 |
Objednávka |
|
|
| 1744 |
FD /0127/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Lomtec.com a.s. |
elektronizácia služieb 1/4 202 |
249.60 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1745 |
FD /0128/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TRIPSY s.r.o |
kancelársky materiál/časť |
290.28 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1746 |
FD /0129/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SLOVGRAM |
odmena za výkonným umelcom ... |
38.40 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1747 |
FD /0130/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
orez stromov |
373.20 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1748 |
FD /0131/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
A5Ateliér |
spracovanie zmien a doplnkov k |
600.00 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1749 |
FD /0132/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ľuboš Martinkovič |
MDD - cukrová vata |
121.50 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1750 |
FD /0133/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jaroslav Grman DDD activ |
deratizácia objektov OcÚ |
72.00 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1751 |
FD /0134/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Rednot, s.r.o. |
materiálno-technické vybavenie |
3440.50 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1752 |
FD /0135/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 05/2020 - SMS správy ha |
12.00 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1753 |
FD /0136/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 06/2020 Notariát |
224.00 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1754 |
FD /0137/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 06/2020 OcÚ, KD, OŠK, h |
579.00 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1755 |
FD /0138/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 06/2020 |
596.51 |
08.06.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1756 |
OBJ 0012/20 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
realizácia trativodu v uličke |
4473.12 |
04.06.2020 |
Objednávka |
|
|
| 1757 |
FD /0112/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 04/2020 |
192.08 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1758 |
FD /0114/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
CARLING SK s.r.o |
pneumatiky 445/65R 22,5 BARUM |
2266.28 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1759 |
FD /0115/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
D&D Company, s.r.o. |
čistenie a kontrola komínov |
166.56 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
| 1760 |
FD /0116/20 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
battat s.r.o |
projekčné práce - pamätník pri |
100.00 |
26.05.2020 |
Faktúra |
|
|
