P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
21 |
FD /0117/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
OZ Pomoc psíkom |
paušálny poplatok 04/2024 |
85.00 |
07.05.2024 |
Faktúra |
|
|
22 |
FD /0118/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Michal Blahút |
oprava razítok |
104.00 |
07.05.2024 |
Faktúra |
|
|
23 |
FD /0119/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 04/2024 - SMS - DHZO |
15.60 |
07.05.2024 |
Faktúra |
|
|
24 |
FD /0120/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 05/2024 - 6 odb. miest |
968.08 |
07.05.2024 |
Faktúra |
|
|
25 |
FD /0121/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 05/2024 - 11 odb. miest |
757.65 |
07.05.2024 |
Faktúra |
|
|
26 |
FD /0122/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Fidelity Trade, s.r.o |
vyúčt. 04/2024 - odvoz kuch. o |
619.20 |
07.05.2024 |
Faktúra |
|
|
27 |
FD /0123/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Petit Press a.s. |
noviny - MY Trnava |
200.01 |
07.05.2024 |
Faktúra |
|
|
28 |
FD /0124/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
JUDr. Ľudovít Surma, advokát |
právne služby |
336.00 |
07.05.2024 |
Faktúra |
|
|
29 |
FD /0105/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
BEVVA s.r.o |
PD - školská jedáleň ZŠ |
5400.00 |
03.05.2024 |
Faktúra |
|
|
30 |
FD /0107/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 8.3. - 7.4.2024 |
81.18 |
03.05.2024 |
Faktúra |
|
|
31 |
FD /0108/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Reg. rozvojová agentúra |
služby VO - 04/2024 |
1200.00 |
03.05.2024 |
Faktúra |
|
|
32 |
FD /0109/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 03/2024 - oprava kanal. |
2403.59 |
03.05.2024 |
Faktúra |
|
|
33 |
FD /0110/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Martina Drgoňová - SASKIALUX |
čistiace prostriedky |
569.00 |
03.05.2024 |
Faktúra |
|
|
34 |
FD /0111/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. 01.01. - 30.03.2024 - v |
583.40 |
03.05.2024 |
Faktúra |
|
|
35 |
FD /0112/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Jozef Sykora |
oprava VO |
401.76 |
03.05.2024 |
Faktúra |
|
|
36 |
FD /0113/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
opravná faktúra - doúčtovanie |
1.25 |
03.05.2024 |
Faktúra |
|
|
37 |
FD /0114/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MDE Advisory s.r.o |
bezdrôtový mikrofón, reprodukt |
1500.00 |
03.05.2024 |
Faktúra |
|
|
38 |
FD /0115/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ticket Service s.r.o |
dobitie kariet 05/2024 |
1086.89 |
03.05.2024 |
Faktúra |
|
|
39 |
OBJ/0013/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Pretože TRIPSY s.r.o |
kancelársky tovar podľa cenove |
563.40 |
26.04.2024 |
Objednávka |
|
|
40 |
OBJ/0014/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
EMPEMONT Slovakia, s.r.o. |
výmenu batérií v 2 meračoch rý |
474.00 |
26.04.2024 |
Objednávka |
|
|