| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
FD /0137/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Reg. rozvojová agentúra |
služby VO za 05/2024 |
1200.00 |
17.05.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
FD /0138/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.04. - 07.05.2024 |
93.58 |
17.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
FD /0139/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Klaster regionálneho rozvoja |
členský príspevok na rok 2024 |
100.00 |
17.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
FD /0140/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Trnavská vodárenská spol. |
oprava kanal. prípojok za 04/2 |
1637.76 |
17.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
FD /0141/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing. Marek Blaško |
revízia plyn. kotlov bytovka, |
790.00 |
17.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
FD /0142/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ing. Marek Blaško |
oprava kotlov v bytovom dome - |
240.00 |
17.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
FD /0125/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
SPP, a.s. |
záloha 05/2024 OcÚ,KD,OŠK,DHZO |
1361.00 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
FD /0126/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Vladimír Drozda |
drť - Notariát - zberný dvor - |
262.01 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
FD /0127/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 04/2024 - 6 odb miest |
2.37 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
FD /0128/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 05/2024 - elektrina - b |
50.68 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
FD /0129/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 04/2024 |
102.12 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
FD /0130/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Pretože TRIPSY s.r.o |
kancelársky materiál |
573.24 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
FD /0131/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 04/2024 |
3831.37 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
FD /0132/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. 04/2024 - spoločné prie |
22.87 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
FD /0133/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
D&D Company, s.r.o |
čistenie komínov, dymovodov |
166.56 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
FD /0134/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
PreKo, s.r.o |
tonery do tlačiarne matriky |
408.00 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
FD /0135/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
ZSE Energia, a.s. |
vyúčt. plynu 1-4/2024 bývalá M |
219.84 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
FD /0136/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Ondrej Bauer |
perá s potlačou - OŠK |
100.00 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
OBJ/0015/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
L - DEN Slovakia spol. s. |
5 miestny stojan na bicykel od |
1454.00 |
13.05.2024 |
Objednávka |
|
|
| 20 |
FD /0116/24 |
Obec Križovany nad Dudváhom |
TT comp s.r.o |
servis PC 04/2024 |
135.00 |
07.05.2024 |
Faktúra |
|
|
