| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 2001 |
FD /0200/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Michal Blahút |
bulletin k výročiu FS Dudváh a |
290.00 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 2002 |
FD /0201/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SOZA |
autorská odmena - Leto v Križo |
80.40 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2003 |
FD /0202/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie majetku obce od 28.0 |
313.16 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2004 |
FD /0203/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 09/2019 |
945.00 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2005 |
FD /0204/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 09/2019 |
597.65 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2006 |
FD /0205/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Eva Jankovičová |
naplisované sukne, zásterky a |
470.00 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2007 |
FD /0206/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
výsadba pred rod. domom č. 54 |
569.70 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2008 |
FD /0207/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Juraj Dechtický |
výsadba stromov v obci |
14162.04 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2009 |
FD /0208/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. internet portálu 09/201 |
175.20 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2010 |
FD /0209/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPECTRUM GROUP, a.s. |
strava - pri príležitosti 65. |
400.00 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2011 |
FD /0211/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Oboril, s.r.o |
kontrola, servis hasiacich prí |
484.80 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2012 |
FD /0212/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plyn 09/2019 - bývalá b |
10.00 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2013 |
FD /0213/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
engo, s.r.o |
postrek ihriska OŠK |
300.00 |
09.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2014 |
FD /0195/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
0501090 - šanón pákový Viktori |
467.64 |
03.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2015 |
FD /0196/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Obec Košolná |
odvoz a uskladnenie zeminy |
187.50 |
03.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2016 |
FD /0197/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Miroslav Falath MOD |
oprava kosačky - OŠK |
596.00 |
03.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2017 |
FD /0198/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 08/2019 |
12.00 |
03.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2018 |
FD /0193/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
CinemArt SK s.r.o |
požičovné DVD |
60.00 |
02.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2019 |
FD /0194/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ivan Sokol - autodoprava |
prepravu ZOZZ Križovany n/D. n |
339.00 |
02.09.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2020 |
OBJ 0015/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
smetné nádoby na kolieskach, v |
878.40 |
23.08.2019 |
Objednávka |
|
|
