| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 2021 |
OBJ 0019/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Anton Jendek A+Z |
0501090 - šanón pákový Viktori |
NULL |
23.08.2019 |
Objednávka |
|
 |
| 2022 |
FD /0190/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. vodné, stočné 01.05. 31 |
464.87 |
22.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2023 |
FD /0191/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. stočného 01.05. 31.07.2 |
48.38 |
22.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2024 |
FD /0192/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Trnavská vodárenská spol. |
vyúčt. vodného a stočného 01.0 |
64.88 |
22.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2025 |
FD /0171/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. 8/2019 - internet portá |
175.20 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2026 |
FD /0187/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
TOI TOI a DIXI, s.r.o. |
prenájom toaletných kabín - ih |
144.00 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2027 |
FD /0188/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
O2 Slovakia, s.r.o |
vyúčt. 08.07. - 07.08.2019 |
24.60 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2028 |
FD /0189/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Požiarna bezpečnosť s.r.o |
športové poháre - hasiči |
124.40 |
20.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2029 |
FD /0177/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plyn 08/2019 - budova b |
10.00 |
19.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2030 |
FD /0178/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
WEBY GROUP, s.r.o |
web - stránka od 01.08. 2019 - |
460.80 |
19.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2031 |
FD /0179/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 07/2019 |
176.17 |
19.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2032 |
FD /0180/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
poistenie malotraktora od 24.1 |
22.95 |
19.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2033 |
FD /0181/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
oprava rozhlasu v obci |
277.82 |
19.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2034 |
FD /0182/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Sykora |
orez stromov v obci |
363.60 |
19.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2035 |
FD /0183/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Požiarna bezpečnosť s.r.o |
reflaxná vesta - hasiči |
89.00 |
19.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2036 |
FD /0184/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
LIFE LINE plus s.r.o |
dýchacie prístroje |
2458.72 |
19.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2037 |
FD /0185/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FCC, s.r.o |
vyúčt. 07/2019 |
2840.30 |
19.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2038 |
FD /0186/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
vyúčt. 07/2019 |
946.62 |
19.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2039 |
FD /0172/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 08/2019 |
597.65 |
08.08.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2040 |
FD /0173/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 08/2019 |
945.00 |
08.08.2019 |
Faktúra |
|
|
