| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 2081 |
FD /0146/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 06/2019 |
33.20 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
 |
| 2082 |
FD /0147/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 07/2019 |
597.65 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2083 |
FD /0148/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Hydromeliorácie š.p. |
užívanie odvodňovacieho kanála |
63.78 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2084 |
FD /0149/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS 06/2019 - DHZO |
12.00 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2085 |
FD /0150/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 07/2019 |
945.00 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2086 |
FD /0151/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
GRENKELEASING, s.r.o |
poplatok, poistenie kopírky 3/ |
226.22 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2087 |
FD /0152/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. 07/2019 |
175.20 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2088 |
FD /0153/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 07/2019 9 bytový dom |
50.00 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2089 |
FD /0154/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 07/2019 - budova MŠ |
80.00 |
09.07.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2090 |
FD /0122/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
oprava- výmena čerpadla - 1 ks |
934.00 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2091 |
FD /0123/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 05/2019 SMS - hasiči |
12.00 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2092 |
FD /0124/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 06/2019 |
945.00 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2093 |
FD /0125/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
06/2019 internet portál e- tur |
175.20 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2094 |
FD /0126/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 05/2019 |
186.30 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2095 |
FD /0127/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 05/2019 |
38.80 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2096 |
FD /0128/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha plyn 06/2019 - budova M |
10.00 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2097 |
FD /0129/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 06/2019 spoločné priest |
50.00 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2098 |
FD /0130/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ZSE Energia, a.s. |
záloha 06/2019 elektrina - bud |
80.00 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2099 |
FD /0131/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 06/2019 |
595.32 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
| 2100 |
FD /0132/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FaxCOPY a.s. |
toner do tlačiarne |
157.40 |
12.06.2019 |
Faktúra |
|
|
