P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
2101 |
FD /0093/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Slovak Telekom a.s. |
vyúčt. 04/2019 |
204.47 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
2102 |
FD /0094/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Chmelár - autobusová |
prepravu ZO SZZ Križovany nad |
148.00 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
2103 |
FD /0095/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena čerpadiel - 5 ks (oprav |
4669.98 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
2104 |
FD /0096/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 05/2019 |
945.00 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
2105 |
FD /0097/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. SMS 04/2019 - hasiči |
12.00 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
2106 |
FD /0098/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 05/2019 |
595.32 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
2107 |
FD /0099/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
ESMO Žilina, a.s. |
vyúčt. 05/2019 internet portál |
175.20 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
2108 |
FD /0100/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Školská jedáleň |
stravovanie dôchodcov 04/2019 |
32.80 |
07.05.2019 |
Faktúra |
|
|
2109 |
OBJ 0004/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
program - Registratúra - ESMAO |
114.00 |
29.04.2019 |
Objednávka |
|
|
2110 |
OBJ 0005/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ing. Marta Tóthová |
Audit 2018 - IÚZ a KÚZ. |
NULL |
29.04.2019 |
Objednávka |
|
|
2111 |
OBJ 0006/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Jozef Hutár |
prepravu ZO JDS Križovany n/D. |
NULL |
29.04.2019 |
Objednávka |
|
|
2112 |
OBJ 0007/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Ján Chmelár - autobusová |
prepravu ZO JDS - turistický z |
NULL |
29.04.2019 |
Objednávka |
|
|
2113 |
FD /0061/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
AGGER, s.r.o |
detské ihrisko - dotácia s spo |
9440.00 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
2114 |
FD /0062/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Bzdil Pavol |
výmena čerpadiel 3 ks |
2801.99 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
2115 |
FD /0063/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
aktual. dát katastra |
36.00 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
2116 |
FD /0064/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
FRP Services, s.r.o |
vyúčt. 03/2019 SMS |
12.00 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
2117 |
FD /0065/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
GRENKELEASING, s.r.o |
poistenie kopírky, 2/4 poplato |
226.22 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
2118 |
FD /0066/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
SPP, a.s. |
záloha 04/2019 |
945.00 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
2119 |
FD /0067/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
MAGNA ENERGIA a.s. |
záloha 04/2019 |
585.32 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|
2120 |
FD /0068/19 |
Obec Križovany nad Dudváh |
Topset Solutions, s.r.o. |
poskytnutie priestoru na portá |
72.00 |
10.04.2019 |
Faktúra |
|
|